年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性报告Word格式文档下载.docx

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6.6环境影响评价23

第七章节能措施24

7.1用能标准及节能设计规范24

7.2节能原则24

7.3综合能耗指标及分析25

7.4主要节能措施25

7.5节能管理措施26

7.6项目节能综合评价27

第八章劳动安全卫生与消防28

8.1劳动安全卫生28

8.2消防30

第九章组织机构与人力资源配置32

9.1组织机构32

9.2劳动定员33

9.3人员培训33

第十章项目实施进度34

10.1建设工期34

10.2项目实施时期各阶段进度安排34

10.3项目实施进度计划表34

第十一章投资估算与资金筹措35

11.1投资估算35

11.2资金筹措35

第十二章效益分析36

12.1财务评价分析说明36

12.2销售收入估算36

12.3成本费用估算36

12.4损益测算36

12.5财务评价37

12.6财务评价结论37

第十三章结论39

相关附表：

附表1：

总投资估算表附表2：

环保设备及费用明细表

附表3：

劳动安全卫士预算投资表附表4：

收入、税金及附加估算表

附表5：

固定资产折旧估算表附表6:

总成本费用表

附表7：

损益表附表8：

现金流量估算表

相关附件：

厂区平面示意图

第一章总论

1.1项目概论

1.1.1项目名称：

年加工生产大理石板材40万平方米新建项目

1.1.2项目建设单位：

****有限公司

1.1.3法人代表：

****

1.1.4项目建设地址

泰安市****

1.1.5可行性研究报告编制单位

编制单位：

***

工程咨询资格证书编号：

资质等级：

国家发展和改革委员会

****有限公司位于泰安市****，公司法人****，公司主营：

加工销售大理石板及其附属材料、建材销售。

公司成立后将遵循“专业、精细、创新”的经营方针，不断开拓创新，以专业的技术、优质的产品、周到的服务，竭诚为客户提供高性价比的产品、高质量的方案设计及无微不至的售后服务。

力争在同行业和广大用户中树立良好的信誉和口碑。

1.3可行性研究的依据及原则

1.3.1可行性研究的依据

（1）《中华人民共和国城市规划法》；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《中华人民共和国节约能源法》

（5）国家发改委《投资项目可行性研究指南》

（6）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（7）《产业结构调整指导目录》（2011年本）

（8）《泰安市城市总体规划》；

（9）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准。

现行有关的技术经济规范、标准、定额等指标和经济评价的基本参数；

（10）委托方提供的关于本项目的原始材料及数据

本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。

本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。

1.3.2编制原则

根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：

（1）贯彻节能方针，在项目建设的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；

（2）主体工程与环保、劳动安全和卫生的建设均按“三同时”的要求进行；

（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；

（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目日后的运行管理；

（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；

（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求；

（7）技术规范、标准

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）

《电气设备安全设计导则》（GBT25295-2010）

1.4项目研究的范围

根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：

（1）市场分析和预测

（2）场址选择

（3）工程技术方案

（4）进货供应渠道的选择及水电供应

（5）环境影响评价和节能降耗措施

（6）劳动安全卫生与消防

（7）组织结构与人力资源配置

（8）项目实施进度和招标方案

（9）投资估算和财务评价

1.5项目概况及主要技术经济指标

1.5.1项目主要建设内容及规模

建设内容：

本项目厂区土地为租赁。

厂区总面积20000平方米（合30亩），建筑面积3500平方米，其中：

加工生产车间1260平方米、成品库800平方米、备件库90平方米、办公用房1000平方米、其他辅助用房350平方米。

经营内容及规模：

项目建成投产后预计可年加工生产大理石板材40万平方米。

1.5.2建设期

本项目建设期为4个月。

1.5.3投资估算

该项目拟总投资1507.38万元人民币，其中建设投资1007.38万元，流动资金500万元。

1.5.4效益预测

该项目达产后可年加工生产大理石板材40万平方米，预计年收入3398万元，年利税可达698.21万元。

1.5.5要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

项目占地总面积

㎡

20000

折合30亩

2

总建筑面积

3500

3

营业规模

万立方米

40

年加工生产大理石板

4

能耗

4.1

其中：

年耗水量

m3

300

4.2

年耗电量

万度

98.11

总装机511kw按每天工作工作8小时年300天工作率80%算

5

项目定员

人

50

6

项目总投资

万元

1507.38

6.1

建设投资

1007.38

6.2

建设期利息

6.3

流动资金

500

7

财务数据

7.1

年销售收入

3398

7.2

年利润总额

698.21

正常年

7.3

投资利润率

%

34.74

7.4

财务内部收益率

43

税前

39

税后

7.5

投资回收期

年

3.09

3.63

7.6

盈亏平衡点

67

8

建设期

月

第二章项目建设必要性与市场分析

2.1项目建设必要性分析

2.1.1、项目符合国家产业政策

《石材行业”十二五“发展规划纲要》明确指出了我国石材行业的指导思想：

深入贯彻落实科学发展观，以实现“由大变强”和可持续发展为目标，以促进行业发展方式转变为核心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中西，从世界石材大国向石材强国迈进。

