xxx进一步加强廉政风险防范管理.doc

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X发[2012]2号

Xxx党委

关于进一步加强廉政风险防控管理的

实施方案

为贯彻落实中共北京市委、北京市人民政府《关于进一步加强廉政风险防控管理的意见》（京发【2011】23号）和中共延庆县委、延庆县人民政府《关于进一步加强廉政风险防控管理的意见》精神，推进权力结构科学化配置体系、权力运行规范化监督体系、廉政风险信息化防控体系建设（以下简称“三个体系”），进一步规范和深化廉政风险防控管理工作，结合我乡实际，现制定方案如下：

一、指导思想

贯彻落实中央纪委、市委、市政府，以及县委、县纪委有关文件精神，深入开展廉政风险防控管理工作，以推进“三个体系”建设为主线，针对在权力结构和运行机制中存在的廉政风险，加强制约和监督机制建设，推行信息化防控，规范权力及其运行，构建和完善廉政风险防控管理机制，增强风险防控的有效性，加大从源头防治腐败的工作力度。

二、实施范围

乡党委、政府领导班子、副职以上领导、各科室及人员；全乡20个行政村党支部、村委会班子及成员，在管理“人、财、物”重要岗位的工作人员（包括纪检委员、村务监督委员会主任、财务专管员、计生专干）。

三、实施步骤及时间安排

在2011年深化廉政风险防控管理工作的基础上，推进权力结构科学化配置体系、权力运行规范化监督体系和廉政风险信息化防控体系建设。

（一）制定实施意见（2012年5月15日前）

按照xxx《关于进一步加强廉政风险防控管理的实施方案》（延纪发【2012】6号）的要求和自身工作实际，依照“查找风险精准化、防范措施制度化、实时监督科控化、管理规范稽核化、顺应形势常新化”的要求，研究制定《2012年xxx进一步加强廉政风险防控管理的实施方案》。

（二）部署工作（2012年6月10日前）

1.召开廉政风险防控管理工作专题会议，下发《2012年香营乡进一步加强廉政风险防控管理的实施方案》。

部署2012年廉政风险防控管理工作，提出要求，细化责任。

2.采取专题培训、重点辅导、交流研讨、编发资料等方式，本着“循序渐进，强化提高”的原则，全面总结2011年的工作，尤其要摆透问题和不足，有针对性地提出2012年的任务和措施，加强对乡村干部特别是廉政风险防控管理工作领导小组成员的培训指导，进一步熟悉工作内容、明确工作要求，使广大党员干部牢固树立风险意识，掌握廉政风险防控管理的原则和方法。

（三）巩固强化，构建体系（2012年8月底前）

主要任务是深入开展廉政风险防控管理，推进“三个体系”建设。

1.推进权力结构科学化配置体系建设。

结合新形势、新要求，发挥权力结构配置在防控廉政风险中的基础性作用，各级领导干部在清理确认涉权事项、分解细化办理流程的基础上，科学配置各类职权，分解落实防控责任，建立完善分权制约、程序制约和标准制约机制。

（1）清理确认涉权事项。

按照职权法定、权责一致的要求，结合乡镇机构改革，全面梳理乡、村及各科室职责范围内的涉权事项，编制职权目录，逐项明确职权名称、行使对象和范围、行使依据、主责部门和协办部门。

清理确认涉权事项的范围包括公共服务和管理事项、内部人、财、物管理事项等。

（2）分解细化办理流程。

根据职权目录，逐一编制权力运行流程图。

将各个环节的办理职责分解到相应部门和岗位，细化办理条件、权限、时限等内容。

加强对办理流程的监控，明确流转方式，对权力运行过程实行痕迹管理。

制定集体决策事项目录，完善集体决策事项的启动程序，包括前期论证、材料送审、征求意见等，“三重一大”事项要在决策前征求组织、监察、财政、人事等部门的意见。

（3）科学配置各类职权。

建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，通过科学配置权力，加强分权制约和程序制约机制建设。

领导班子内合理分工，加强班子成员之间的制约，主要领导不直接分管人、财、物。

流程内合理分权，将决策、执行、监督分解给不同的责任主体，重要事项都由两个以上的部门或岗位通过独立履行各自职责来完成，加强同一流程内环节之间的制约。

系统内适当放权，实行分级办理、逐级审批，加强不同办理层级之间的制约。

优化相应的权力运行程序，使分权制约措施在涉权事项的办理流程中得到有效落实。

（4）分解落实防控责任。

在科学配置权力的基础上，根据优化后的权力运行程序，按照“全、准、精”的要求深入排查廉政风险，分别填写单位、科室、个人廉政风险识别防控表，确定重点防控环节，分析评估风险等级，完善风险防控措施。

加强标准制约机制建设，不断完善职权目录、权力运行流程图和裁量权基准制度，明确涉权事项办理流程各个环节的操作规范，将风险防控责任层层分解落实到相关工作人员，做到全员防控、全过程防控。

处级领导班子及成员要填写廉政风险识别防控表（见附表一、附表二），经审核签字后于5月20日前上报到乡纪委，5月底前上报到县党风廉政建设责任制领导小组办公室备案（县纪委自律室）。

各科室及工作人员填写廉政风险识别防控表（见附表三、附表四）经主管领导审核签字后报乡纪委备案。

2.推进权力运行规范化监督体系建设。

推进权力公开透明运行，通过加大信息公开力度、加强项目化管理和跟踪记录风险信息，健全权力运行内部监督、专项监督和社会监督机制。

（1）加大信息公开力度。

加强内部监督和社会监督机制建设，依法公开权力运行基础信息，有针对性地确定信息公开内容，完善信息公开目录和公开方式。

对单位内部人、财、物管理等事项，要公开人、财、物等资源的配置和使用情况，接受干部群众监督；对公共服务和管理、行政执法等事项，要在政府网站上公开办理条件和办理流程，提供查询方式，接受社会公众监督。

