供应商管理办法(供方评定和选择控制程序)Word格式文档下载.doc

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项目

（制定·

修改）

日期

变更摘要

改定版次

制定

2010-04-20

/

B/0

修订

2010-09-09

流程细化

B/1

2010年09月09日发布2010年09月10日实施

目录

1.目的………………………………………………………………………………3.

2.适用范围…………………………………………………………………………3.

3.权责单位…………………………………………………………………………3.

3.1采购部………………………………………………………………………3.

3.2技术与研发部………………………………………………………………3.

3.3品保部………………………………………………………………………3.

3.4生产部………………………………………………………………………3.

3.5设备管理部…………………………………………………………………3.

3.6财务部………………………………………………………………………3.

4.定义…………………………………………………………………………...…3.

5.作业流程…………………………………………………………………………4.

5.1供应商引进需求…………………………………………………………….4.

5.2寻找供应商………………………………………………………………….4.

5.3外协评审……………………………………………………………………4.

5.4送样确认……………………………………………………………………4.

5.5供应商考核…………………………………………………………………5.

5.6供应商处罚奖励……………………………………………………………6.

6.流程图……………………………………………………………………………7.

6.1供应商开发流程………………………………………………………………7.

6.2试产流程……………………………………………………………………….8.

7.相关文件………………………………………………………………………....9.

8.表单……………………………………………………………………………....9.

9.附件…………………………………………………………………………...….9.

1.目的：

为了明确供应商管理各环节具体操作要求，特制定此手册

2.适用范围：

2.1集团内部所有采购品项的供应商

3.权责单位：

3.1采购部：

3.1.1采购基于新材料的引进，降低成本，产能规划，采购策略，客户/内部指定供应商提出开发新供应商需求，寻找新供应商，收集三证，供应商初步调查。

3.1.2主导外协评定，合格供应商的判定。

3.1.3收集样品，样品检测的申请。

3.1.4针对合格供应商考核，并公布评核结果。

3.2技术与研发部：

3.2.1协助外协评定，确认厂商的生产资质、产能、技术等。

3.3品保部：

3.3.1双方验收标准的确认，协助审核供应商三证及调查资料。

3.3.2协助进行外协评定，确认厂商的生产资质、环境、品质体系等。

3.3.3样品的检测及结果的判定。

3.3.4试产结果的确认。

3.3.5每月针对合格供应商品质的评分。

3.4生产部：

3.4.1生产异常率的统计

3.4.2协助试产。

3.4.3根据新开发供应商品项，协助外协评审。

3.5设备管理部：

3.5.1协助试产。

3.6财务部：

3.6.1供应商处罚、奖励的实施与备案。

4.定义

4.1追加评审：

在供应商重大更改（供应物料、原材料，生产场地，生产流程，生产工艺、技术）和市场发生重大问题时需对供应商进行追加评审。

4.2年度评审：

在每年6月份和12月份，为定期、持续改善目的评审。

4.3质量稽核：

生产过程中发生影响供应商供货质量、交期情况下进行。

5.作业流程：

5.1新供应商引进需求

5.1.1采购基于新材料的引进，降低成本，产能规划，采购策略，客户/内部指定供应商等原因，需要开发新供应商，引进时需采购部填写供应商引入和评审计划表（详见后附表单），由部门最高主管核准后方可进行操作。

5.2寻找供应商

5.2.1通过现有同类物料供应商的介绍、上游原材料供应商介绍、网上查找、公司内部其他部门推荐、参加大型展览会等方法开发供应商，收集并审核三证，供应商基本资料表（详见后附表单），供应商外协评审表（详见后附表单），供应商品质保证协议（详见后附表单）。

5.3外协评审

5.3.1针对初步审核合格的供应商，出现重大供货问题的供应商，现有合作供应商进行新供应商评审、追加评审、年度评审、质量稽核。

每月10日采购部将汇总需评审供应商信息，并填入供应商引入和评审计划表中（详见后附表单），由采购部发出供应商外协评审总表（详见后附表单），与技术部，品质管理部，生产部外协评审。

5.3.1.1技术与研发部：

考察生产技术和工艺等项目，并进行评核，记录于供应商外协评审总表中（详见后附表单），并于访厂后3个工作日内回复。

5.3.1.2品保部：

审核卫生状况、品质系统及国家规定项目，进行评核，记录于供应商外协评审总表中（详见后附表单），并于访厂后3个工作日内回复。

5.3.1.3采购部：

审核三证的有效期、公司规模及竞争力、接单流程、生管系统、产能、仓库管理等项目，并进行评分，记录于供应商外协评定表中（详见后附表单）。

5.3.1.4采购部将各个部门会签后的供应商外协评审总表汇总，由部门审核后，对结果进行最终判定，合格列为合格候选供应商，填入合格供方名录（详见后附表单）。

有条件合格，供应商限期整改3个月，此期间可以享有合格供应商的权利义务，若3个月后追加评审未通过，则列入不合格供应商。

5.3.2最终结果将于外协评定一周内公布，由采购部门存档（存档资料供应商三证，供应商供应商基本资料表（详见后附表单），供应商外协评审表（详见后附表单），供应商外协评审总表（详见后附表单），供应商品质保证协议（详见后附表单））。

