配置管理流程文档格式.doc

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4.2 角色定义表

角色

职责

部门主管

确认配置管理的规划；

*流程经理

于OTRS及其他工具平台落实配置管理的规划；

监督流程的日常运作，确保配置流程严格执行；

确保CMDB的有效维护；

审核配置相关报表；

确保配置审计活动展开；

审核与批准配置的审计活动与结果及申请相关的调整；

对配置作业情况进行分析和检讨，提出改进建议。

服务负责人

确定自身服务涉及配置管理的配置范围、颗粒细微性、审计周期等。

配置管理员

记录和维护配置项信息；

确保责任内的配置信息及时更新及资料准确输入；

检查生产环境与CMDB的配置信息。

配置审核员

协助流程经理进行配置审核工作。

4.3 地域代号

缩写式代号

编号式代号

对应口岸/地域

备注

HK

香港总部

--

HZ

惠州总部

BJ

P1

京津口岸

真维斯国际

SH

P2

上海口岸

JS

P3

江苏口岸

WH

P4

湖北口岸

SC

P5

四川口岸

ZJ

P7

浙江口岸

CS

P8

湖南口岸

FJ

P9

福建口岸

SD

C1

山东口岸

大进投资

DB

C2

东北口岸

HC

C3

河北口岸

GD

C4

广东口岸

XB

C5

西北口岸

ZZ

C6

河南口岸

YN

C9

云南口岸

SX

CA

山西口岸

SZ

M1

苏州菲尔写字楼

菲尔

CH

常宏（石家庄）

常宏

4.4 仪器种类代号

仪器种类代号

对应设备举例

PC

各类桌上电脑、手提电脑、伺服器

PT

打印机、多功能打印机（包括打印影印机）

ME

移动平板电脑、PDA光炮及智能手机

PH

扫瞄设备、外置磁带机、光枪、光炮、光炮座、KVM切换器、精密空调、显示器、存储、机柜、UPS、移动硬盘、数字化仪、移动光驱或刻录仪

NW

网络交换机、集线器、路由器、无线AP、防火墙、网络防毒（硬件）、网络测试设备、流量管理、调制解调器、网络监控设备、宽带设备

4.5 编号格式

主要设备按以下方式进行编号登记：

XX9999YY

XX=仪器种类代号

9999=4至5位数字

YY=地域代号内的缩写式代号

5.0 内容

5.1 流程解释

配置管理流程从配置规划、日常运维、配置审计、配置管理检讨的PDCA循环保障CI的完整性和有效性，其中配置规划包括配置管理应用的各类规则。

5.2 配置规划（P）

5.2.1　配置管理范围工具、用途说明：

工具

用途

CI标识规则

安全性

配置基线

OTRS

CMDB

数据库

由OTRS工具及与系统管理资料库接口产生的唯一标识

全部IT服务人员可以核查，配置管理员可以调整

•每日进行的OTRS数据备份

•CI修改的历史记录

系统管理资料库

OTRS的CMDB内的部份接口数据来源，用作接收及整合由各分公司资产管理系统导入数据

通过设备名称保证其标识唯一

明确的授权人员方可核查

•每日进行的文件库备份

程序发布文件库

DSL

以指定档案名称格式作为唯一CI标识

全部IT服务人员可以访问，授权人员可以调整

•以增加新版本方式区分安装包

信息技术部文件服务器

DML

以指定档案名称及日期（版本）格式作为唯一CI标识

按档案种类授权指定人员访问，授权人员可以调整

•以增加文件加日期（版本）版本方式区分安装包

OCS

配置审计辅助工具

N/A

无需要

防火柜

物理媒体储存点

惠州防火柜由行政组管辖及保存钥匙，物理位置位于由集团保安管理及提供的上锁房间。

香港防火柜由系统管理组管辖及保存钥匙，物理位置位于由分公司提供的上锁房间，房间钥匙由信息技术部保管。

软件柜

软件柜位于港惠办公室的信息技术部办公室内，以上锁方式保障媒体安全。

惠州软件柜由行政组管辖，香港软件柜由香港系统管理组管辖。

资产管理系统

公司的财务资产管理系统

由系统自动产生的唯一固定资产编号。

版权登记资料库

集团版权资料

使用原厂的唯一

标识

5.2.2　配置分组原则：

组别

管理范畴

目的

明细范畴

必含范围

接口

第一组

IT类主机及周边设备

用作硬件的故障排除及支援工作，提供基础架构至桌面运维内支援所需信息

