质量管理体系支持性文件Word文档格式.docx
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Q/EPB02-2007
例会管理制度
3
Q/EPB03-2007
设备管理制度
4
Q/EPB04-2007
工装装备管理规定
5
Q/EPB05-2007
仓库管理制度
6
Q/EPB06-2007
产品检验规程
7
Q/EPB07-2007
工人岗位指导书
8
9
10
支持性文件
版本/修改状态：
A/0
1目的
使各级岗位明确本岗位的职责，为各级岗位安排能胜任工作的人员，以保证质量管理体系的正常运行。
2适用范围
适用于质量体系中有质量职能的各部门和从事与质量有关的各岗位。
3定义
此标准采用GB/T19000—ISO9000的术语及下述定义。
3.1各部门：
公司各职能部门。
4各级人员职能及权限
4.1总经理
①对本公司的质量管理，产品质量和服务质量负责，对企业生产销售活动全面负责。
②主持制定本公司的质量方针，质量目标，确定企业的发展方向，销售方针，中远期规划。
③确定本公司各部门负责人的质量职责，权限和相互关系并拥有任免权。
④批准本公司管理者代表。
⑤批准《质量手册》。
⑥主持管理评审。
⑦审批重大质量问题处理决定。
⑧授权质技部部长独立行使质量监督，检验职权，保证不受任何部门和个人干预，正确行使质量把关，报告的权利。
⑨为质量体系的有效运行提供充分资源。
4.2管理者代表
①在总经理授权下，确保本公司质量体系的建立，实施和保持。
②负责质量体系运行的协调，监督，并向总经理报告质量体系运行和改进措施的执行情况。
③就本公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。
④主持内部质量体系审核，参与管理评审，编制管理评审报告。
4.3生产部部长
①主管公司生产计划，制订公司产品发展目标，对生产任务与产品质量全面负责，负责全公司生产计划和生产调度工作。
②此同时主管安排生产过程的基本条件，保证生产能力，组织制订全公司设备维修计划，并付诸实施。
③参加重要合同的审评活动，把顾客的要求，意见落实到产品相关质量工艺文件和产品生产中去。
④负责对供方评审工作。
⑤组织外购，外协产品及原材料的采购工作。
⑥负责各库房的指导，监督控制管理工作。
⑦组织本部门的内部质量审核工作，接受审核组的审核。
⑧参加管理评审活动，并向管理者代表提供管理评审背景资料。
4.4质技部部长
①支持质技部工作，接受总经理授权，独立行使质量监督，检验职权，不受任何部门和个人干预，正确行使质量把关，报告的权利。
②负责产品售前售后技术质量方面的工作，参加技术质量事故的处理工作，及时掌握新工艺的发展方向，吸收国内外同类产品的精华。
③组织对工艺文件的编制工作，组织工艺装备的设计制造工作。
④负责组织贯彻国家和上级主管部门的有关产品质量工作的方针，政策，法令和总经理有关批示，制订和完善公司质量检验制度，并全面监督实施。
⑤负责从采购物资的验证至成品出公司的检验管理工作。
⑥负责全公司检测设备，计算器具的计量管理工作。
⑦组织编制和实施有关质量检验工作的文件。
⑧督促检验员做好日常检验工作。
⑨负责全公司内部质量审核的计划及实施工作。
⑩参与质量事故的处理和重大事故的决策。
（11）参加重要合同评审。
（12）组织本部门的内部质量审核工作，接受审核组的审核。
（13）参加管理审评，向管理者代表提供管理评审背景资料。
4.5销售部部长
①主持销售部日常工作。
②负责合同评审和合同管理工作。
③严格履行销售承诺，作好售前，售后服务工作。
④准确掌握市场信息，了解市场销售动态，对本公司产品质量信息及时反馈给有关部门提出处理意见。
⑤主持销售部工作。
⑥组织本部门内部质量审核工作，接受审核组的审核。
⑦参加管理评审活动，向管理者代表提供管理评审的背景资料。
4.6办公室主任
①主持公司办公室工作。
②负责全公司职工教育计划的编制和实施工作。
③负责质量手册，各种质量体系文件及质量记录的编目，发放，归档和保管工作。
④组织本部门内部质量审核工作，接受审核组的审核。
⑤参加管理评审活动，向管理者代表提供管理评审的背景资料。
4.7车间企管
①贯彻本公司《质量手册》，对本车间的产品质量和贯彻质量指标负全部责任。
②加强工艺纪律教育，抓好文明生产和均衡生产，稳定和保证产品质量，对违反工艺纪律和生产秩序而造成质量事故负责。
③抓好生产过程中的质量管理，抓好特殊工序质量控制，定期召开质量分析会，制订车间提高质量计划，并组织实施。
④在数量和质量发生矛盾时，坚持“质量第一”的方针，贯彻“三不放过”（即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育部放过，没有预防纠正措施不放过）和“三不准”（即不合格原料部投产，不合格半成品不转序，不合格产品部交付）的原则。
