最新完整版计划行业分析众筹项目新建葡萄酒交易市场建设项目可行性研究报告文档格式.docx

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1.1项目概况：

1.2项目提出的背景

分到是国内较早发展进口葡萄酒产业的地区之一，全国有近30%的进口葡萄酒贸易商姓“温”。

特别是2006到2009这四年间，我市进口葡萄酒业务呈井喷式发展，进口货值从232万美元猛增到1832万美元，增长了7倍，进口量稳居浙江省首位。

但是2010年以来，上帝市场上近一半的葡萄酒逐步转向上海、杭州、宁波等外地口岸进口，上帝口岸葡萄酒进口货值增速大幅降至2009年的1/3左右。

省内葡萄酒进口的头把交椅拱手让位宁波，打造“全国葡萄酒集散基地”的构想也很快丧失了先机。

据国际葡萄酒展览组织一项调查结果显示：

2012年，中国将以35.91%的增长幅度位居全球葡萄酒消费增长首位。

据权威机构预测，到2015年，中国葡萄酒行业的销售收入将达到700亿元以上，其中进口葡萄酒将占居50%以上的市场份额。

随着进口葡萄酒消费者的迅猛增长，各类进口商、经销商不断扩张，上帝的区域优势并未得到充分的体现。

上帝的交易平台和集散功能与市场消费形成较大的反差，市场恶性竞争的问题也开始显露：

一是物流集散功能较弱。

上帝地处浙南，面临上有上海，宁波，下有福州、厦门的挤压，特别是这些区域距离上帝近，设施齐全，并拥有进口葡萄酒的保税区和仓库，商检通关快捷。

二是商家盲目涌进市场，以杀价为主要竞争手段开始显现，市场价格出现混乱。

有些不法分子混水摸鱼，以劣充好，以假冒真，

以罐装冒充原装进口，以国产冒充进口等手段，严重影响了进口红酒市场的信誉。

三是消费缺乏品牌引导。

由于进口红酒的生产商、进口商和经销商相对独立、各有各自的利益点，没有形成品牌和市场投入，造成大多数进口红酒品牌的忠诚度低，形成生产商有牌无名和经销商有名无牌的现象。

品牌缺失阻碍了进口葡萄酒市场的进一步健康发展。

进口葡萄酒产业有着高达60%的利润率和48.2%的税收，即能够为上帝市带来良好的经济效益，更有助于提高上帝的港口货物吞吐量和贸易流量，甚至没有任何环境消耗，这对上帝来说，无疑属于最优质的产业。

为此，上帝市政府2012年4月11日下发了“关于扶持建立中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心的实施意见”（文件名）加快培育区域性高端时尚进口消费品展示贸易集散地，提升上帝现代服务业发展水平，推动上帝转型发展。

1.3项目建设的重大意义

1.3.1有利于上帝葡萄酒业发展

上帝是国内较早发展进口葡萄酒产业的城区之一，2009年葡萄酒业进口货值就达1832万美元，居全省之首。

但是，2010年以后上帝近一半的葡萄酒转向上海，宁波等地进口，上帝进口货值增速大幅下降。

目前，全市共分布200多个酒庄、酒窖及大量的兼营零售商，比较散乱，没有一个高档的专业市场。

为做大做强葡萄酒产业，实现集中优化经营，发挥规模集聚效应，急需建设一个具有保税功能的综

合性葡萄酒商贸平台。

1.3.2有利于优化城区产业结构

葡萄酒产业有着高达60%利润率，属无污染高附加值优质第三产业，符合政府的产业向导。

利用瓯海中心城区内原工业厂房通过“退二进三”建设中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心，能更好的推进城区功能由生产型向商贸型转变，进一步优化城区产业结构布局，更能辐射带动周边地区产业发展，实现互利共赢。

1.3.3有利于增加政府财税收入

该项目投资约25亿元，如审批正常，明年下半年即可建成营业。

据初步估计，项目建成后仓储容量可达6.5万吨以上，年销售额可达100亿元左右，为政府增加税收达30亿元左右；

若经营正常，以后税收将以20%左右的速度增长。

况且，随着周边信泰皮革专业市场和葡萄酒交易中心建设，必将加速该区域专业市场群的形成，为稳定税源增长创造条件。

1.4项目编制依据和研究范围

1.4.1项目编制依据

所依据的文件

1.4.2项目研究范围

主要对成立中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心，将其打造建设成集交易集散中心、旅游中心、休闲娱乐中心为一体的全能性展销平台，在技术上、经济上的可行性、合理性进行研究分析和设计，并对交易中心的整体规划、总图布局、功能划分，市场需求，设立通关