（2）加强项目化管理。

乡党委、政府领导要结合县委、县政府下发的2012年重点工作折子工程任务书xxx2012年折子工程，研究确定廉政风险防控项目，填写领导班子成员廉政风险重点防控项目表（见附表五），于7月15日前报乡纪委，7月底前报县党风廉政建设责任制领导小组办公室备案（县纪委自律室）。

各科室、村要建立廉政风险防控项目化管理台账，制定专项防控工作方案，明确岗位防控责任，对重大项目资金的使用实行全过程监督，健全专项监督机制。

（3）跟踪记录风险信息。

发挥各项监督机制的综合效能，从审计、干部考察、述职述廉、舆论监督、电子监察、效能监察、纠风治理、信访举报和案件分析等方面收集风险信息，建立风险信息记录，评估分析部门和岗位廉政风险的发展变化趋势，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题。

3.推进廉政风险信息化防控体系建设。

推进权力网上运行，建设廉政风险防控管理信息系统，健全预防腐败预警处置机制，通过信息化防控提升权力制约和监督机制的效能，增强廉政风险防控管理的有效性。

（1）推进权力网上运行。

推进涉权事项的网上办理，将权力制约和监督机制作为电子政务网络的设计要求，定制在计算机程序中，控制权力运行流程，约束岗位权力行使。

设定系统用户权限，同一事项办理流程中的决策、执行、监督职责由不同部门或岗位独立履行；完善办理流程控制程序，防止跨越环节办理，增强办理流程前后环节的制约；设置办理条件的核对程序，发现并记录违规操作；记录系统用户操作情况，实现对权力运行过程的痕迹管理。

（2）建设廉政风险防控管理信息系统。

依托行政监察现代化平台，运用廉政风险防控信息管理模块，实现廉政风险评估分析、预防腐败预警机制、风险点及防控措施管理、风险防控项目化管理、社会监督评价、检查考核等功能。

（3）健全预防腐败预警处置机制。

运用信息化手段加强对权力运行的监督，在电子政务网络中采集权力运行关键数据，评估分析风险信息，预警处置风险行为。

开展合规性预警，通过比对程序、权限、时限等数据，查找违反程序、逾越权限、超过时限的风险行为；开展跟踪预警，通过监控决策落实、合同履行、资金使用等情况，查找变更项目内容、超额使用资金等风险行为；开展评估预警，分析部门或岗位履职的异常情况和风险信息记录，评估效率低、失误率高、投诉率高等风险信息。

（三）考核阶段：

自查自纠、考核评估（2012年10月初至11月15日前）

党风廉政建设责任制领导小组办公室在全乡范围内对廉政风险防控管理工作进行效果考核，全面系统地考核评价风险防控各项措施的落实情况，形成年度考核报告和考核结果运用意见，并将年终评价结果与年度绩效考核相挂钩，做到奖优罚劣。

（四）修正阶段：

完善制度、强化管理（2012年12月初至2013年1月15日）

改进和完善廉政风险防控管理工作。

乡廉政风险防控领导小组根据阶段性检查情况和全年综合考核评价结果，对各科室、各村在推进廉政风险防控管理工作中存在和发现的问题进行分析研究，优化措施，改进方法，完善制度，强化管理，进一步促进廉政风险防控管理各项措施的落实，同时启动廉政风险防控管理工作的下一个周期循环。

要认真总结廉政风险防控管理经验，修正完善廉政风险防控管理措施，进一步健全内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防控管理体系，推进“三个体系”建设。

四、工作要求

（一）加强责任落实。

成立以乡党委书记任组长的领导小组，领导小组及其下设办公室负责具体组织协调，推进本单位“三个体系”建设，制定工作实施细则，审定职权目录等重要文件和规定，重点做好决策、执行、监督、评价职能的科学配置。

加强风险防控的年度运行管理，切实抓好计划、执行、考核、修正各个环节的组织领导。

（二）加强统筹协调。

按照惩治和预防腐败体系建设要求，结合教育、制度、监督、改革、纠风、惩处等工作任务，统筹推进廉政风险防控管理相关制度和机制建设。

在落实本方案过程中，涉及人事制度改革、行政审批制度改革、政务公开、行政监察平台建设、电子政务建设等工作时，加强与有关部门的沟通协调。

（三）加强检查考核。

乡廉政风险防控管理领导小组将对全乡重点领域、重点部门、重大工程、重要事项进行专项督查，确保重点领域防范到位，重点岗位管理到位，重点项目监督到位，推进“三个体系”建设。

附件：

1.xxx廉政风险防控管理工作领导小组名单

附表：

1.领导班子廉政风险识别防控表

2.领导班子成员廉政风险识别防控表

3.科室廉政风险识别防控表

4.个人廉政风险识别防控表

5.领导班子成员廉政风险重点防控项目表

6.村级领导班我险识别防控表

7.村级领导班子成员廉政风险识别防控表

8.村级中层干部及重要岗位人员廉政风险识别防控表

9.村级领导班子成员廉政风险防范承诺表

二О一二年四月二十七日

主题词：

廉政风险防控管理实施方案

中共xxx党委办公室2012年4月27日

附件1.

Xxx廉政风险防控管理工作

领导小组名单

组长：

xxx乡党委书记

副组长：

xxx镇长

Xxx乡党委副书记

Xxx乡纪委书记

成员：

xxx组织委员

Xxx宣传委员

Xxx武装部长

Xxx人大副主席

X个村支部书记

下设办公室

主任：

xxx乡纪委书记

成员：

xxx乡纪委副书记

Xxx乡纪检干事

Xxx乡纪检干事

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