QC080000采购管理程序Word下载.docx

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有害物质，即：

HazardousSubstance：

在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令（Restriction

certain

Hazardous

Substance,RoHS）”及“废电机电子产品指令（Waste

Electrical

and

Electronic

Equipment,WEEE）

”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。

其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。

但以RoHS指令为基本项目。

HSF：

无有害物质，即：

HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。

HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements。

3.3WEEE指令：

《电子电气产品的废弃指令》即：

WasteElectricalandElectronicEquipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。

3.4包装及包装废弃物指令：

欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。

限值：

在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。

3.5JIG-101：

JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclarationforElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。

符合JIG-101要求：

按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。

3.6环境物质管理：

指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；

以及其他由本公司指定的物质。

3.7禁用物质：

在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。

3.8环保材料：

不使用影响环境相关物质的材料。

3.9环保产品：

不使用影响环境相关物质的产品。

3.10变更：

批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。

3.11异常：

是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。

3.12有害物质不合格品：

产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。

4.0职责：

4.1采购部负责统筹生产用物料的采购、绿色供货商的确定及采购订单的批核与跟进之控制。

4.2工程部负责统筹绿色采购技术文件的制定与控制。

4.3质量部负责统筹绿色采购物料的质量验证与控制。

4.4仓务部负责统筹生产用物料的核算、收发、搬运﹑贮存、标识与控制。

4.5测试部负责对零部件、辅助材料、原材料内所含有之环境管理物质进行检测。

5.0程序：

5.1绿色供货商的选定标准

5.1.1提供的物料符合国家/国际有关法规要求﹔

5.1.2提供的物料必须符合EUROHS2002/95/EC指令要求﹔

5.1.3或具有相应的绿色管理体系，且具有保持质量稳定性的能力。

5.2绿色供货商的评估标准

5.2.1由采购部收集有能力供料予本公司之供货商，作初步查询认可后，再要求供货商提交物料样板进行测试认可﹔

5.2.2在样板确认合格后，通过发出《供货商调查及评估报告》对供货商的能力进行调查和评估（详见DXC-QP-006《供货商认可程序》）﹔

5.2.3如有需要，由采购部可考虑同有关部门现场评估供货商的能力﹔

5.2.4经评估合格的供货商纳入《绿色认可供货商名单》﹔

5.3采购管理

5.3.1仓务部/生产计划部依据最新版《产品零件表》编制《物料申购单》﹐并在《物料申购单》上标明“符合ROHS要求”，然后交采购部申请购买﹔

5.3.2采购部须以《绿色认可供货商名单》为依据进行采购﹐并在采购单上注明“ROHS物料”﹔

5.3.3采购部应要求合格供货商提供的所有物料﹐都必需提交ICP检测报告/外部检测机构之检测报告﹐并且每年须提交一次﹔

5.3.4供货商需提供《禁用物质不使用证明书》给我司﹐以保证其供应给我司之物料符合EUROHS2002/95/EC指令要求﹐《禁用物质不使用证明书》每年提交一次﹔

5.3.5有关环境管理物质信息和ROHS的规定事项，由采购部于第一时间通知供货商﹔

5.3.6针对所有供货商须每年进行评估一次，以验证供货能力是否持续有效﹔

5.3.7若评估不合格须派人员辅导，改善事项确认完成后再重新评估加以认定﹔

5.3.8若供货商供应的物料不符合EUROHS2002/95/EC指令要求时﹐同时未能及时采取适当的纠正措施﹐采购部须考虑停止向此供货商进行采购/将此供货商从《绿色认可供货商名单》中删除﹔

5.3.9有必要时，采购部可向供货商提供相关检查标准书、作业指导书及抽样计划，并要求执行。

5.4来料检验

5.4.1IQC部依《IQC检验指导书》进行检验﹐并抽取样板送交测试部进行ICP测试。

检验合格时﹐按照《ROHS物料控制指引》要求入仓;

检验不合格时按DXC-GP-008《不合格品管理程序》及DXC-GP-009《纠正及预防管理程序》执行﹔

5.4.2供货商交货时，未提供相关数据，则该产品依DXC-GP-008《不合格品管理程序》及DXC-GP-009《纠正及预防管理程序》执行﹔

6.0参考文件：

6.1DXC-GM-001《绿色管理手册》

6.2DXC-QP-005《采购程序》

6.3DXC-QP-006《供货商认可程序》

6.4DXC-GP-009《纠正预防管理程序》

6.5DXC-GP-008《不合格品管理程序》

6.6SF-QW-018-28《ROHS物料控制指引》

7.0记录：

本程序中所有的表格及记录均需在相关部门保存三年以上。

8.0附录：

8.1采购管理流程：

作业流程

执行部门

工作说明