检验检疫大厅、交易大厅、国际葡萄酒价格指数大型电子屏幕、保税仓库、物流配送、葡萄酒文化长廊、星级酒店等配套设施，以及工程技术，环境保护、节能、职业安全卫生、消防、投资估算和经济效益，进行分析和作出评价。

1.5项目建设目标

上帝国际葡萄酒交易集散中心，是上帝市政府为培育高端时尚进口消费品贸易集散地，提升现代服务业的重点项目。

集散中心总投资约25亿元，占地306亩、建筑面积38.36万平方米，集展示交易、仓储保税、通关检验、物流配送、融资服务、旅游商住、休闲娱乐为一体的全功能展销平台。

集散中心的追求：

运用现代信息技术、提供优质公共服务、打造葡萄酒文化、以新业态创造需求，以新服务引导消费，为经营者创造高增值商机，为消费者提供高层次服务。

集散中心第一期28.48万㎡，预期在2013年5月1日开业；

第二期9.89万㎡，预计在2013年底投入使用。

1.5.1近期目标

2013年：

葡萄酒进口量达2400万支、集装箱2400国际标准箱单位，进口额达1.2亿美元，市场交易总额超15亿元人民币；

2014年，葡萄酒进口量达4800万支、集装箱4800国际标准箱单位，进口额达2.4亿美元，市场交易总额超30亿元人民币。

1.5.2中期目标

高起点规划布局，同步配套建成一个以进口葡萄酒为核心，涵盖高端进口食品，集展示、保税仓储、品鉴、交易等功能，具有较大影响力的国际葡萄酒交易集散中心，建设特色的休闲旅游消费景点，形成全国性的市场。

1.5.3总投资及资金来源

1.5.3.1项目总投资24.8231亿元，其中固定资产投资21.233亿元，铺底流动资金3.5901亿元。

固定资产投资包括以下内容：

1）、土地厂房入股45亿元

2）、上缴土地出让补偿金45亿元

3）、企业搬迁费用554亿元

4）、新增建筑、改造、装饰费用45亿元

5）、设备设施费用5亿元

6）、其它费用45亿元

7）、建设期利息45亿元

1.5.3.2资金来源：

商请银行贷款45亿元

企业自筹13.233亿元

1.6研究的主要结果

经分析研究，其结论性结果为：

本项目建设期约为1年，2013春节期间交易集散中心一期开业，国庆期间整体开业，当年葡萄酒批发收入3.84亿元，代理收入12.8亿元，共上缴税金3.69亿元，利润总额达1.3亿元，进口葡萄酒将以10%-25%的年增幅增长，到2022年进口量达16000万支，批发与代理总收入将超过100亿元。

经济分析表明：

项目财务内部收益率为28.25%（税后），税前为35.25%。

投资回收期为（税后）5.2年（含建设期1年）。

贷款偿还期为4.6年（含建设期，还款期企业留利11.8089亿元，用于逐年增加流动资金6.275亿元。

）如扣除留利，则贷款偿还期为3.73年。

盈亏平衡点：

44.11%

投资利润率为：

28.93%

投资利税率为：

77.57%

经上述技术经济分析、测算，我们认为本项目市场前景看好，经济效益显著，符合国家的产业导向和企业转型升级的要求，推动区域经济的发展，具有良好的社会效益和带动效应。

且具有一定的抗风险能力。

XX公司是经国家工商总局批准的大型无区域锁业集团。

是目前我国最大的锁业民营企业。

成立于XXX年X月，注册资金X亿元，法人代表XXX。

公司以锁具、门业制造、车载气钢瓶三大产业为支柱，主要产品有各类中高档门锁、建筑五金、日用五金、智能门锁、防盗门等80多个系列、12000多种规格、花色的产品。

产品销往欧洲、美洲、南非等全世界30多个国家和地区，有稳定的销售渠道和良好的商业信誉。

解决制锁原材料供应难题，同年12月在北京投资4亿多元，建设五星级的“强强国际商务酒店”，目前经营良好，集团2011年销售收入9.3602亿元，上缴税金1292万元，净利3466万元。

