5.制造业《物料物流管理(供应链管理)运作流程》文档格式.doc

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3.2BOM（即物料清单）：

指出货产品所需原料、辅料、半成品的用量，相互工艺流程关系，及其它身份属性的说明清单，如零组件、版本、来源、材料、规格、仓位、单位、用量等。

3.3库存：

如成品、办成品、原物料。

3.4已购状况：

已请购未采购和已采购但未交货状况的总和。

3.5购备周期：

请购、采购作业时间，合同传递时间，供应商生产时间，报关送货时间，入库品检时间的总和。

3.6订单：

含正式订单，默认协议，或口头上约定的需求预测。

4.权责

4.1销售部（业务部）

4.1.1订单交期评审时应参考物料购备周期。

4.1.2紧急订单评审应会签到物控、采购部门。

4.1.3接收客户样品或图纸要求，并传递给相关者。

4.2工程技术部

4.2.1产品BOM（物料清单）、标准作业指导书、工程图纸的制定和绘制；

4.2.2样品制作的指导，样品物料的确认。

4.2.3样品（含客供样品）的整理、留底、归档，最好设置专门样品室进行管理。

4.3物控部

4.3.1物料需求计划的制定、审核。

4.3.2物料请购。

4.3.3安全库存的制定。

4.3.4库存管控，呆滞物料处理。

4.3.5负责物料使用的监督和改善。

4.3.6物料损耗标准的制定、执行、改善。

4.4采购部

4.1.1寻找供应商。

4.4.2与供应商就合同条款进行谈判，并签订合同。

4.4.3接收请购单，开立采购单，传真给供应商并要求签回。

4.4.4到料跟催，并反映到料异常。

4.4.5进料检收异常的处理。

4.5仓管部

4.5.1来料数量和单据的验收。

4.5.2物料的储存管理（先进先出、储位管理、品质管理、安全管理）。

4.5.3向生产部门发料。

4.5.4盘点：

全盘和抽盘。

4.5.5库存报表的提供和库存改善。

4.6品控部

4.6.1物料品质标准的制定。

4.6.2检验来料品质、制程品质、出货品质。

4.6.3品质异常的原因分析、根本改善与责任判定。

4.6.4负责物料使用过程品质控制，减少不良损耗。

4.6.5供应商产品品质确认书的制定。

4.7生产部

4.7.1原材料按订单领料。

4.7.2产成品按订单入库。

4.7.3物料使用控制，减少和杜绝不合理的用料及浪费。

4.7.4车间用料记录，制定并执行车间物料使用规章制度。

4.7.5及时上报物料品质异常和物料欠缺相关事项。

5.相关文件

5.1《BOM制定规则和发放保管程序》。

5.2《物料需求计划制定和请购作业程序》。

5.3《采购管理程序》。

5.4《仓储管理程序》（含收发退料程序）。

5.5《进料检验管制程序》。

6.作业内容

6.1BOM制定

6.1.1销售业务部接收客户的样品、图纸、及相关描述要求。

6.1.2工程技术部据客户要求制作并确认样品、BOM、作业指导书等。

6.1.3资料需分发给相关者，并做电子档和存档。

6.2物料需求计划制定与请购作业

6.2.1物控部接销售订单或主生产计划，结合BOM展开计算原物料毛需求。

6.2.2再结合库存（成品、半成品、原料、在制品）、已请购未到货采购单、实际损耗率等，展开计算物料的实际需要请购量（净需求）；

6.2.3《请购单》经物料经理以上级别人员审核后转采购采购作业。

6.2.4《请购单》需按订单请购，多订单需罗列明细。

6.3物料采购作业

6.3.1采购根据《请购单》和合格供应商相关信息开立采购单，注意多个供应商时的采购量分配比率。

6.3.2《采购单》需签核到物料经理以上级别方有效。

6.3.3《采购单》传真给供应商后需追踪其一个工作日内签回。

并及时反馈异常。

6.3.4非紧急采购单需根据市场价格趋势和订购批量而实施采购作业。

6.3.5经供应商签回的《采购单》需分发给物控和仓管，作为收货和跟催的凭证（实施ERP的此项作业可以不分发物控）。

6.4到货跟催作业

6.4.1采购员需做采购跟催计划和记录，并作经常性事前管理。

6.4.2大批量、占空间、或不配套物料可以分批进货。

6.4.3到料信息需通知供应商、我方仓库和物控。

并考虑我方生产和库存现状。

6.4.4JIT分批送货是理想的催货形式。

采购催货工作可转交物控作业。

6.5验收入库

