蔬菜及脱水蔬菜新建厂房项目可行性研究报告书Word文档格式.docx

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管理制度：

公司按照“产权清析、责权明确、科学管理”的模式建立健全现代企业管理制度，实行由股东会领导下、总经理责任制，并建立了《财务管理制度》、《公司员工管理办法》、《产品质量管理制度》、《新产品开发制度》等相关制度，公司目前设有生产部、财务部、后勤部、销售部、物流部等相关部门。

人员结构：

公司现有员工40人，其中专业技术人员10名，公司还不定期组织员工到国内农业大专院校进行培训，本公司蔬菜加工厂以及蔬菜种植基地作为各大专院校的实习基地之一，公司还聘请了大专院校教授和省、市专业技术人员作为技术顾问。

1.1.2财务状况

2010年，项目单位资产总额XXXX万元，固定资产XXXX万元，流动资产XXXX万元，负债总额XXXX万元，所有者权益XXXX万元，实收资本XXXX万元，营业收入XXXX万元，净利润XXXX万元，营业利润率XX%，净资产收益率XX%，投资报酬率XX%，资产负债率XX%，流动比率XXX%，速动比率XX%。

1.1.3法人代表基本情况

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

年产20000吨蔬菜、1000吨脱水蔬菜新建厂房项目。

建设性质：

新建。

建设地点：

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

建设规模：

新建初加工车间及配套设施，新建冷库、包装车间办公楼和职工宿舍，购置生产设备和发电设备等。

主要建设内容是：

设定项目基础上，按照食品加工标准以及进出口商品检验检疫局出口备案的要求，拟对以下5个功能区进行建设：

1、初加工生产区包括：

所有蔬菜原材料仓库及相关设备购置。

2、包装车间区包括：

更衣室,流水线包装和真空室。

3、净菜加工车间及设备、脱水蔬菜加工车间及设备

4：

冷库生产区包括：

保鲜冷库、冷冻仓库、成品仓库、车间、供暖、供电、供水设备。

5、生活办公区包括：

办公楼、职工食堂、宿舍、文体活动区域等。

项目建成后生产能力为年出口脱水蔬菜1000吨,保鲜及腌制蔬菜20000吨。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

技术来源及技术水平：

根据**************************自身多年经营积累的实践经验，依托日本、韩国、北京、上海、山东、江苏等与农业相关企业、大学的科技力量进行规范化种植和加工。

项目建设购置的设备：

1：

牛蒡茶车间需购买：

筛选机,切片机，切丝机，真空机,烘干机,烤制机，包装机,打包机等。

2：

出口保鲜蔬菜车间需购买：

加工不锈钢平台桌子20张，叉车2台，托盘拖车6部。

3：

转货汽车一台，公司办公用车一台。

封闭式净菜加工车间、设备（开发国内农+超对接市场）

5：

脱水蔬菜车间需要购买设备：

脱水蔬菜流水线

*各类主要设备XX余台套，需资金XXX余万元。

项目建设需新建厂房等主体建筑工程5栋：

办公楼、车间、冷库、仓库、职工食堂、宿舍，共万平方米。

*其中出口蔬菜初加工车间平方米，包装车间平方米。

*蔬菜深加工车间平方米，包装车间平方米。

*脱水蔬菜加工车间平方米包装车间平方米

*新建办公楼和职工食堂、宿舍平方米。

新建（或者改造）

*冷库：

低温库500吨、恒温库3000-5000吨，目标10000吨储藏能力。

*其中仓库为简易结构，其余为砖混结构建筑。

建设期限安排：

建设期限为2年，即2012年1月至2014年1月。

组织管理方案：

项目扩建实行招投标制、工程监理制和财务报账制。

公司成立扩建项目专门领导小组和技术专家组，由xxx先生担任组长，负责基建项目的工程按质、按时的顺利完工。

项目建成后，公司年生产能力：

保鲜蔬菜10000吨；

腌制蔬菜（原材料约10000吨，成品与原材料比例：

1:

1）；

脱水蔬菜1000吨（原材料约10000吨，比例：

8）；

牛蒡茶500吨（原材料约4000吨，成品与原材料比例：

8）。

1.3投资结构与资金来源

实际投资结构为：

总投资2500万元，其中土地款50亩400万元，建设加工车间及办公楼主体工程投资500万元，车间设备投资600万元，冷库投资：

500吨低温库300万元，3000吨恒温库600万元，其他投资100万元。

资金来源：

企业自筹

1.4项目效益

经济效益：

该项目建成投产后，保鲜蔬菜年销售收入4000万元，利润1200万元。

脱水蔬菜年销售收入2000万元，利润600万元。

牛蒡茶年销售收入600万元，利润360万元。

1.5综合评价

本项目实施符合国家相关产业政策，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。

项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行

连云港市是传统有农业地区，近几年，全区发展蔬菜种植业已初见成效，经济作物种植业已成为连云港市农民脱贫、增收的新突破口，公司对蔬菜加工、基地种植进行推广，项目的实施可实现可观的经济效益，满足市场需求。

本项目建设自然条件良好，区域条件优越，技术较为成熟，农业蔬菜产品市场前景广阔，农产品脱水蔬菜、保鲜蔬菜、牛蒡制品是提高经济价值与生活品质的必然选择，同时本项目符合国家产业发展方向，能赢得国家在项目扶持资金方面的大力支持。

项目管理单位资金实力雄厚，并具有一批懂技术、会经营管理的农产品开发专业管理队伍，这为项目的顺利实施奠定了良好的基础。

项目建成后其经济效益、社会效益、生态效益明显，项目具有一定抗风险能力和可持续性发展能力。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

