某残疾人獭兔养殖及加工开发项目立项建设可行性研究报告Word格式.docx

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5.3项目技术方案及抗风险能力……………………21

第六章项目投资预算、资金筹措及来源渠道……………35

6.1投资估算的依据……………………………………35

6.2养殖场投资概算表………………………………36

6.3兔肉加工投资概算…………………………………37

6.4项目总投资…………………………………………38

6.5资金筹措及来源……………………………………38

第七章经济效益与预期效果分析…………………………38

7.1财务评价依据………………………………………38

7.2产品销售收入、销售税金及附加、损益…………38

7.3不确定性分析………………………………………41

7.4财务评价结论………………………………………42

第八章项目实施进度………………………………………43

8.1建设工期……………………………………………43

8.2项目实施进度安排…………………………………43

8.3投产实施进度………………………………………43

8.4资金使用……………………………………………43

第九章经营组织管理及相应保障措施……………………44

9.1经营组织管理………………………………………44

9.2相应保保障措施……………………………………46

第十章研究结论与建议……………………………………50

10.1结论………………………………………………50

10.2问题与建议………………………………………51

附表1：

獭兔项目成本核算表

附表2：

附表3：

加工厂主要投入物与产出物使用价格依据表

附表4：

加工厂销售收入和销售税金及附加估算表

附表5：

加工厂总成本费用估算表

附表6：

肉制品加工车间布局示意图

附表7：

法人代表简介

第一章概述

1.1项目摘要

1.1.1项目名称：

山西省代县残疾人獭兔养殖及加工开发项目

1.1.2申报单位概况

名称:

山西省代县成丰技培养殖有限公司

地址:

山西省代县上磨坊乡

法人代表:

刘拴明

1.1.3可行性研究报告编制依据

国家“十一五”经济和社会发展规划纲要；

国务院办公厅转发农业部《关于加速畜牧业发展的意见》;

国家发改委、商务部、农业部《全国食品工业“十一五”发展规划》;

国务院《关于进一步加强食品安全工作的决定》;

卫生部《畜禽屠宰卫生检疫规范》;

卫生部《肉类联合加工厂卫生防护距离标准》;

卫生部《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》:

农业部《关于进一步加强农产品质量安全管理工作的意见》;

山西省《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》;

山西省委、省政府《关于建设雁门关生态畜牧经济区的意见》;

相关国家标准、行业标准、地方标准。

1.1.4项目内容

本项目建设内容主要包括年出栏10万只獭兔的养殖基地一个，年加工100万只獭兔的兔肉加工龙头企业一个。

1.1.5项目规模

1.1.5.1獭兔基地年出栏商品兔10万只，带动发展獭兔养殖户4000户，户均出栏250只，年出栏商品兔100万只。

1.1.5.2建设兔肉加工企业一个，年加工兔肉松120吨，兔肉条120吨，酱兔肉200吨。

1.1.6经济指标

1.1.6.1獭兔养殖经济指标

项目建成投产后，年出栏獭兔100万只，年总收入5000万元，饲养总成本3000万元，可实现利润2000万元。

1.1.6.2兔肉加工经济指标

技术指标:

兔肉松120吨/年、兔肉条120吨/年、酱兔肉200吨/年。

本项目正常年销售收入为3800万元，销售税金及附加为122万元，达产正常年利润为238万元。

所得税按利润总额的33%计取为79万元，计算期利润总额为2044万元。

正常年总成本费用为3440万元，其中：

经营成本为3388万元。

投资利润率35.87%，投资利税率=54.69%。

本项目建成后每年可实现利润3038万元。

总体看，本项目的经济效益好，财务净现值大于零，财务内部收益率大于10%的基准折现率;

贷款偿还期为2年，可满足贷款机构的偿还要求；

投资回收期低于行业基准回收期；

从敏感性分析看，项目抗风险能力比较强。

1.1.7农户带动分析

项目建成后，随着獭兔养殖基地的基本成型和兔肉加工厂的投产，可带动残疾户和贫困户10000余户发展獭兔养殖业，按每户可获利润0.5万元记，农户纯利润可达5000万元。