6.5.1采购有义务告诉供应商及其货代全部的送货信息，并协助相关工作开展。

6.5.2供应商送货到厂，需随同附送货单，送货单必须有供应商名称、采购单号、物料编号和数量，以及供应商生产与品检记录。

仓管员需核对相关数据的真实性，签回供应商，并于4小时内通知IQC（来料检验）进行检验。

6.5.3IQC根据产品确认书及其相关标准进行检验，注意抽检的比率和适合性。

6.5.4所有目检来料需一个工作日内入库（或录入ERP）,特殊手段检测的物料不得超过检测周期3天入库，仓库有权对不入库原因进行追踪。

6.5.5未导入ERP的，需每日填写前日来料入库报表。

6.6库存管理

6.6.1仓库收到物料后，需将物料放置于相应的储位，并做做标识和5S管理。

6.6.2仓库每日需将低于安全库存量的A类物料数据报至物控部，由物控实施请购。

6.6.3仓库需定期对库存呆滞物料进行整理、提报，经物控部会同开发部、品控部及生产部等部门共同确认呆滞料处理方案，报总经理审批，并由物控员负责追踪处理；

6.6.4仓库发料作业须严格遵循“先进先出”原则；

6.6.5仓库每月30日需对库存进行全面实物盘点，保证账、物相符；

（盘点程序在此暂省略）

6.7发料、使用监督与控制

6.7.1仓库按物料需求计划所要求时间、数量提前备料，按订单集中归类。

6.7.2领料人员按订单号或工单号开领料单。

严禁无单领料。

6.7.3生产部须严格按物料需求计划领用物料，控制生产损耗，并作相关数据记录。

6.7.4生产如有超计划领料，需开补料单，并写明补料原因，经生产车间主管确认，物控部审核后，仓库方可发料，物控员须按期对补料进行统计、分析，统计结果纳入生产部物料使用绩效考核。

6.7.5生产用易耗品、劳防用品、机务用料、工器具及总务用品领用，由生产部各车间（或使用部门）按期（月或周）统一领用，然后分发到相关人员，并做好发放记录；

6.7.6生产用易耗品、劳防用品等使用控制以定额控制，定额由物控部负责制定，并报部门主管审核、总经理批准后主可执行。

6.7.7机务用料、工器具及总务用品等用料，因其用量无法确定，如能以旧换新之物料，须以旧换新领用；

6.7.8物控部定时或不定时对物料发料、使用现场进行稽核，并对错误的、不合理的物料使用或发放及时纠正，并现场指导正确使用物料。

7.绩效评估

7.1销售业务部

7.1.1需对客户订单、样品单、样品、图纸进行描述，说明，存档或做其它记录。

7.2工程技术部

7.2.1所有BOM需同时有电子档和纸档资料。

7.2.2分发、修改必须有记录，并保存5年以上。

7.3生产计划

7.3.1所有订单、生产计划需留底存档。

7.3.2资源计划的模拟和评估存档。

7.3.3未达成客户交期的原因追踪存档。

特别是涉及到物料方面的。

7.4物控部

7.4.1物料需求计划制作表格存档。

7.4.2请购单存档。

7.4.3到货异常原因追踪存档。

7.4.4呆滞料处理及原因存档。

7.4.5超额领料原因及分析存档。

7.5采购部

7.5.1请购单存档

7.5.2采购单存档

7.5.3供应商跟催表存档。

7.5.4供应商送货品质不良及处理意见存档。

7.5.5供应商生产送货不及时汇总分析存档。

7.6仓管部

7.6.1送货单存档

7.6.2半成品、成品入库单存档

7.6.3领料单存档

7.6.4盘点计划、盘点问题分析存档

7.6.5库存呆滞提报表格存档。

7.6.6补料单存档

7.6.7安全库存不足提报记录。

7.6.8退库单存档

7.7品管部

7.7.1产品确认书

7.7.2供应商抽检记录

7.7.3供应商送货不良及处理意见存档

7.7.4测量仪器校正记录。

7.8生产部

7.8.1领料单存档

7.8.2入库单存档

7.8.3补料单及原因分析

7.8.4退库单存档

8.岗位缩减

8.1岗位缩减将造成物料物流管理的巨大变革。

8.1.1在实施供应链管理的企业，由于采购、物控合二为一，由一人主持工作，所以少了开立请购单的环节。

物控和采购的相关交接程序也可以省略。

8.1.2中小企业实施广泛的PMC作业，即生产计划和物料管理工作一人承担。

可省略相关交接工作。

9.导入ERP

9.1导入ERP的企业可以最大程度上减少相关报表的传递。

比如采购无需告诉物控和采购到料日期，在系统里可以随时查询；

仓库也不必提供入库日报表，采购和物控也可以随时查阅。

请购单转采购单，也无需纸上作业，只要经相关审核，便可自由转换。