包含的是跟基础架构相关的电子设备、桌面、桌面周边及伺服器资讯等

位于港惠两个信息技术部办公室及其提供桌面支援服务的所有主机及周边设备

与资产管理系统接口

第二组

服务组件

用作记录桌上电脑及伺服器已安装的软件及可提供的服务

包含的是基础架构上的服务组件（容量特性、主要软件、服务）

由信息技术部提供的服务范围

无

第三组

自主开发类

用作记录集团自主开发的信息系统

包含信息系统相关配置

由信息技术部开发的系统

第四组

位置

用作提供支援用的逻辑性或物理位置信息

可包括逻辑位置或物理位置两方面讯息

位于港惠两个信息技术部办公室、机房及其延伸的弱电间

第五组

文档

用作记录各类用作记录各类设备的配置文件或其他有需要受控的文件

包含基础架构明细信息（如：

硬件明细配置、网络图）

港惠两个信息技术部的网络设备、重要服务、信息系统的配置文件

第六组

基础架构

（受控）

用作记录较为详细的基础架构信息

包含的是基础架构中核心部份的较详细信息

位于港惠两个信息技术部办公室、机房及其延伸的弱电间内的设备

5.2.3　配置分类规则：

序号

CI类别

储存位置

安装包储存位置

支持的主要职能小组

颗粒度

控制

01

01主机

各类型主机，包括手提电话、平板电脑、桌上电脑、手提电脑、伺服器等，本类只会提供用作维修支援用的硬件撮要资料。

OTRS+

不适用

香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组

统一

02

02其他硬件

【01主机】类未包含的所有周边硬件，包括但不限于打印机、扫瞄器、光炮、各类网络设备、各类机房监控设备。

03

11非自主开发软件

各伺服器的主要非集团自主开发的软件，包括商业、共享、免费软件。

软件柜、防火柜或信息技术部文件服务器

行政组

04

12伺服器服务

由伺服器提供的服务，例如SQL数据库、Domino伺服器、档案伺服器等

所有组别

05

13应用集合

简单来说应用集合就是一份应用清单，每张清单应只包含同一类的多个应用，主要功能是用作简化内容重复而量大的应用，亦是令安装内容统一化的一个手段

香港系统管理组、惠州系统管理组、后勤组

*06

21自主开发软件

旭日自主开发的软件模块名称

所有开发组别

07

22OA系统

Domino的数据库都拥有其独立的开发特性、管理及结构上的独立性，固此独立分类方便管理

08

31地点

用作列出其他配置项的物理位置，包括各分公司的办公室的省市街道地址、部门的办公楼层、店铺货仓位置、机房等

香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组、行政组

*09

41配置档案

各类网络设备包括防火墙、路由器及交换机等有需要纪录版本的设备设定档案或文档

信息技术部源码管理服务器

香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组、服务台组

10

51伺服器

本项目提供用作提供物理或虚拟伺服器资讯，用作补充【01主机】的详细资料。

香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组、伺服器统筹人

11

52虚拟平台

用作提供虚拟化平台上的伺服器详细信息

香港系统管理组、惠州系统管理组

12

53存储设备

用作提供存储设备的详细信息

13

54机房设备

用作提供机房设备的详细信息

14

55网络设备

用作记录网络设备的详细信息

5.2.4　配置关联关系（表格以外为可选关联）：

主体

关联类别

关联方式

管理要求

L01

【55网络设备】

【41配置文件】

连接到

如网络设备能导出配置档，必需建立它的配置文件CI并作出关联

L02

【54机房设备】

或

【31地点】

网络设备如是存放于机柜，应关联54类的机柜，没有使用机柜，直接存放机房的则关联所在位置

L03

及

每台机房设备必需关联所在地点

如设备的设定档能导出则必需建立它的配置文件CI并作出关联

L04

【53存储设备】

【51伺服器】

存储设备需关联到所有正搭载的伺服器

L05

存储设备需关联到其安装的机柜，如设备未有安