显然，发展獭兔养殖是解决农村经济发展的重要途径。

1.1.8建设地点

代县上磨坊乡南家寨村、十里铺村。

1.1.9项目总投资1006.21万元

1.1.10资金筹措及投资计划

项目总投资1006.21万元。

计划申请国家投资96万元，银行贷款500万元，自筹解决410.21万元。

其中：

獭兔养殖基地投资580.4万元，兔肉加工企业投资425.81万元。

1.1.11建设期限2009年6月至2010年2月

1.1.12效益分析

项目在运行1年期满后可达到生产能力，2年后：

獭兔基地每年出栏100万只，每只兔皮平均售价50元，年总收入5000万元，总成本3000万元，可实现利润2000万元。

加工厂每年总收入3800万元，总成本及税金3562万元，正常年利润为238万元。

项目在计算期利润总额为3038万元。

1.1.13问题与建议

⑴兔源问题。

代县目前獭兔的年出栏为10万多只，距离加工所需的70万只还有较大的距离，该项目在实施过程中，要重点解决好这一问题。

⑵屠宰问题。

目前当地养兔户都是依托兔皮收购商进行屠宰，带来了较突出的卫生问题。

⑶技术服务问题。

随着项目的实施，养殖规模将逐渐扩大，从养殖到管理需要的技术指导越来越重要，如何做好技术服务将是下一步面临的主要问题。

建议：

⑴加大种猪种兔繁殖规模，扩大养殖户规模。

⑵加强养殖场卫生防疫制度。

⑶规划屠宰厂，规范屠宰要求。

⑷鼓励农户扩大饲养规模

第二章项目背景

代县自94年实施“八七”扶贫攻坚以来，群众的生产、生活条件也得到了明显的改善，但由于该县属国定贫困县，自然条件差，经济基础弱、信息闭塞、生存条件恶劣等客观条件的限制，在带领群众脱贫致富奔小康的道路上举步维艰，大部分群众的生活水平一直在温饱线下徘徊，部分解决温饱的贫困人口的生活标准还很低，不稳定，极易返贫，农民群众落后的物质文化生活状况还没有得到根本改善，农村经济长期处于一个低水平发展阶段。

2001年山西省委、省政府出台了《关于建设雁门关生态畜牧区的意见》。

雁门关生态畜牧区涉及大同、朔州、忻州、吕梁4市28个县，人口545.8万人，国土面积4.78万平方公里。

这里又是治理京津风沙源的屏障，该区域项目投资约为上百亿元，建设周期为10年。

这一区域的确立为加快山西省农业和农村经济发展奠定了厚实的基础。

而发展獭兔养殖在该县具有得天独厚的自然条件。

为了充分发挥资源优势，进一步推进扶贫攻坚的历史进程，全县11个乡镇进行獭兔养殖推广，把獭兔养殖发展成为产、销、供一体化的建设基地，使这一投资小、见效快的项目成为稳定增加农民收入的一项增收工程，更为当地农业增收搭建稳定发展的致富平台。

2.1项目区基本情况

2.1.1自然情况

代县位于山西省东北部,雁门关下。

地理坐标为东经112°

44′~133°

22′，北纬38°

50′~39°

21′。

东邻繁峙，西接原平，南界五台，北山阴，东北与应县相接，西北与朔县毗邻。

北部为恒山山隆起，南部为五台山隆起，中部为滹沱河断陷盆地。

滹沱河由东向西横贯全境，两岸为平川地带，平川于山地之间夹丘陵区。

全县地形轮廓呈长方形，南北长60公里，东西宽39公里。

由于受恒山和五台山山脉走向控制，地势由东北向西南倾斜。

基本地貌由基岩山区、黄土台地丘陵和滹沱河河谷盆地盘结而成，总面积1696平方公里。

其中，基岩山区面积占总面积70.5%；

黄土台地丘陵面积占总面积16.9%;

滹沱河河谷盆地面积占总面积126%。

主要山峰有：

草垛山、馒头山、等。

主要河流有:

滹沱河、峨河、峪河、等。

属温带大陆性季风气候。

一年四季分明。

冬季寒冷少雪，春季温暖干燥多风，夏季炎热雨量集中，秋季天高气爽。

全县大致可分为三个气候区。

即:

平川温和半干旱气候区，年平均气温8.4℃；

无霜期平均166天；

年降水量平均442.2毫米；

年主导风向为东北风。

山区低温多雨气候区，年平均气温6.4℃；

无霜期平均130天；

年降水量平均579.6毫米；

风较大。

丘陵温暖干旱气候区，年平均气温9℃；

无霜期平均170天；

年降水量平均500.9毫米；

温暖、干旱、无霜期长。

全县年平均温度变化在2.7℃~9.3℃之间，年光照时数为2863.6小时，其中6~8月份光照时数最长，可达781.1小时，12月至次年2月光照时数最短，仅637.8小时，全年太阳光总幅射热量每平方厘米为141125卡。

2.1.2县域经济情况

全县辖6镇11乡，391个行政村，3个居民委员会。

全县总人口为199211人。

全县共有土地254.4万亩，其中农用地82.56万亩，含耕地43.47万亩，林地33.77万亩，园地2.96万亩。

天然草坡100万亩，未利用土地71.88万亩。

主要粮食作物有：

玉米高粱谷子水稻莜麦土豆及杂粮。

著名农产品有：

水稻酥梨

全县大畜年饲养量4.6万头，猪6万头，羊24万只，禽20万只，獭兔10万只。

优势产业：

猪羊

潜力产业：

獭兔

全县畜牧业总产值8828万元，占农业总产值的33.9%，农民人均畜牧业纯收入575元，占农业人均收入的35%。

2.1.3县域交通

代县地处北京、太原、大同三角区中心地带，交通便捷，（北）京~（太）原铁路横贯全县东西，过境32公里，县境设下社、枣林、代县、阳明堡4个车站，每年旅客发到量54万人次，货物发运量43.8万吨。

干线公路主要有京原公路，过境长40公里；

太同公路，过境长29公里。

此外尚有简易公路多条，全县97%的村通机动车。

2.1.4公用设施社会依托条件

项目区水、电、气、通讯、道路条件完全能满足养殖、生产、加工的需要。

2.1.5环境保护条件

场区周围无化工及其它污染源，不会对加工造成影响。

2.2项目单位基本情况

名称：

地址：

山西省代县上磨坊乡南家寨村

法人代表：

刘拴明（个人简介见附件）

占地面积：

6亩

建筑面积：

1500平方米，其中办公室100平方米，饲料加工车间150平方米，兔舍1250平方米。

总资产：

170万元，其中固定资产110万元，流动资产60万元。

职工人数22人，其中管理人员2人，技术人员6人。

聘请市、县畜牧专业技术人