普通塑料工艺品项目立项申请报告Word文档格式.docx

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项目规划设计单位：

XX机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在牡丹江某工业园。

（二）项目建设地概况

牡丹江市黑龙江省省辖地级市，是我国东北地区重要的风景旅游城市。

位于黑龙江省东南部，是黑龙江省省域副中心城市，也是东北东部地区重要的区域中心城市和黑龙江的重要开放门户。

全市总面积3.8827万平方公里，截至2015年年末，总人口275.49万。

牡丹江市，因黑龙江省松花江上最大支流之一的牡丹江横跨市区因而得名。

牡丹江市已开发利用的主要风景名胜古迹及人文景点有火山口国家森林公园、牡丹峰国家森林公园和牡国家自然保护区、雪乡滑雪场、牡丹峰滑雪场、八女投江纪念群雕、横道河子东北虎林园及冬季在牡丹江江面上建设的雪堡等。

牡丹江市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

2017年2月，牡丹江市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在牡丹江某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积50365.17平方米（折合约75.51亩），净用地面积50365.17平方米（红线范围折合约75.51亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照普通塑料工艺品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合普通塑料工艺品制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.74%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度190.41万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

我国制造业正面临转型升级的历史任务。

近两年，国家围绕“中国制造2025”战略，先后启动了三批智能制造试点示范项目，发布了《智能制造发展规划（2016—2020年）》和《中国制造2025》（“1+X”）规划体系，加快了“制造业创新中心建设”、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五大工程，为制造业整体转型升级奠定了坚实基础。

但要让上述规划体系和战略任务落到实处，收到长效，产业政策体系是至关重要的。

而后者首先需要在顶层设计上下功夫，使之既有助于化解短期内我国制造业面临的突出矛盾，又能更好地服务于实现制造业强国的长远目标。

（二）战略性新兴产业发展规划

战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。

自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。

具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；

信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；

在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；

新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；

生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积50365.17平方米，建筑物基底占地面积34621.02平方米，总建筑面积83102.53平方米，其中：

规划建设主体工程50751.64平方米，根据测算：

计容建筑面积83102.53平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积50365.17平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计140台（套），设备购置费5447.28万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量858899.50千瓦?

时，折合105.56吨标准煤。

2、根据测算年总用水量21759.91立方米，折合1.86吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“普通塑料工艺品生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量858899.50千瓦?

时，年总用水量21759.91立方米，项目年综合总耗能量107.42吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量35.81吨标准煤/年，项目总节能率26.06%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

“十二五”节能减排工作取得显著成效。

各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，把节能减排作为优化经济结构、推动绿色循环低碳发展、加快生态文明建设的重要抓手和突破口，各项工作积极有序推进。

“十二五”时期，全国单位国内生产总值能耗降低18.4%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少12.9%、18%、13%和18.6%，超额完成节能减排预定目标任务，为经济结构调整、环境改善、应对全球气候变化作出了重要贡献。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合牡丹江某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合牡丹江产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的普通塑料工艺品生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板，“十三五”的主要思路是：

按照全生命周期污染防治理念，围绕国家“十三五”污染物减排要求，以提升工业清洁生产水平为目标，针对产品生命周期的各个环节创新清洁生产推行方式，从点（重点企业）、线（重点行业）向面（重点区域、重点流域）转变，从关注常规污染物（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮）减排向特征污染物（挥发性有机物、持久性有机物和重金属）减排转变，深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、生产过程清洁化改造和绿色产品推广，创新清洁生产管理和市场化推进机制，强化激励约束作用，突出企业主体责任，实现减污增效，绿色发展。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资17528.35万元，其中：

固定资产投资14377.86万元，占项目总投资的82.03%；

流动资金3150.49万元，占项目总投资的17.97%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资14377.86万元，其中：

土建工程投资6788.27万元，占项目总投资的38.73%，设备购置费5447.28万元，占项目总投资的31.08%，其它投资2142.31，占项目总投资的12.22%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=14377.86+3150.49=17528.35（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资17528.35万元，根据资金筹措方案，全部由牡丹江某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

26668.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

20185.47万元。

3、税金及附加：

113.03万元。

4、达纲年利税总额：

7537.47万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

6482.53万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4861.90万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2675.57万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

36.98%。

2、达纲年投资利税率：

43.00%。

3、达纲年投资回报率：

27.74%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.11年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“普通塑料工艺品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，牡丹江某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合牡丹江普通塑料工艺品行业布局和结构调整政策；

项目的建设对普通塑料工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“普通塑料工艺品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国普通塑料工艺品的国产化进程，推动普通塑料工艺品制造产业调整和行业振兴；

有助于提高牡丹江某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、牡丹江某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“普通塑料工艺品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进牡丹江经济发展，为社会提供就业职位422个，达纲年纳税总额2675.57万元，可以促进牡丹江区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、7月17日，国家统计局发布2017年上半年国民经济数据。

初步核算，上半年国内生产总值381490亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。

分季度看，一季度同比增长6.9%，二季度增长6.9%。

对此，专家指出，上半年，