4.8检验员
①严格按产品的标准，工艺和检验规程等技术文件进行检验，对检验合格的产品质量负责。
②做好责任范围内的产品标识，包括产品的监视和测量状态的标识。
③做好不合格的标识、记录、隔离和报告工作。
④认真填写测量记录，确保记录准确、完整、清晰。
4.9计量管理人员
①归口管理本公司内的测量装置，及时校准或验证，确保使用的测量装置在校准或验证的有效期内。
②指导操作人员和测量人员正确使用和维护测量装置。
③负责保存测量装置的校准或验证记录。
4.10工人
1严格按作业指导书进行操作，及时自检，确保产品符合规定要求。
2正确使用、维护保养生产设备、工装。
3正确使用监视和测量装置，做好维护保养，确保在用测量装置准确可靠，并在检定证书的有效期内使用。
4分清已加工件和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好标识的保持和传递。
5及时清理各自的下脚料及杂物，维护生产现场的工作环境，确保文明安全生产。
6对加工过程中的不合格品，应及时报告和处置。
7努力学习生产技术，不断提高操作技能
4.11仓库管理者
①仓库管理者在部门的领导下，认真贯彻本公司质量方针、目标。
②对所管仓库产品的搬运、储存、防护和环境负责。
③入库的产品及时登入台账，做到“帐、物、卡”一致，执行“先进先出”的原则。
④定期对库存产品进行盘存，对储存条件进行检查。
4.12技术人员
①认真贯彻落实公司的质量方针、目标和有关质量体系文件、工艺技术管理制度，保证工作的质量。
②对技术文件不完整、不正确、不齐全、文实不符致使产品长期不能投产导致生产过程中出现的不合格品负责。
4.13内审员质量职责
①对照质量手册、程序文件、质量方针和目标作业指导书等进行内部质量体系审核工作。
②审核中尊重客观事实，保证审核工作的公正性。
③如实记录审核情况，对出具的不合格报告负责。
5人员能力要求
人员能力要求表
职务
年龄要求
学历要求
技能/经验等要求
所需培训
一般员工
17-30岁
初中以上
身心健康，有相关工作经验优先。
厂纪厂规培训，岗位工作技能培训
司机
20-45岁
有合法驾驶执照；
三年以上驾龄，无重大交通事故记录。
厂纪厂规培训；
岗位职责培训；
驾驶技术培训。
仪校员
20-50岁
高中以上
经培训有证书；
了解仪器，并能作简单的维修；
工作细心负责
仪校知识培训；
仪器校验程序要求培训
业务员
形象佳、普通话标准；
语言表达能力强；
一年以上营销经验。
营销知识培训；
营销技巧培训。
电工/维修工
有电工证/相关维修技工证；
两年以上经验。
相关专业技能培训；
安全意识培训。
内审员
经ISO9001培训，并取得内审员资格证；
工作认真负责。
ISO9001基础知识培训；
ISO9001审核知识培训。
办公室主任
25-50岁
大专以上
写作能力较好，语言表达能力强，善于沟通；
会电脑操作；
一年以上工作经验；
熟悉劳动法、安全法等法规。
相关管理知识培训；
ISO知识培训；
劳动法、消防安全法培训。
其它部门主管
25-40岁
高中/中专以上
有较强的组织能力、领导能力；
企管、食品等专业；
现场管理三年经验以上。
现场管理培训；
ISO知识培训。
编制：
周衰兰2007年12月17日
审核：
徐章良2007年12月18日
批准：
徐章恩2007年12月20日
为确保不同层次和智能之间，就质量管理体系的过程及其有效性等进行内部沟通，并促进质量改进工作。
适用于本公司内部沟通和促进质量改进工作需要。
3术语
本程序采用GB/T19000—IS09000标准有关术语。
4职责
4.1办公室是召开例会的主管部门，负责组织召开例会，包括：
会议前准备工作、会议通知、会议记录、对会议的决议的贯彻与执行，必要时发布会议纪要。
并负责就质量管理体系事宜在例会上沟通；
4.2生产部在会议上负责生产调度工作；
总结上个月的生产情况，明确本月的任务；
收集各单位对生产和服务运作中的意见和要求；
总结上月产品的技术质量问题，以及工艺纪律方面的问题；
4.3质技部总结上月产品质量情况，指出存在的问题并提出新的要求；
4.4其它有关部门及车间负责就各自承担的职责在会议上进行沟通
5管理程序和要求
5.1例会的时间和地点
a）在每月第一周的星期一晚上6:
00-8:
00召开；
b）例会的地点：
公司会议室。
5.2例会的主持与参加者
a）一般情况下由管理者代表或办公室主任主持，当需要时由总经理主持；
b）例会的参加者：
总经理和管理者代表，各职能部的负责人，各车间主任。
5.3例会的议程
a）首先参加例会者签到；
b）主持人说明此次例会的主要议程；
c）正常的议程顺序：
①生产部总结上月生产情况，调度当前生产运作及合同（生产任务）完成的情况；
②质
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