抓住产生升级与优化布局两个着力点，以产品创新、技术创新、管理创新作为行业发展的推动力，提高资源利用效率，推进清洁生产，发展高附加值产品，努力建设资源节约型，环境友好型，质量效益型的现代石材业。

《石材行业”十二五“发展规划纲要》发展目标是：

到2015年达到以下目标：

——全行业规模以上（年销售收入2000万元以上）企业销售收入3500-4000亿元，年均增长20%以上。

——全行业工业增加值年均增长20%以上。

——主要产品产量，花岗石板材：

6.5—7.0亿平米，大理石板材：

8500—9500万平米，——进出口量，出口量：

3500—4000万吨，出口额：

75-80亿美元，进口量：

2000-2500万吨，进口额：

40—45亿美元

同时，《石材行业”十二五“发展规划纲要》还把对石材行业的加大政策支持力度作为工作中的重中之重。

石材产品是满足人类物质文化日益增长与升级需求的天然、高档装饰装修材料，是建材行业最具节能、低碳特点的重要产品之一。

石材产品既不是高耗能产品也不是搞污染产品，要研究制定鼓励此类节能、低碳产品的相关配套鼓励政策，支持石材产品的推广应用。

加大政策支持力度，鼓励环保、资源综合利用技术的研究、开发，支持以石材加工废渣为原料开发其他产品的项目建设，鼓励各石材产区申报和建设循环经济示范基地。

继续支持石材产品的对外加工贸易，鼓励高附加值产品的出口，对石材荒料的进口继续实施零关税。

鼓励优势企业组成采购联盟，增强我国石材业对国外优质资源的议价与控制力。

《石材等非金属矿工业“十二五”发展规划》中把开展石材行业废弃物资源化研究与应用开发作为重点：

推广清洁生产。

加强生产全过程管理，建立能源计量管理制度，减少能源消耗和废弃物排放，鼓励非金属矿加工基地和产业聚集区发展循环经济或生态工业园区，推行清洁生产，开展废弃物资源化研究与应用开发。

过去，石材http:

www.stonebuy的边角料一直都是无人问津的废料，但现在它们在云城区却成了抢手货，身价一涨再涨。

剩余的石材http:

www.stonebuy废料、废渣和石粉也可以再利用：

1.用于生产人工砂、铸造用砂和防水材料油毡脱粘粉等，用于钢件铸造，易脱膜、铸件光滑。

2.化工产品http:

www.stonebuysample的填充剂以及油漆填料，建筑装饰粉刷等等。

3.代替苏打，用于制革，石粉代替大苏打可为皮革酸，代替小苏打可增高烙鞣碱度。

采用这一工艺，可降低劳动强度，提高经济效益。

4.用于生活用煤的助燃剂和脱硫剂，在生产用煤中加入5%-10%的大理石石粉，不仅可以节约用煤，而且可以助燃，减少二氧化硫气体逸出，改善室内外环境。

5.制作电焊条时加入石粉，可起造渣作用，防止溶池及电弧中进入氧和氮。

6.石材http:

www.stonebuy加工中的各道工序所产生的废石浆，经过沉淀、脱水、烘干，可作水泥原料和柏油路面填充料，也可以做化工燃料填充剂等。

7.在石渣中加入适当的水泥、固化剂、小石子经搅拌压胚。

可制成新型墙体材料。

由此可见天然石材http:

www.stonebuy废弃物的综合利用其前景还是非常的好的。

在石材http:

www.stonebuy行业整体进入到微利石材http:

www.stonebuy的今天，只要善于创新，同样还是可以产生良好的边际效应的。

2.1.2、项目可促进当地经济发展

该项目建成后，正常年份预计销售收入3398万元，利税698.21万元。

2.1.3、项目建设条件

A、交通运输条件

该处地势平坦，交通条件非常便利。

B、基础公用设施条件

泰安市****基础设施完善，水、电、路、通讯、绿化等各项基础建设良好。

C、周边环境条件

项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高