刘家乡加工厂饮水工程实施方案Word文件下载.docx

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本次在国家“十三五”期末全面建成小康社会和省委省政府“十三五”期间全面夺取扶贫攻坚胜利的总体要求下，经对刘家乡刘庄村加工厂饮水项目区勘测设计，编制了《省刘道市县刘家乡加工厂饮水工程实施方案报告》。

本次工程实施主要建设内容有：

1、泵站工程：

新建泵站1座（泵房30m²

、安装水泵2台总装机30kw、总提水流量50.00m3/h），安装DN100镀锌钢管45m，PE100DN110PE管1.4km。

2、安装输电电缆1.4km。

3、管道安装及配套设施：

输水干支管200m

设计工程总投资41.15万元。

工程建成后可每天补充600m3水，根据实地了解1m3水可清洗100kg，每天有40000kg需要400m3水进行清洗，按照该要求每天600m3水可满足要求，建成后每天可新增农业总产值10万元；

可带动刘家乡加工厂100人就业。

该工程编制的主要依据为：

（1）《省行业用水定额》DB52/T25-2011；

1.2项目区所在地经济社会简况及基本现状

县刘家乡加工厂饮水工程位于省刘道市县刘家乡境内，加工厂在瓮溪、文家店镇、刘家乡、塘头、板桥等地进行收购后，经过清洗后进行加工，每天可加工40000kg，产值10000km粉，根据目前市场价格10元/kg，每天可产值10万元。

1.3该工程存在的主要问题及项目建设的必要性

1.3.1该工程存在的主要问题

该工程目前自流水源不能满足要求，只有通过提水才能满足供水要求，通过对现场的了解，通过浮船提水不利于取水位置的固定，通过综合考虑本次工程采用取水泵房进行取水，由于乌江水源受思林电站影响，需修建20m长的跳桥进行深层取水，该项目区的存在以下主要问题：

（1）由于该项目主要解决厂区清洗用水，不需要考虑净化设备，但需考虑污水排放沉淀，由于资金和技术限制，需要另行考虑污水沉淀处理。

（2）由于该工程建成后是企业工厂用水，受益企业需要办理取水许可等相关手续后方可进行取水。

1.3.2项目建设的必要性

1.4工程投资及资金筹措

县刘家乡加工厂饮水工程概算总投资41.15万元，其中建筑工程投资14.05万元，机电设备及安装工程5.76万元，金属结构设备及安装工程11.52万元，临时工程4.08万元，独立费用6.15万元，基本预备费1.02万元。

1.5效益及经济评价

1.5.1主要效益

1.5.2经济评价

项目的国民经济内部收益率为11.41％，大于8％，经济净现值为397.60万元，大于0；

经济效益费用比1.11，大于1，说明该工程国民经济评价合理、可行。

同时对固定资产投资、运行成本、销售收入等主要因素进行敏感性分析，在增减10%范围内经济仍可行，项目具有较强的抗风险能力。

1.6建设管理、建后管护及管理体制改革

1.6.1建设管理

为了更好的进行管理和受益，工程建成后由刘家乡加工厂进行管理，该厂属于村级集体经济入股企业，能够更好的发挥提高工程效益，保证农村经济发展，确保该工程能按时、按质、按量完成。

明确县刘家乡刘庄村加工厂饮水工程项目建设管理法人为水务投资有限公司，全面负责项目的建设管理。

1.6.2建后管理

为了确保工程能够在较长时间内发挥效益，吸取长期以来存在的重建轻管的历史教训，县在前期工作时就考虑了工程建成后的管护，在项目实施前，县就在本工程涉及村维修养护管理队，项目建成后交由项目区已成立的受益单位作为维修养护管理队进行管理管护，维修养护管理队在水务局和乡镇政府指导下建立健全工程的维修、养护、用水、节水、水费计收、水源保护等各项规章制度，实行有偿供水，成本收费，以水养水的机制，大大加强用水户参与意识，延长工程使用寿命。

1.7主要结论

实施项目选点县刘家乡刘庄村，符合国家“十三五”期末全面建成小康社会和省委、省政府“十三五”期间决胜扶贫攻坚的总体要求，兼顾中型项目地水利基础设施节水配套改造和扶贫攻坚双重任务，具有重要的时代意义，项目设计因地制宜，措施得当，符合当地实际，方案技术可行，经济合理；

项目建设对生态脆弱区的生态环境恢复将提供可靠水源和水量，对项目地生态环境恢复将起到积极的作用；

项目组织建设和运行管理可行；

项目资金筹措方案合理可行；

项目经济效益、社会效益和生态效益十分显著，经济评价可行，应尽快推进项目的前期工作。

为破解贫困地区水利基础设施薄弱的瓶颈，加快贫困地区群众脱贫致富奔小康的步伐，充分利用有限的水资源和充分发挥项目地现有水利设施的社会效益，提高项目地的农业发展，促进项目地农业转型和产业升级，确保项目地农业增产农民增收，建议尽快将该片区农业产业企业用水项目纳入建设计划，尽快实施该项目，以实现本工程的各项综合利用效益，保证项目地国民经济的可持续发展，促进该地区尽快脱贫致富，如期同步步入小康社会。

