信息技术部工作流程Word格式.doc
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流程
工作内容、流程步骤
部门
时效性
重要输入
工作说明
重要输出
风险点
IT专业技术岗位考核流程
考核数据上报
分公司IT
每月5号前
根据总公司要求在每月5号前上报工作月报
分公司IT工作月报
1、分公司IT工作方向与总公司政策相违背
2、分公司工作压力超出人力预估
考核数据整理、分析
根据月报要求
分公司IT服务管理系统数据
1、收集分公司IT工作月报
2、提取分公司IT服务管理系统数据
3、数据结果确认与分析
4、实施考核评价
分公司IT考核结果
考核结果公示
——
1、分公司IT管理部门确认考核结果,如有异议进行反馈
2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释
考核反馈
.
4、流程信息清单
名称
工具
二、版本发布管理流程
分公司管理部门
进行人员培训及政策宣导;
进行系统发布反馈
总公司管理部门
提交上线申请;
审批版本上线计划;
协调分公司进行政策宣导及操作培训
配合进行发布实施;
核实发布反馈
信息技术部
提交、调整、颁布发布计划;
实施版本发布,分析发布反馈信息;
提交上线报告
2、流程图
3、流程说明
版本发布流程
发布上线计划
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EOA系统签报
1、总公司管理部门提交上线申请。
2、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划
3、总公司管理部门审核上线计划
4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训,并核实培训效果。
5、分公司根据总公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导
1、签报审批结果
2、公司主页上线公告
3、分公司宣导工作
1、上线计划是否与开发版本存在冲突
2、上线前是否完成政策宣导与培训
3、上线机构是否得到确认,是否需要回滚版本
上线实施
分公司IT岗位
根据上线计划时间
新版本客户端程序
1、分公司IT负责分公司FTP服务器程序的更新
2、分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈
3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新,并分析上线验证反馈信息
4、分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部
上线结果确认反馈
新版本前后台、数据库程序
测试完成通知
上线总结
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测试反馈
上线反馈
总结上线工作,积累上线问题和经验
4、流程信息清单
版本提交清单
上线计划
三、测试管理流程
进行用户测试;
进行测试反馈
组织、协调分公司开展用户测试工作;
进行用户测试进度跟踪;
签署测试验收报告;
提交上线申请
配合测试工作—程序安装、权限设置等;
核实测试反馈
负责内部集成测试;
向分公司提供测试程序;
收集反馈用户测试信息;
分析用户测试反馈
应用系统统维护流程
提交测试申请
测试用例
新版本程序
版本移交清单
从开发室向测试岗位提交测试申请
测试计划
1、功能点是否符合需求
2、系统流程是否保持畅通
3、用户测试是否通过
4、测试结果是否满足项目要求
内部测试
根据需求类型
根据测试计划进行内部测试
用户测试
1、总公司信息技术部提交测试计划和新版本程序给分公司IT,由IT人员协助分公司测试人员安装测试程序、设置测试人员权限
2、总公司信息技术部提交测试计划、测试用例给总公司管理部门,由总公司管理部门协调分公司进行用户测试
3、分公司管理部门向总公司管理部门及分公司IT反馈测试结果,分公司IT核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结果
4、总公司信息技术部分析反馈结果
测试结果确认
1、对测试结果进行确认,并根据项目需要编写测试验收报告
2、提交上线申请,进入上线流程
1、测试确认结果
2、测试验收报告
3、上线申请
测试验收报告
四、对外数据报送工作流程
1、总、分公司权限情况:
总公司:
对外数据需求审核;
系统外数据准备;
数据提取汇总;
数据审核下发
分公司:
上报数据需求;
监管部门沟通;
异议数据确认和调整;
上报数据(如无直接对接)
根据要求准备上报数据;
反馈上报数据中存在的问题;
修改上报数据,并提请需求部门通过签报修改生产库数据;
根据各分公司安排从事数据对接工作
追踪工作进度
1)保监会数据上报流程
2)保监局稽核数据上报流程
对外报送流程
业务部门发起报送
分公司/总公司相关责任部门
--
稽核流程需要监管部门红头文件
及时准确上报需求,并做好和外部监管部门沟通
通过签报上报内部监管部门和信息技术部
1、数据检核是否满足外部监管部门要求;
2、是否能在规定时间点前完成报送
信息技术部进行数据提取后提交业务部门审核
总公司信息技术部、相关职能部门
业务/财务数据按监管部门要求进行准备
信息技术部按要求提取数据,并说明数据内容和风险点
上报数据文件、数据说明及问题数据清单
审核通过后上报数据
总公司信息技术部、相关职能部门、需求发起部门
对报送数据关键指标和问题清单进行审核
责任部门审核通过,通过系统对接或刻盘形式报送
问题修改意见和最终确认方案、以及数据接口文件
4、流程信息清单—附件
流程名称
对外报送数据工作流程
保监会统计信息系统报送:
直接通过保监会系统接口报送(http:
//10.254.1.1)
保监会稽核数据报送:
EOA内部工作签报
五、基础运营管理流程
1、总、分公司主要职责
分公司主要职责
负责机房设计、组织施工和验收,并将备案相关材料;
负责机房日常运行环境的例检工作;
负责机房故障的排除、解决,保证IT基础环境稳定;
总公司信息技术部主要职责
负责总、分公司机房建设、管理制度;
协助、审核及监督分公司机房建设方案;
监督并定期抽查分公司机房管理工作;
2、基础运营管理流程图
工作内容、
流程步骤
基
础
运
营
管
理
流
程
发现机房故障
对机房运行情况详细了解
查看机房相关
故障
迅速定位问题,是否可自行解决。
1.机房故障处理时间。
2.机房专用设施故障短时间无法恢复,导致机构系统不可用。
故障判断
判断是否设备故障
针对机房设备进行标示,对设备运行状态了解。
经总公司机房管理人员确认故障原因
总公司
对上报故障进行分析
故障查找、定位
会同分公司IT确定故障原因
原因分析
故障原因基本定位
根据设备保修情况,联系当地供应商维修。
供应商维修故障设备
跟踪故障处理
记录故障处理过程,并记录备案
故障恢复确认
确认设备是否正常运转
设备供应商提供设备故障检查和正常运行报告
故障恢复
核实故障处理结果
华安保险数据中心管理办法
http:
//haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/news_0008.html
服务管理系统
//hausm/itsm/welcome.do
六、计算机桌面管理流程
1、总、分公司部门权限、职责情况
分公司IT岗
严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护;
在日常维护中,发现解决不了的问题,及时反馈到总公司信息技术部;
在日常维护中,对IT维护工作效率有显著提高的实践,可上报总公司,以便在各分公司推广。
收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。
整理、分类分公司提交的问题,及时反馈、解决问题。
撰写、下发桌面管理制度及相关制度。
根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。
不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况,并适当地给予相应的奖励、惩罚。
公司其他部门员工
严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。
不允许擅自重装操作系统及各种软件。
在日常工作中遇到计算机异常情况,及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。
等待处理问题的响应级别优先顺序(从高到低):
总裁室>
各部门一把手>
各部门领导班子>
各部门室主任>
各部门一般员工。
2、流程图:
1)计算机硬件故障处理流程
2):
计算机软件故障处理流程