有机硅单体项目立项申请报告文档格式.docx

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（一）项目名称

项目名称：

有机硅单体生产建设项目。

目前国内有机硅单体产能已经过剩，产业未来的发展方向和重点在于下游产品的研发，通过单体行业整合，未来产业链一体化的大型企业，如蓝星、新安等公司有望成为行业龙头，引领有机硅行业持续稳定地发展。

此外，杨教授认为，考察发达国国家有机硅行业发展历程，有机硅行业的增速约为国家GDP指数的2倍，参照此数据推算，中国有机硅行业的增长速度约为15-16%左右，未来行业拐点的出现与国家经济发展存在着较大的相关性，目前正处于行业底部。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

东莞某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在东莞某工业园。

（二）项目建设地概况

东莞，又称“莞城”，位于珠江口东岸，“广东四小虎”之首，号称“世界工厂”，国际花园城市，全国文明城市，全国篮球城市，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，是全国5个不设县的地级市之一。

东莞是广东历史文化名城，有着1700多年的郡县史，距今1700多年前的三国时期建郡，是岭南文明的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地。

东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡，有“音乐之城”、“科技之城”、“博物馆之城”、国家森林城市等美誉。

2015年2月，东莞再次蝉联“全国文明城市”称号。

2015年4月，在韩国首尔举行的ICLEI世界大会全球200余城代表聆听“东莞声音”。

东莞市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在东莞某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积51759.20平方米（折合约77.60亩），净用地面积51759.20平方米（红线范围折合约77.60亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照有机硅单体行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合有机硅单体制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.61%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.11%，固定资产投资强度214.45万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

（二）战略性新兴产业发展规划

中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。

2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。

战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。

到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。

根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。

（三）经济新常态

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积51759.20平方米，建筑物基底占地面积33959.21平方米，总建筑面积68839.74平方米，其中：

规划建设主体工程52992.27平方米，根据测算：

计容建筑面积68839.74平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积51759.20平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计145台（套），设备购置费6076.87万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量616266.08千瓦?

时，折合75.74吨标准煤。

2、根据测算年总用水量11353.00立方米，折合0.97吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“有机硅单体生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量616266.08千瓦?

时，年总用水量11353.00立方米，项目年综合总耗能量76.71吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量24.22吨标准煤/年，项目总节能率24.55%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

工业是国民经济的主体，也是能源资源消耗的主要领域，面对国家战略任务和约束性指标要求、工业转型升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力，“十二五”期间工业节能任务更重、压力更大、要求更高。

必须从战略和全局的高度，充分认识做好工业节能工作的重要性、艰巨性和紧迫性，切实采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破资源环境瓶颈制约，促进工业发展方式实现根本性转变。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合东莞某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合东莞产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的有机硅单体生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

绿色示范工厂创建。

制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。

到2020年，创建千家绿色示范工厂。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资20598.26万元，其中：

固定资产投资16641.32万元，占项目总投资的80.79%；

流动资金3956.94万元，占项目总投资的19.21%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资16641.32万元，其中：

土建工程投资5920.90万元，占项目总投资的28.74%，设备购置费6076.87万元，占项目总投资的29.50%，其它投资4643.55，占项目总投资的22.54%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=16641.32+3956.94=20598.26（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资20598.26万元，根据资金筹措方案，全部由东莞某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

28144.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

21382.02万元。

3、税金及附加：

117.90万元。

4、达纲年利税总额：

7862.39万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

6761.98万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

5071.48万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2790.90万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

32.83%。

2、达纲年投资利税率：

38.17%。

3、达纲年投资回报率：

24.62%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.56年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“有机硅单体生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，东莞某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合东莞有机硅单体行业布局和结构调整政策；

项目的建设对有机硅单体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“有机硅单体生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国有机硅单体的国产化进程，推动有机硅单体制造产业调整和行业振兴；

有助于提高东莞某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、东莞某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“有机硅单体生产建设项目”，本期工程项目的建设