成华区机关事务管理Word下载.docx

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五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

成华区机关事务管理办公室

2019年部门预算说明

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，主管本级政府的机关事务工作，拟订区级机关事务管理办法及规章制度并组织实施，指导全区各单位开展机关事务管理工作。

2.受区政府委托，对管辖范围内的国有资产（含土地使用权和房屋产权）实行监督管理。

3.制定区级机关房地产管理规章制度并组织实施，承担区级机关

用地管理工作，统一管理集中办公区办公用房的使用。

负责区级机关、事业单位和团体组织办公用房的维修审批工作。

受区政府委托，对区级住房基金进行管理和使用。

4.负责本级政府公务用车管理，指导和监督下级政府公务用车管理。

拟订全区机关和事业单位车辆使用管理办法并组织实施。

负责全区重大政务活动的车辆保障服务工作。

5.负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、制度并组织实施。

6.负责区机关集中办公区的消防、治安、保卫工作，指导和协调区级机关社会治安综合治理工作。

负责对出入机关大院机动车辆和非机动车辆的管理。

7.负责区级机关机要通信工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

一是推进事业单位车改后续工作。

抓好车改后保留公务用车编制核定、配置、调配、报废等手续的申报和管理工作，抓好对保留公务用车日常管理，完善公务用车台账，禁止公车私用，努力推进公务用车。

二是进一步推进公共机构节能，实现公共机构垃圾分类全覆盖。

大力宣传节能工作，提高节能减排意识，把节能减排的各项任务落在实处，确保完成区委区政府制定的节能减排任务。

推进成华区科技治霾工作，利用成都市科技治霾创新示范项目“成都金华峰汽（柴油）车尾气治理装置”，对成华区公务车全面安装尾气净化装置，进一步推进公共机构垃圾分类工作，做好垃圾分类宣传，实现公共机构垃圾分类全覆盖目标。

三是标准规范，进一步推进办公用房标准化管理。

继续完善我区相应配套办公用房管理制度，督促各单位加强文件精神及规章制度学习；

及时与各相关部门对接，随时更新各部门在编人员数据，按照党政机关办公用房建设标准对各个部门的办公用房作出调整；

积极协调各相关单位解决困难，继续加快推进办公用房调整工作；

完善和规范机关办公用房维修改造项目标准审核的流程，保证标准审核工作顺利进行。

四是提档升级，进一步提升机关后勤管理服务水平。

保障机关大院安全，排查主楼外墙砖安全隐患，开展重点点位排危工作。

提升服务品质，努力查找我办在消防安全、环境卫生、会务保障、文件收发、膳食服务、基建维修等方面存在的服务漏洞与服务难点，攻坚克难，各个击破，确保机关后勤服务提档升级。

进一步探索社会化后勤服务管理模式，努力实现集中办公区机关膳食、物业社会化管理模式。

强化队伍建设，落实培训计划，继续加强人员培训，明确服务标准，提升服务质量，确保圆满完成各项重要后勤服务保障工作。

从预算单位构成看，成华区机关事务管理办公室预算包括：

成华区机关事务办本级预算、办属事业单位成华区机关服务中心和成华区政府采购中心单位预算。

纳入成华区机关事务办2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、成华区机关事务管理办公室本级；

2、成华区机关服务中心；

3、成华区政府采购中心。

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算7564.73万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入7564.73万元。

支出包括：

一般公共服务支出7319.34万元，社会保障和就业支出104.94万元，卫生健康支出32.65万元，住房保障支出107.80万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区机关事务办2019年一般公共预算当年拨款7564.73万元，比2018年预算数4412.08万元增加3152.65万元，增长71.45%，变动的主要原因是专项经费增加部分区级部门办公用房租金、物业管理、水电费等运营费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

成华区机关事务办2019年一般公共服务支出（类）支出7319.34万元，占96.76%；

社会保障和就业支出（类）104.94万元，占1.39%；

卫生健康支出（类）32.65万元，占0.43%；

住房保障支出（类）107.80万元，占1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为483.94万元，比2018年预算数452.77万元增加31.17万元，增长6.88%，变动的主要原因是人员工资调增。

主要用于工资奖金津补贴、支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为6747.40万元，比2018年预算数3643.83万元增加3103.57万元，增长85.17%，变动的主要原因是增加了部分区级部门办公用房租金、物业管理、水电费等运营费用。

主要用于区级机关办公区办公用房租金、物管、水电支出，电梯、空调、弱电等设施设备维保、通信及网络运行维护和区级部门办公用房维修，机关服务中心人员和区级机关办公区水电能耗等后勤服务支出及政府采购评审等支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动预算数为88万元，比2018年预算数91.8万元减少3.8万元，下降4.14%，变动的主要原因是实行公务用车改革后，运行维护费用支出减少。

主要用于机关车队管理支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关养老保险职业年金（项）等预算数为104.94万元，比2018年预算数100.11万元增加4.83万元，增长4.82%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

主要用于机关事业养老保险和职业年金缴费等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）等预算数为32.65万元，比2018年预算数31.66万元增加0.99万元，增长3.13%，变动的主要原因是医疗缴费基数增加。

主要用于单位在职人员医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为107.8万元，比2018年预算数91.91万元增加15.89万元，增长17.29%，变动的主要原因是职工住房公积金缴纳基数调增。

主要用于单位缴纳职工住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务管理办2019年一般公共预算基本支出729.33万元，其中：

人员经费601.84万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费124.83万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；

对个人和家庭的补助2.66万元，主要包括医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排1万元，较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区机关事务管理办公室下属事业单位车辆编制数为2辆，实有车辆2辆。

现有接待、援藏等代管车辆11辆。

较2018年成华区机关事务管理办公室车辆编制数为2辆，实有车辆2辆，有接待、援藏等代管车辆12辆。

减少实有车辆1辆。

2019年预算安排94万元，较2018年124.8万元减少30.8万元，下降24.68%。

变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车大幅减少，车辆运行维护费下降；

事业单位停止安排一般公务用车购置。

2019年不安排公务用车购置。

2019年安排公务用车运行维护费94万元。

主要用于11辆公务用车燃料费、维修费、保险费、外事活动租赁车辆费及事业单位公车改革处置评估、拍卖费和车辆停车场租赁费等支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

机关事务管理办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，机关事务管理办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算财政拨款收入；

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

机关事务管理办2019年收支总预算7564.73万元。

比2018年预算数4412.08万元增加3152.65万元，增长71.45%，变动的主要原因是专项经费增加了部分区级部门办公用房租金、物业管理、水电费等费用。

七、2019年收入预算情况说明

机关事务管理办2019年收入预算7564.73万元，其中：

一般公共预算当年拨款收入7564.73万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计7564.73万元，其中，基本支出预算729.33万元，占9.64%；

部门项目支出预算6835.40万元，占90.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关事务管理办2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1801.5万元。

（二）政府采购情况

2019年机关事务管理办政府采购预算总额1329.3万元，其中：

政府采购货物预算449.5万元、政府采购工程预算228.3万元、其他服务类40.5万、政府采购服务预算611万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，机关事务管理办公室共有车辆13辆，其中，一般公务用车2辆接待、援藏等代管车辆11辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年机关事务管理办实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算5019.4万元。

包括：

机关食堂运行经费；

国机大厦办公楼租金及食堂运营等经费；

办公区物管经费；

贫困县选派干部挂职锻炼经费;

节能及办公区改造等项目经费等。

机关事务管理办公室2019年部门预算

名词解释

财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）:

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：

指反映用于除上