2.1经济评价

2.1.2年运行费

本项目年运行费用由职工工资及福利费、动力费用（电费）、工程维护费、管理费、固定资产保险费构成。

（1）管理人员工资及福利按职工人2人，年工资18000元/每人，（含工资、奖金、津贴），职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金分别按工资总额的14%、2%、2.5%、20%、9%、1.5%、1%、2%和10%计，则年职工工资及福利5.83万元。

（2）动力费用（电费）：

提水泵站用电电费计算公式：

电价根据国家发改委《关于调整南方电网电价的通知》（发改价格[2011]2618号）电网价格表，本项目为农业排灌用电企业，其电取0.32元/度，经计算泵站年运行电费总共1.75万元。

（3）工程维护费：

年维护费按固定资产投资的2%计，为0.66万元/年。

（4）管理费:

取固定资产的1%，为0.41万元。

（5）固定资产保险费：

取固定资产的0.15%，为0.06万元。

以上合计年运行费为：

3.04万元。

（6）工程折旧费：

工程年折旧费取固定资产5%计，为2.06万元。

2.1.3流动资金

流动资金包括维护项目正常运行所需的全部周转资金，按年运行费的8%计算为0.30万元。

2.1.4经济效益分析

县刘家乡加工厂饮水工程位于省刘道市县刘家乡境内，加工厂在瓮溪、文家店镇、刘家乡、塘头、板桥等地进行收购后，经过清洗后进行加工，每天可加工40000kg，产值10000kg粉，根据了解经济净现值可到10元/kg，每天可净产值10万元，每年按照2个月生产期计算，年净产值为600万元。

本工程设计生产期16年，社会折现率8%，经济评价指标成果见表8-4所示。

（1）经济净现值：

93.52万元

（2）经济内部收益率：

45.03%

（3）效益费用比：

2.71

（4）投资回收期（年）：

3.22

由以上指标可见该工程经济内部收益率大于社会折现率8%，经济净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，说明该工程国民经济评价合理，可行。

5敏感性分析

敏感性分析主要通过固定资产投资、运行成本、销售收入三个因素的增减变化±

10%分析项目在经济方面的风险程度和风险的承受能力，从而提出预防的风险的对策。

分析指标详见下表

序号

项目

建设期

运行初期

运行期

合计

1

2

3～15

16

效益流量B

17.98

233.74

19.93

104.85

1.1

项目各项功能的效益

102.9

1.1.1

减轻农民负担效益

14.09

183.17

74.1

1.1.2

减轻农民医药费用效益

3.89

50.57

3.89

28.8

1.2

回收固定资产余值

1.65

1.3

回收流动资金

0.30

1.4

项目间接收益

费用流量C

32.92

3.34

39.52

3.04

78.82

2.1

固定资产投资（含更新改造投资）

2.2

流动资金

2.3

年运行费

39.52

3.04

45.60

2.4

项目间接费用

3

净效益流量（1-2）

-32.92

14.64

194.22

16.89

192.83

评价指标

经济内部收益率：

45.03%

经济净现值（is=8%）

93.52

万元

经济效益费用比（is=8%）:

2.71

投资回收期

3.22

年

从上表可以看出固定资产投资、销售收入、运行成本降低增减变化±

10%时项目经济指标可行，符合《水利建设项目经济评价规范》（SL72－2013）基本要求，说明该项目是一项社会效益显著的工程。

3环境影响评价及土壤流失防治

3.1对环境及土壤流失防治的有利影响

3.1.1自然环境

1、地形地貌

项目地地处高原向湘西丘陵过渡的大斜坡地带的北部边缘，居武陵山脉与大娄山山脉之间，总体地势为四周略高，中间低的盆地地形，山体海拔高程一般在450m～710m，相对高差550m；

区内沟谷发育，山体多呈脊状沿构造线展布，坡度较陡，坡度在20°

～45°

之间，沟谷中多有溪流；

受地层岩性、地质构造的影响，项目区地貌主要以侵蚀、溶蚀低山山地地貌为主，兼有丘陵、坝子洼地（河谷坝子、槽谷坝子）等地貌。

项目地地势平缓、第四系较发育，覆盖层相对较厚，是项目地水稻田分布最多的区域，表层多为松散耕作土；

区内多以田地、村寨广泛分布，乡村公路初步成形，交通方便。

2、水文气象

项目地属中亚热带温暖湿润季风气候，雨量充沛，四季分明、夏热冬冷。

流域附近的气象站位于县城，北纬27°

57′，东经108°

15′，属于国家一般气候站，有降水、蒸发、气温、湿度等等，气象站从1951年1月观测至今，资料条件好，据气象站（1951年～2015年）统计，多年平均降水量11