质量控制及标准措施.docx

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质量控制及标准措施

质量控制及办法

一、管理制度

为了保证工程造价征询（审计）成果真实性、完整性、科学性,特制定本质量及控制体系。

1、全员质量管理控制体系

工程造价征询（审计）成果质量管理，必要建立在全员岗位质量管理责任制基本上。

参加全员管理重要有公司技术总负责人、项目负责人、专业造价工程师（或造价员）。

其控制程序为：

专业造价工程师（或造价员）自校或互校项目负责人复核公司技术总负责人审查签发。

2、项目部人员职责及管理规章制度

（1）公司技术总负责人

负责指引和审核技术负责人编制征询实行方案，对实行方案深度和风险规避能力负责，对项目负责人执业全过程负责技术指引，主持研究重要技术问题和重大质量问题因素分析及解决意见；对更新软件、新颁布工程造价文献及时组织学习，针对工程造价征询业务开展过程中遇到专业问题，建立全员参加研讨互动机制，提高全体执业人员专业水平；结合征询业务详细开展状况进行总结，归纳其共性问题，并将存在共性问题纳入质量改进目的，提出相应解决办法与办法。

（2）项目负责人

a拟定各项目组人员分工和岗位职责；

b主持编写项目规划、负责管理各项目组寻常工作；

c审查各专业工作，并提出审查意见；

d检查和监督项目人员工作，依照工程项目进展状况调配人员，调换不称职人员；

e主持投资控制工作会议，签发项目部文献和指令；

f主持整顿工程项目造价资料。

（3）专业造价工程师（或造价员）

按照批准征询（审计）实行方案，规范地进行征询（审计）工作；对自己计价根据、计算办法、计算公式、计算程序、计算成果、取证及必要论证分析评价过程记录进行系统归纳整顿和留存；根据留存资料，完毕征询（审计）初步成果自校或互校，自校或互校后初步成果，应表述清晰规范完整、计算数据齐全精确，结论真是可靠；对自己发现而无法排除风险，须在征询（审计）过程中，及时向项目负责人反映报告，以征得问题解决；专业造价工程师（或造价员）对自己承担征询（审计）初步成果质量负责，对支撑自己征询（审计）结论资料完整性和精确性负责，对送审征询（审计）初步成果按复核和审核意见进行修改。