“上帝酒类行业协会”现有会员98家，具有一定的行业资源优势。

拥有较好的葡萄酒贸易网络和葡萄酒经营经验。

上帝有全国最大的侨商网络，有最大的高端消费群体，通过政府支持，完全能够成为高端进口消费品集散城市，以消费推动经济发展将成为上帝的一大特色。

3.1建设方案

3.1.1全面优化葡萄酒进口流程，实行口岸“大通关”，设立交易大厅、海关、检验检疫、工商等现场监督服务窗口，开辟绿色通道。

3.1.2加强葡萄酒的进口港建设，上帝港争取开辟欧美国际航线，加强专用泊位基础设施建设，加大港口装卸，集疏运等配套设施能力。

3.1.3切实强化进口葡萄酒的管理，建立“源头确认+风险监控”为核心的进口酒类检验监督模式，杜绝不良品入境，加强防伪标志，提升品牌形象。

3.1.4打造进口葡萄酒商贸交易平台，“把世界葡萄酒集聚到上帝，把上帝市场葡萄酒分销到全国”，开展葡萄酒展示、品尝、拍卖、收藏、投资、培训等文化交流活动。

3.2成立葡萄酒交易中心主要优势

（1）区位优势

上帝位于中国最富庶的东南沿海，北承长江三角洲经济区，南接海峡两岸经济区，民营经济发达，以先富起来闻名中外。

上帝人独特的闯海性格培育了拼搏创业和机灵创新的精神，经济版图除“本土上帝”外，还包括“全国上帝”、“海外上帝”。

上帝有能力“让全世界葡萄美酒醉红全中国”。

（2）政策支持

该项目是上帝市政府提升全市现代服务业，推动转型发展的既定目标、重点项目之一。

浙江省委常委、上帝市委书记多次批示，市政府出台“关于扶持建立中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心的实施意见”，成立由分管市长担任组长的领导小组，统合全市职能部门的力量，制定扶持优惠的政策。

（3）交通优势

（4）物业优势

集散中心选址在原XX公司工业园区内，电、水、路、通讯（网线）等基础设施齐备，现投入25亿元，按葡萄酒储存要求改造，以欧式风格装饰景区，内设立通关检验检疫大厅、交易大厅、国际葡萄酒价格指数大型电子屏幕、物流配送、葡萄酒文化廊、星级酒店等配套设施，为经营者提供全方位的优质服务。

（5）商情优势

先富起来的上帝人，消费观念超前，与国际同步，更趋于成熟和健康，已经是中国消费葡萄酒的大市，喜宴、商务、聚餐、小酌、休闲都已经离不开葡萄酒。

葡萄酒销售方式多样化，在上帝本地近200家大小酒庄（罗斯柴尔德家族产业也在上帝设点），并辐射全国。

网上销售葡萄酒正成为一个新的交易方式。

（6）人才优势

集群化和专业化是支撑上帝人经济的两大特色。

遍布全国和全球的500多个上帝商会和各种行业协会，打造了上帝人营销网络和人脉优势。

在葡萄酒成为热门的现代饮品过程中，上帝出现了一批从事葡萄酒进口生意的专业人才，上帝市酒类行业协会应运而生。

人才优势是上帝打造国际葡萄酒集散中心最大的优势。

（7）绿色通关

集散交易中心实行口岸“大通关”模式，在交易集散中心设立交易大厅和海关、检验检疫、工商等部门现场监管服务窗口，开辟绿色通道，提供葡萄酒商检通关全程配套优质服务。

（8）保税储存

入驻企业以保税储存方式进口葡萄酒，试行葡萄酒“分批出库，集中报关”模式，外口岸海关特殊监管区域向上帝保税仓库转关运输便利化，有效降低进口葡萄酒通关成本。

同时保税储存方式能使企业运营资金利用率大幅度提高，企业经营规模得到有效放大。

（9）金融支持

对入驻交易集散中心的企业、经营商，存放在保税仓内的进口葡萄酒可进行抵押物贷款；

对信用好、有一定规模的企业、经营商给予放贷政策上的倾斜；

企业在集