1126雅戈尔集团绩效考核指标库docWord文件下载.docx
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Resultoriented结果导向性的
Timed有时间性的
四.使用说明
(一)表格各项的说明
在第一部分指标库表格中主要包括以下几个项目
1.编号:
是指标的序列号;
2.方面:
如上所述,包括财务类指标、客户类指标、运营类指标、学习类指标;
3.关键成功要素:
揭示了影响成功的每个方面的关键因素;
4.业绩指标:
为实现关键成功因素考核的标准;
5.指标定义/公式:
说明业绩指标的概念或给出如何计算的公式。
在第二部分的表格中主要包括:
1.业绩指标、指标定义/公式几个项目与第一部分相同;
2.权重:
说明该指标在考核中所占比重,具体在评估执行前确定,所选指标的权重之和为100;
3.指标目标值:
是该指标计划完成情况,具体由评估者与被评估者在评估执行前共同确认;
4.实际完成值:
是年末被评估公司的指标完成情况,由各项报告、报表中获取;
5.完成分值:
如果完成分值为正值,实际完成值除以指标目标值再乘以100后得出该指标的完成分值;
如果完成分值为负值,1减去实际完成值与指标目标值的商数之后再乘以100得出该指标的完成分值;
6.综合分值:
是各项指标的完成分值与该指标权重相乘得出的评估分数;
7.综合分值合计:
是各项指标综合分值之和,是最终比较各被评估公司的参考分数。
(二)实施原则
1.关键业绩指标(KPI)的制订过程是一个从上而下的分解过程,各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系;
2.根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标,合理确定各公司的KPI;
3.KPI的制订与过程调整,均需按规定进行审批;
4.在不同阶段,以及公司进行战略调整,将导致考核的侧重点有所不同,KPI指标也要发生变化,因此,业绩评估指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程,但KPI体系和对应目标值一年定一次,一般不中途修改;
5.KPI主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素,而不是记流水帐;
6.KPI的目标值是每年水涨船高,反映了企业发展的脚步。
第一部分关键业绩评估指标库
一服装生产企业业绩评估指标库
编号
方面
关键成功要素
业绩指标
指标定义/公式
001
财务类指标
增加销售收入
内销收入
本期内销收入
002
外销收入
本期外销收入
003
内销收入增长率
(本期内销收入-上期内销收入)/上期内销收入×
100%
004
外销收入增长率
(本期外销收入-上期外销收入)/上期外销收入×
005
增加利润
内销利润总额
本期的内销利润总额
006
外销利润总额
本期的外销利润总额
007
内销毛利率
本期的内销利润总额/本期的内销收入×
100%
008
外销毛利率
本期的外销利润总额/本期的外销收入×
009
提高资产回报
资产总额
当期资产总额
010
净资产回报率
(利润总额+利息)/净资产×
011
总资产回报率
(利润总额+利息)/总资产×
012
降低成本费用
生产成本
当期生产成本
013
管理费用
当期管理费用
014
利润费用比率
全年费用总额/全年利润总额×
015
控制合理财务结构
资产负债率
总负债/总资产×
016
流动比率
流动资产/流动负债
017
经营性现金流
当期经营性现金流
018
提高资产利用效率
总资产周转率
主营业务收入/总资产均值
019
存货周转率
销售成本/平均存货
020
客户类指标
提高产品产量
内销产品产量
当期内销产品总的生产件数
021
外销产品产量
当期外销产品总的生产件数
022
内销产品产量增长率
(本期内销产品产量-上期内销产品产量)/上期内销产品产量×
023
外销产品产量增长率
(本期外销产品产量-上期外销产品产量)/上期外销产品产量×
024
积极开拓市场
市场活动目标达成率
市场活动实际完成指标/市场活动计划达成指标×
025
外销大客户订单稳定性
(年末外销大客户数量-年初外销大客户数量)/年初外销大客户数量×
100%
说明:
根据公司实际情况以下单数量为依据确定大客户标准
026
运营类指标
提高创新能力
新产品开发率
当年新产品开发完成数/当年新产品审核立项数量×
027
专利数量
当年专利申请成功个数
028
研发投入产出比
当年研发费用/当年销售额×
029
提高生产效率
辅助工种与生产员工比例
当年辅助工种人员平均数量/当年生产员工平均数量×
030
产能利用率
当年平均利用产能/当年平均可用产能×
031
人均创利水平
当年利润总额/当年平均员工人数
032
产品单位成本
当年成本总额/当年产品数量
033
内销订单按时交货率
当年内销订单按时交货次数/当年内销订单总数量×
034
外销订单按时交货率
当年外销订单按时交货次数/当年外销订单总数量×
035
外销订单平均交货时间
当年外销订单工时总和/当年外销订单数量
036
提高产品质量
外销订单一次验货通过率
当年外销验货一次成功次数/当年外销验货次数×
037
内销产品返修率
当年内销产品返修件数/当年内销产品总件数×
038
确保生产安全
重大安全事故发生次数
当年重大安全事故发生次数
039
学习类指标
提高员工满意度
员工平均工资水平
当年员工薪酬总额/当年平均员工数量×
040
员工流失率
主动离职的员工数量/公司总人数×
041
提升员工能力
员工培训计划完成率
本年度员工实际培训次数/本年度员工计划培训次数×
042
员工对培训计划的满意度
员工对培训计划的满意度的调查结果
043
员工技能提升率
(年末技能评估得分-年初技能评估得分)/年初技能评估得分×
二纺织生产企业业绩评估指标库
面料销售收入
本期面料销售收入
成衣销售收入
本期成衣销售收入
面料销售收入增长率
(本期面料收入-上期面料收入)/上期面料收入×
成衣销售收入增长率
(本期成衣收入-上期成衣收入)/上期成衣收入×
利润总额
本期利润总额
毛利率
本期的内销利润总额/本期的外销收入×
当期经营性现金净流量
面料产品产量
本期面料生产总量
面料产品产量增长率
(本期面料产品产量-上期面料产品产量)/上期面料产品产量×
市场活动目标达成率率
当年专利申报数量
提高服装面料供应能力
对服装面料供应计划达成率
保质保量完成服装城订单次数/服装城给公司的订单总数×
设备利用率
当年外销订单按时交货次数/当年外销订单总数×
员工对培训