（4）审计人员执业道德准则

a遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，爱惜职业名誉，自觉维护国家和社会公共利益。

b遵守“诚信、公正、敬业、进取”原则，以高质量服务和先进业绩，赢得社会和客户对造价工程师职业尊重。

c勤奋工作，独立、客观、公正、对的地出具工程造价成果文献，使客户满意。

d诚实守信，尽职尽责，不得有欺诈、伪造、作假等行为。

e尊重同行，公平竞争，搞好同行之间关系，不得采用不合法手段损害、侵犯同行权益。

f廉洁自律，不得索取、收受委托合同商定以外礼金和其她财物，不得运用职务之便谋取其她不合法利益。

g造价工程师与委托方有利害关系应当回避，委托方有权规定其回避。

h知悉客户技术和商务秘密，负有保密义务。

i接受国家和行业自律性组织对其职业道德行为监督检查。

3、内部控制制度

（1）审计报告质量控制

a审计报告全面、客观地反映项目审核状况和成果，对审核中发现问题，要提出解决意见或建议，发现重大问题，要作重点阐明。

b审计报告通过三级复核后，交审核机构负责人最后审定签发。

c审计报告按统一格式打印、装订、签章，审计报告连同有关审核工作底稿等审计资料及时完整归档。

（2）审计原则和规定

a严格按照独立、客观、公正原则进行审计。

b按照双方商定内容、质量、时间完毕审计业务，出具审计报告，并对审计报告真实性、合规性负责。

c保守委托方商业秘密，除委托人规定外，审计人员不得就审计状况及审计中所理解到状况提供应她人。

d严格按照审计准则和本方案规定认真、精确、详细地编制审计工作底稿和各种审核表，对有问题事项要做好审计记录，并及时复印原始凭据。

e在审计过程中，审计人员要接受委托方审计领导小组监督、检查、验收，服从协调，但要保持审计工作独立性。

f依照审核状况撰写审计报告，同步将依照审计中发现管理方面问题进行分析和评价，并提出切实可行意见。

4、寻常质量监管体系

重要通过调阅征询（审计）成果资料和检查正在实行过程中征询（审计）项目程序合规性等方式进行监管。

其监管方式重要有：

4.1定期和不定期检查

定期和不定期检查是指公司对项目组档案资料真实性、合规性、完整性实行集中检查。

4.2抽查

抽查是指公司对项目组征询（审计）过程规范性状况进行监督抽查。

4.3专项稽查

专项稽查是指公司根据投诉、举报和重大质量事故进行专门监督检查。

5、资料整顿归档、资料安全

5.1资料整顿归档

在完毕征询成果交付和资料交接后，由项目负责人进行本项目征询资料整顿归档工作。

整顿归档资料重要涉及：

●工程结算审核报告；

●材料设备价格确认单；

●工程承包合同或关于合同；

●工程结算、报价书；

●工程变更洽商；

●其她有关技术资料；

●其她有关资料。

5.2资料安全

在审核工作过程中或工作完毕后，我公司全体成员严守业主商业秘密，保证有关成果文献安全。

A、所有有关资料、文献、告知、信函等由有关部门专门人员统一收发。

B、员工使用工程图纸、定额、书籍等须由项目负责人签字批准，并办理有关登记手续后借用，并限期归还。

C、借用工程图纸、定额、书籍等，须经指挥部领导依照状况批准后，方可办理有关手续借用，并限期归还。

D、工程图纸及有关资料、定额、书籍等保管，对损坏、丢失，照价补偿，非部门经理批准，不得复印或转借。

E、工程图纸除现场使用部份外，普通不适当带出指挥部使用，以便于她人查询，并同步遵守指挥部保密制度。

F、凡上下行文以及对外告知告示等须经项目负责人批准批准后方可查阅，不得复印、擅自保管、外出扩散。

G、无论公私电脑内存资料做好安全保密工作，必要设立密码。

H、重要资料作好备份工作。

（外部储存器）

I、对专用电脑或私购电脑资料存入电脑，应设开机密码。

J、外来人员未经批准不得操作电脑。

K、依照工作需要控制上网时间，禁止上网看电影，打游戏。

5.3过错责任

加强执业过程监管，严格执业质量考核。

公司执业质量考核级别划分为优良、合格、不合格三个级别。

公司将根据考核成果对持续三次执业不合格执业人员给警告、严重警告直至辞退。

执业质量考核工作重点放在事后，必要时可以提前到事中。

对违背执业规范和服务质量管理办法关于人员，公司将按下列规定予以相应惩罚。

（1）因服务态度和服务质量因素，与客户单位（或委托单位）发生争执，除批评教诲，责令道歉外，发现一次，罚款100元。

（2）违规接受客户单位非正常宴请或高消费娱乐活动，损害公司形象，处200元罚款。

（3）接受客户单位（或委托单位）礼物、礼金者，责令将所收受礼物、礼金退还客户单位（或委托单位），并处1000元罚款。

（4）违背执业操作规程，出具虚假报告，恶意损害公司或客户利益，处以1000-5000元罚款。

（5）执业人员违规行为对公司和客户利益和形象导致重大损害，除予以相应罚款外，责令补偿公司或客户损失。

情节特别严重，予以开除。

触犯刑律，移送司法机关解决。

二、质量控制制度

公司造价征询工作严格执行国家、地区和行业管理部门发布关于政策、法律、法规和规章制度，以保证造价征询工作质量。

造价征询工作将依照公司通过ISO9001质量体系管理规定，本工程成果文献在定稿前将通过公司三级复核。

负责人签字认定。

三、质量控制程序

征询服务工作质量控制程序保证办法

1.依照项目特点和业重规定，制定《项目征询实行方案》。

2.保证征询基本资料真实性、充分性、有效性，并作好标记工作。

3.项目构成员必要具备本专业执业资格，审核人员在具备本专业执业资格同步还应具备本专业高档职称以上任职资格。

4.项目构成员依照岗位职责分工，严格按《项目征询实行方案》和《工程造价征询业务操作指引规程》规范操作。

杜绝操作上盲目性、随意性。

5.加强各专业间整体配合与沟通，杜绝脱节或互相矛盾，保证征询意见、征询报告完整性。

6.所有征询意见、征询报告在签发前必要通过校核、审核、评审三道审核程序，各级审核人员在校核记录单上列述审核出问题，并及时反馈到原编审人员修改，修改后进行复核，复核后方能订立并提交下一级审核。

