IATF16949-2016顾客特殊要求清单表格推荐下载.xlsx

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IATF16949-2016顾客特殊要求清单序号客户名称客户特殊要求信息来源对应过程控制方法/证据1XXX公司图纸带“”号尺寸CPK1.33;@#@品质管理计划COP4生产过程SPC管理程序2过程审核须按照VDA6.3审核，过程能力须达到A级MP3内部审核过程审核控制程序3出货需附上OQC出货报告SP6检验和实验过程成品检验控制程序；@#@成品检验的SIP、CP4异常处理不良处理和围堵24小时内，不良分析及短期对策48小时内，5C/8D报告5个工作日内，紧急情况下4小时内回复紧急处理方案，并在2天内安排人员至TPK进行根本原因分析和改善计划，有效性为100%。

@#@品质管理计划，质量协议COP5顾客信息反馈处理过程顾客服务控制程序5可靠性测试ORT测试失效须及时通知客户品质管理计划SP6检验和实验过程依据对应产品的SIP，不合格品告知书。

@#@6PPAP提交须按客户规定在EVTStage后20个日历日内完成COP5过程设计及开发过程PPAP管理程序;@#@客户产品的PPAP7HSF有害物质管制须满足客户要求（报告为SGS、谱尼、通标、天祥、华测等有资质单位）环保协议、质量协议、品质管控计划COP5过程设计及开发过程有害物质控制程序8供应商ECN协议中规定项目要满足质量协议、品质管理计划COP5过程设计及开发过程工程变更管理程序、ECN9双方执行合同时,不得向第三方泄漏对方的技术以及业务上的机密;@#@合同、质量协议、保密协议。

@#@COP1订单评审过程保密协议10来料合格率94%；@#@质量协议SP6检验和实验过程来料检验控制程序11质量保证、过程监控、检验及不合格处理、测试费用及质量损失赔偿质量协议SP6检验和实验过程不合格控制程序、过程检验控制程序、来料检验控制程序制表：

@#@核准:

@#@客户批准：

@#@