从上世纪80年代实施“菜篮子”工程以来，我国的蔬菜产业得到了长足发展，目前蔬菜已是种植业中仅次于粮食的第二大农作物，2010年全国的蔬菜播种面积2.78亿亩，同比增加了494万亩；

总产量6.02亿吨，同比增加2684万吨；

人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤。

蔬菜生产带来了较高的经济效益。

农业部种植业司统计，2009年全国蔬菜（含西甜瓜）总产值约8800亿元。

在满足自身供应的同时，我国生产的蔬菜还大量出口，2009年在我国农产品贸易逆差达到129.6亿美元的情况下，蔬菜出口却创造了66.7亿美元的顺差。

　目前，我国蔬菜加工产业逐步向布局集中、产业集聚的方向发展。

到2005年，我国蔬菜加工产业已形成了西北番茄酱加工基地、东部及东南沿海干制品、罐头、速冻和腌制蔬菜加工基地。

山东、福建、浙江、新疆、江苏、广东是我国蔬菜出口的主要省区。

据海关统计，2005年我国累计出口蔬菜及其加工制品680.19万吨，创汇44.85亿美元，占当年我国整个农产品出口创汇总额的16.25%，这表明我国蔬菜及其加工制品在我国农产品贸易中已占据重要地位。

2005年，我国鲜冷冻蔬菜出口408.39万吨，比2004年增长12.63%，占蔬菜出口总量的60%，出口创汇17.73亿美元，比2004年增长22.92%，占蔬菜出口金额近40%；

其中，冷冻蔬菜出口量达到55.5万吨，比2004年增长13.23%，年创汇近4.46亿美元，比2004年增长17.41%。

加工保藏蔬菜出口237.88万吨，比2004年增长15.38%，占蔬菜出口总量的35%，出口创汇18.66亿美元，比2004年增长15.19%，占蔬菜出口金额的41.62%。

腌制蔬菜产品出口量约15.75万吨，其中醋制蔬菜、咸榨菜和咸蕨菜出口量4.6万吨，出口（韩国）泡菜11.15万吨，创汇近1亿美元；

蔬菜罐头出口133.1万吨，占整个果蔬罐头出口量的70.1%，出口额9.39亿美元，占果蔬罐头出口额的71.2%。

日本是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴，2005年，我国对日本出口蔬菜170.58万吨，创汇16.27亿美元；

对美国、韩国和俄罗斯的蔬菜出口增长迅速，2005年，对美国出口33.66万吨，创汇3.35亿美元；

对韩国出口58.04万吨，创汇2.95亿美元；

对俄罗斯出口47.34万吨，创汇1.61亿美元。

　2005年，我国出口东盟的蔬菜数量以及出口金额与上年同期相比呈量价齐增趋势，其中蔬菜出口数量为133.13万吨，占全国出口总量19.58%，出口金额5.81亿美元，占全国出口总额的12.96%。

2.2项目建设的必要性

该项目是在利用现有的蔬菜种植技术和加工销售的基础上，扩大蔬菜种植及加工规模，实施精细加工，满足市场对优质蔬菜产品的需要，

2.2.1保鲜蔬菜

近年来，我国保鲜蔬菜消费在不断攀升，国内需求还将继续增长，其主要原因是：

一是我国人口将继续增长，预计到2015年我国将新增人口6000多万人，按每天人均消费0.5公斤蔬菜计算，将增加蔬菜消费1069万吨，二是消费呈多元化格局，我国已进入全面建设小康社会的新阶段。

国民消费从温饱型转向营养健康型，中低收入家庭，特别是广大农村随着收入水平的提高，城镇化步骤的加快，蔬菜消费将不断增加。

农产品的保鲜和加工是农业生产的继续，是农业再生产过程中的"

二产经济"

，发达国家均把产后贮藏加工放在农业的首要位置，除了保鲜和加工带来的高附加值，仅减少现有果蔬的损失，就可以为社会带来近千亿元的效益。

近年来，我国保鲜蔬菜出口量年递增70万吨以上，2009年累计出口802.70万吨，比2000年增加482.40万吨，增长了1.67倍；

出口额67.70亿美元，比2000年增长了1.74倍。

随着我国蔬菜质量水平的提高，采后处理设施和技术的改进，我国蔬菜生产的气候资源和低成本的优势将得到进一步发挥，保鲜蔬菜出口还有很大的发展空间。

2.2.2脱水蔬菜

投资脱水蔬菜符合国家产业化调整方向。

我国是农业大国，有10亿农民，要想达到小康水平，必须进行农村产业结构调整以及农村剩余劳动力的转移，我国有丰富的蔬菜资源，开发脱水蔬菜能拉长产业链，提高蔬菜产品附加值。

同时，脱水蔬菜加工企业作为劳动密集型企业，不仅能解决大量劳动力就业问题，还能成为高利润、低风险的出口创汇企业。

脱水蔬菜的生产和销售有着广阔的市场前景。

近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元。

尽管中国脱水蔬菜的产量以及品种都在增加，产量已经占据世界总产量的60%左右，并以每年30%的速度递增，但仍不能满足市场需求。

另外，由于一些发达国家蔬菜生产成本加大，不少国家和地区都愿意从我国进口廉价的商品蔬菜，中国正好可以借此机会将蔬菜资源优势转变为产品优势与经济优势。

脱水蔬菜比新鲜蔬菜优点多。

比如用冻干工艺制成的蔬菜，不仅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度地保存了蔬菜中的维生素、蛋白质等营养物质，只要密藏包装后，就可在常温下长期贮存、运输和销售，三五年内不变质。

开发脱水蔬菜可以改善我国蔬菜产品结构。

目前，一些发达国家通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储藏量与加工量已经占到所产蔬菜总量的