上海松江区图书馆部门预算公开Word文件下载.docx

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九、2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

十、2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

十一、2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

十二、相关情况说明

上海市松江区图书馆主要职能

上海市松江区图书馆是上海市松江区文化广播影视管理局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。

主要工作职责：

主要负责传递文化信息、满足社会成员文化欣赏娱乐消遣，承担辖区内图书、期刊、报纸、数字资料等文献资源的收集、典藏、及流通借阅，大力开展读者服务、读书活动、社会教育功能和免费开放，不断推进馆员队伍专业化建设，深入开展对街镇图书馆、社区图书室（居委图书室）的业务辅导、全民阅读推广等。

上海市松江区图书馆机构设置

上海市松江区图书馆设7个内设机构，包括：

办公室、办证部、文献部、外借部、阅览部、少儿部、网络部。

2017年上海市松江区图书馆预算编制说明

2017年，本单位预算支出总额为1879.69万元，其中：

一般公共预算拨款支出预算1879.69万元。

一般公共预算拨款支出预算中，基本支出990.77万元；

项目支出888.92万元。

一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1.“图书馆”1670.48万元，主要用于图书馆日常运作及人员费用。

2.“事业单位离退休”21.94万元，主要用于离退休职工福利费和活动费。

3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”83.23万元，主要用于在职职工养老保险费用支出。

4.“机关事业单位职业年金缴费支出”33.29万元，主要用于在职职工职业年金费用支出。

5.“事业单位医疗”41.62万元，主要用于在职职工医疗保险费用支出。

6.“住房公积金”29.13万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制部门：

上海市松江区图书馆

单位：

元

本年收入

本年支出

项目

预算数

一、财政拨款收入

18,796,963.56

一、

文化体育与传媒支出

16,704,843.99

1.一般公共预算资金

二、

社会保障和就业支出

1,384,651.99

2.政府性基金

三、

医疗卫生与计划生育支出

416,157.40

二、事业收入

四、

住房保障支出

291,310.18

三、事业单位经营收入

四、其他收入

收入总计

支出总计

2017年预算单位收入预算总表

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

207

0.00

01

文化

04

图书馆

208

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

219,411.28

机关事业单位基本养老保险缴费支出

832,314.79

06

机关事业单位职业年金缴费支出

332,925.92

210

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房改革支出

住房公积金

合计

2017年预算单位支出预算总表

支出预算

基本支出

项目支出

7,815,643.99

8,889,200.00

9,907,763.56

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

本年财政拨款支出

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

二、政府性基金

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

一般公共预算拨款支出