四、质量保障办法

为保证基本建设工程造价征询质量，我公司已建立了完善造价征询质量保障办法。

详细如下：

（一）征询服务执业人员专业技术能力保证办法

1.执业人员必要遵守国家法律，遵守公司各项规章制度，具备良好思想品质和崇高执业道德。

2.执业人员必要持证上岗，具备五年以上专业技术经历，十年以上实际工作经验，工作责任心强，既能独当一面又能团结协作。

3.执业人员必要熟悉国家和地方关于政策及法规，熟悉国家建设项目建设程序，纯熟掌握建设项目经济评价办法，纯熟运用估算指标、概算指标、概算定额、预算定额、费用定额等定额文献及具备其她有关业务知识。

4.执业人员必要严格履行自己审计职责，客观公正地独立完毕自己审计任务，对的解决国家、集体、个和利益关系。

5.执业人员必要服从领导、服从分派；时刻接受司内部纪律检查和纪律监督。

（二）征询服务工作质量过程管理办法

1.我司质量保证体系以管理职责、资源管理、控制分析和改进为质量过程控制为主线，通过过程管理系统办法，使项目实行自始至终处在受控状态。

2.各级人员必要具备响应资质业务技术能力，胜任所赋予职责规定，并具备实现质量目的，满足顾客需要和有关法规规定意识。

3.所有征询过程中使用仪器、工具都处在有效状态，保证输出数据精确性。

4.对项目采用文献，涉及法律、法规、技术规范、管理部门下达文献、顾客提供文献资料等作为征询根据进行拟定、批准和标记，保证文献资料有效性和可追溯性。

5.对征询各阶段及核心过程进行监控，防止因程序未满足规定而产生不合格征询成果文献。

6.在各级质量策划中规定明确检查接受原则和负责人，通过质量体系内部审核对征询过程控制能力进行跟踪。

7.通过对服务过程中所有征询成果质量反馈信息进行分析、整顿、讲评，制定纠正和防止办法，增进质量保证体系不断改进。

（三）征询服务工作质量过程组织办法

1.组建一种由项目负责人牵头，各专业造价工程师及造价员构成造价征询项目部；

2.建立完善质保管理体系，保证全面造价控制、合同管理工作高质量完毕；

3.建立项目负责人责任制，明确参加人员职能分工；

4.由项目部编制工程项目造价控制与合同管理工作筹划，以及详细工作流程图；

5.强化规范服务，使用原则合同文献和各种技术质量手册，强调成果文献质量，严格履行校审制度，以提高服务质量，杜绝差错。

（四）征询服务工作质量过程经济办法

公司对项目负责人及项目构成员按《项目部检查评比管理办法》进行考核，填写《项目部工作人员考核表》，依照考核成果，进行一定经济奖惩。

（五）征询服务工作质量过程技术办法

1.针对工程特点，在项目造价控制办法中充分运用科技手段，从而提高效率、减少造价、创造效益；

2.对设计变更进行技术经济比较，严格控制由于设计变更也许对工程造价带来影响；

3.注重收集、积累信息和资料并及时进行分析、整顿，使之不断反馈，以指引类似或相似工作。

（六）征询服务工作质量过程合同办法

1.确立造价管理中一切行为均以合同作为唯一根据意识和理念，以合同为纽带完毕工程以的保证障合同各方经济利益。

2.可提供工程合同构造/承发包模式专业建议；

3.做好工程资料积累，为对的解决也许发生工程索赔提供根据，合理解决索赔事宜。

五、针对项目质量控制办法和方式

5.1针对质量原则、精度规定理解、实现质量目的保证办法

我公司造价征询业务一贯奉行“质量第一、客户至上”经营理念，遵循“严谨规范、客观公正、高效精确、服务建设”质量方针，按照ISO9001国际质量管理原则规定建立了一套完整有效质量管理体系，该体系通过关于认