采购供应商管理规章制度通用8篇.docx

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采购供应商管理规章制度通用8篇

采购供应商管理规章制度（通用8篇）

　　采购供应商管理规章制度1

　　1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

　　2、对统购物资供应商进行入库推举和资质初审，推举企业信誉好、产品质量牢靠的供应商；

　　3、依据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

　　4、根据永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

　　5、准时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

　　7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

　　8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

　　9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

　　10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

　　11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

　　采购供应商管理规章制度2

　　1、目的确保合同的执行力。

　　2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

　　3、与会人员依据供应部供应生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。

　　4、供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。

　　5、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

　　6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

评标程序为：

　　1）检查标书的完整性；

　　2）开启标书；

　　3）宣读标书；

　　4）汇总计算平值；

　　5）按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；

　　6）按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

　　7）填写中标书，与会人员签名确认。

　　采购供应商管理规章制度3

（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；

（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；

　　（三）具有良好的履行合同的记录；

　　（四）具备完善的生产、供货或供应服务的能力；

　　（五）具有良好的资金、财务和经营状况；

　　（六）履行缴纳社会保障、税收义务；

　　（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；

　　（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；

　　（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特别行业要在三年以上；

　　（十）政府采购管理机关规定的其他条件。

　　采购供应商管理规章制度4

　　1、目的和范围

　　1.1目的：

为掌握进货的质量，满意产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

　　1.2范围：

适用于采购过程的各个阶段。

　　2、职责

　　2.1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

　　2.2采购部负责建立合格供应商名录。

　　3、工作程序

　　3.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

　　3.2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

　　3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

　　3.4每年底依据供应商的业绩进行一次重新评价。

首次评价和年末评价办法见附录：

供应商评价表。

　　采购供应商管理规章制度5

　　一、总则

　　1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

　　2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。

　　二、管理原则和体制

　　1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。

　　2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

　　3、公司可对供商评定信用等级，依据等级实施不同的管理。

　　4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

　　5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

　　三、供应商的筛选与评级

　　公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

　　1、质量水平。

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

　　（3）样品质量；

　　（4）对质量问题的处理。

　　2、交货能力。

（1）交货的准时性；

（2）扩大供货的弹性；

　　（3）样品的准时性；

　　（4）增、减订货货的批应能力。

　　3、价格水平。

（1）优待程度；

（2）消化涨价的能力；

　　（3）成本下降空间。

　　4、技术能力。

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

　　（3）产品设计能力；

　　（4）技术问题材的反应能力。

　　5、后援服务。

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务能力。

　　6、人力资源。

（1）经营团队；

（2）员工素质。

　　7、现有合作状况。

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

　　（3）合作年限；

　　（4）合作融洽关系。

　　详细筛选与评级供应商时，应依据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序如下：

　　1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

　　2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

　　3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

　　4、经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后决定取舍。

　　四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其连续改进，保留其将来候选资格。

　　五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

　　六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。

评级过程参照如上筛选供应商办法。

　　七、对最高信用的供应商，公司可供应物料免检、优先支付贷款等优待待遇。

　　八、管理措施

　　1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或常常对供应商进行质量检查。

　　2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

　　3、公司削减对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

　　4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

　　5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应留意公司产品核心或关键技术不集中、不泄密。

　　6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

　　九、附则

　　本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

　　采购供应商管理规章制度6

　　第一章总则

　　第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供应牢靠的信息，特制度本制度。

　　第二条本制度适用于向公司长期供应大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

　　第二章详细的管理制度

　　第一条供应商的资质

　　采购人员在选择供应商时，必需要求供应商供应以下证件的扫描件或是复印件，且必需在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

　　1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

　　2、ISO9001/20xx版证书；

　　3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

　　4、我方需要其他的资料。

　　第二条供应商的基本信息

　　1、企业的全称及相应的简介，具体的办公地址

　　2、公司的固定联系方式：

固话和传真等

　　3、公司的网址

　　第三条采购部门在专心的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

　　第四条采购合同及品质保证协议

　　1、采购合同：

采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。

采购合同需含有以下内容：

一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。

　　2、品质保证协议：

采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。

品质保证协议需包括以下内容：

一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

　　第三章附则

　　本制度自公布之日起开始生效。

　　采购供应商管理规章制度7

　　为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的连接管理，确保满意平安生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作。

　　一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。

以备供应商选择时参考。

　　二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特殊     是关系到平安生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取平安技术说明书和平安标签），并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。

资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

　　三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

　　四、依据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特别情况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。

　　五、供应商评价条件：

　　1、产品质量；

　　2、技术服务；

　　3、交货速度；

　　4、对用户的’需求能否作出快速反应；

　　5、供应商的信誉；

　　6、产品价格；

　　7、延期付款能力；

　　8、销售人员的素质（才能、品德）；

　　9、相关资料的优劣。

　　每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

　　采购供应商管理规章制度8

　　1、目的

　　为规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到准时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的缘由影响产品的质量以及平安事故，特制定本制度。

　　2、范围

　　本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。

　　3、职责

　　3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

　　3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

　　3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

　　4、内容

　　4.1实施程序

　　4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以帮助。

　　4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水公平。

　　4.2