5.4送样确认

5.4.1供应商需根据双方确认的验收标准提供样品。

5.4.2针对外协合格供应商提供的替代样品，合格供应商技术工艺变更后的样品及不合格修改后的样品进行检测、试车。

由采购部填写新品检测流程管制表（详见后附表单）。

5.4.3采购部收集样品后（样品数量：

食品卡纸200kg以上，PE50kg以上，外贴片50片以上，灰底白板须正大度200张以上，纸箱5只以上，可由相关技术与研发部门提供数量），填写新品检测流程管制表（详见后附表单）移送至品保部。

5.4.4品保部收到样品后，应在1个工作日内确认检测结果，并将结果填写至新品检测流程管制表（详见后附表单），回复给采购部。

确认合格，样品做封样处理，一份留品保部，一份留采购部，一份回至供应商处；

若不合格则由供应商再次送样。

5.4.5首样合格后，供应商方可提供小批量进行试产。

由采购部以工作联络单或小批量试订单的形式采购，并附确认的新品检测流程管制表，供应商在送货时须标示“第一批物料”生产部收到采购的批量产品后，在有生产货需时，应在3个工作日内安排试产。

5.4.6依技术与开发部《产品开发管理流程》进行试产

5.4.7技术与开发部对试产样品进行评估，确认试产品结果后填入新品检测流程管制表（详见后附表单），应在2个工作日内，回复采购部。

5.4.8采购部根据技术与开发部意见，判定后续作业，确认后由技术与开发部，品保及采购留档。

5.4.9试产合格的，根据其供货能力、供货区域及价格来确认供货比例；

试车不合格的，则要求供应商再次送样试产。

5.4.10其他产品的试产流程，依技术与开发部《产品开发管理流程》进行。

5.5供应商考核

5.5.1采购部须对合格供应商进行月度考核、年度考核。

5.5.2供应商月考核项目由品质（50分），交期（15分），价格（25分），服务（10分）组成，具体评分规则如下：

5.5.2.1品质分数：

每月5日品保部提供批次合格率，生产部提供生产异常率，计算方式为：

0.5*100*数量合格率+0.5*100*（1-生产异常率），数量合格率=合格数量/进货数量，生产异常率=下线数量/使用数量。

5.5.2.2交期分数：

每月5日生管部提供交货及时率，计算方式为：

100*（按期交货批次/进货批次）

5.5.2.3价格分数：

每月5日由采购部提供，根据供应商谈判情况，价格因行情的变动不计其中，具体的评核内容：

价格低，且配合谈判积极主动：

90-100分；

价格高，但配合谈判积极主动或价格低，但配合谈判不积极主动：

80-90分；

价格低，且配合谈判又不积极主动：

60-70分

5.5.2.4服务分数：

每月5日由采购部提供，具体评核内容：

配合精神较好：

配合精神一般：

70-80分；

配合精神较差：

5.5.2.5二家以上供应商：

当月得分低于70分，暂时取消供应商资格，限期1个月整改，重新外协评定；

当月得分低于80分，减少供货比例，问题严重的限期整改。

连续两个月以上低于70分，则取消供应商资格。

5.5.2.6独家供应商：

当月得分低于80分，限期整改；

连续两个月低于70分，暂时取消供应商资格，处2000元以上罚款。

5.5.3供应商年度考核针对1年以上供货年限的供应商进行考核，考核项目由月度考核平均分（75分），评审得分（25分）组成，具体评分规则如下：

5.5.3.1总分=月度平均分*0.75+评审分数*0.25

5.5.3.2考核等级分为：

A级优秀供应商：

100分≤评分≤90分，可增加次年供货比例；

B级满意供应商：

90分＜评分≤80分；

C级合格供应商：

80分＜评分≤70分；

D级不满意供应商：

70＜评分≤0分，取消供货资格。

5.5.3.3每月10日，将评分结果反馈给供应商，并公布。

5.6供应商处罚奖励

5.6.1供应商日常处罚，市场质量索赔由采购部进行处理，并至财务部实施备案；

重大质量索赔由总经理最终裁决，并至财务部实施备案。

5.6.2暂停供货由提出部门填写供应商处理申请表（详见后附表单），相关部门评估后，采购部确认。

5.6.3取消供应商资格由提出部门填写供应商处理申请表（详见后附表单），采购部会签，总经理批准

5.6.4恢复供应商供货由提出部门填写供应商处理申请表（详见后附表单），相关部门会签，采购部确认。

5.6.5年度供应商综合评价给予奖励，具体奖励：

质量优良奖：

已建立有效的质量管理体系，检