医院后勤管理制度_精品文档Word文档格式.doc

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物资管理规章制度

医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。

医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。

总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。

为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。

一、仓库管理制度

仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、 

盘点、定时清仓查库等。

1.仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。

2.在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。

3.物资入库做好验收，检查入库物资的数量、质量以及规格型号是否符合要求，发现问题及时汇报，并提出处理意见。

4.健全物资保管制度，严格落实保管人员的工作职责，切实保证物资的安全完整。

物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。

同时要定期查看物资的有效期限及物资储存情况，避免过失和变质现象的发生。

对有特殊要求的物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对所有物资都要做好防盗、防火等安全工作。

5.帐目清楚，帐物相符，资料齐全，及时给有关部门提供信息，为领导决策提供可靠数据。

二、货物验收入库制度

1.仓管员根据审批后的采购计划，依据物品的发票或送货单据进行验收。

2.验货时，仓管员应验证物品的数量、质量、价格、品名、规格型号、合格证、生产日期、有效保持期、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验的办法进行检验，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，应请专业技术人员协助验收，检验结束要做好验收记录备查。

发现有异常立即标识，并分开放置。

发现不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。

凡采购的物资不符合质量要求或规格、单价、数量不符，仓管员有权拒绝收货。

3.对验收合格的物资填制物资验收单将物资及时入库，物资验收单一式三联，仓管员签字后，一联送财务部门，连同发货票作为付款依据；

一联留仓库，做登记物资明细账的依据；

一联送交物资管理部门，核对购货协议或合同。

三、库内物资管理制度

1.库房内应分物资待验区、验收合格区、不合格区和退货区，所有物资分区排放，并做好标识。

未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

2.验收合格的物品，应明确标识，按物类的架号、格号、位号存放；

物品存放要有条有理、整洁美观、便于发放、便于盘点。

一次性卫生材料应标明有效期，摆放时应特别注意防潮、防蛀、防霉变。

3.建立实物帐，以入库凭证作为记帐依据，帐页上应登记品名、规格、产地、单价、数量、金额和摘记。

摘记栏内要登记入库单据号码或内容提要。

收发量应及时登记，帐物要相符，建立定期核查制度。

4.制定防害措施，做到防火、防盗、防潮、防蛀、防晒等。

5.尽量减少库存量，减少物资在库房存放时间，库存积压品应及时统计上报，采取相应措施，充分加以利用。

6.按时做好仓库月度盘点报表。

四、物资发放制度

1.物资发放实行分类管理、定额或定量供应的办法。

2.按照审批后的物资申请计划，逐项核对规格、型号、数量无误后，备货发出。

3.建立严格的物资领用手续，发放时，应认真核对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。

所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

4.临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受2.5.5限制，发放的原则是由科室制单人填写《财产物资领用单》，经科主任批准，报总务科长审批后，即可发货，事后交主管院长补办签批手续.

5.每月8——17日上午8：

30——12：

00为仓库按计划发放物品的时间各科室按月度申领计划的品种、规格、数量领货，下午仓库备料。

6.各科室发货顺序如下：

五、物资盘点制度

1.为检查库内存放物资质量和库房保管条件，及时掌握仓库物资的变化情况，避免丢失、变质、失效、积压，保证库内物资完好，充分发挥物资效能，应制定仓库定期盘点制度。

2.流通盘点内容主要包括检查帐物是否相符，是否有积压物资，物资质量有无变化，仓库的安全措施及保管条件是否符合要求等。

3.每月月底对仓库内的物资进行盘点；

对贵重物资、有保质期的物资和一次性卫生材料等需进行有计划的定期盘点；

年终对所有库存物资进行一次全面盘点。

4.盘点发现帐物不符时，要查清原因并上报领导。

凡属物资的合理消耗，经院领导批准后办理物资帐目转销手续；

属物资毁坏或变质，要查清原因，及时汇报，并提出相应处理意见。

5.盘点人员应根据盘点情况撰写盘点备忘录，将盘点程序、盘点中的重大问题及处理结果加以记录，并编制盘点表，按照档案管理制度严加保管。

六、旧物资回收利用制度

1.医院废旧物资实行统一管理，集中处理的办法。

各科室将废旧物资统一交回仓库。

任何部门和个人不得私自处理或挪作他用。

2.建立旧物资回收登记本，对一些部门、科室清退回来的物资，做好登记。

废旧物资中部分部件尚继续使用的，应回收再利用。

3.旧物资转到合适的科室使用时，要做好转交物资的手续。

属固定资产，原使用单位要先办理退库手续，由新的使用部门重新办理出库领用手续。

七、固定资产的管理

1.固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、物尽其用”的原则，充分发挥固定资产的使用效益。

2.固定资产的范围包括：

房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其他设备、家具、单价在500元以上的设备等。

3.固定资产的购置计划由使用科室根据需要填写《业务申请表》，由科主任批准，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购买。

4.固定资产首先要办理入库手续，购入的固定资产按购入价入帐，通过捐赠等形式添置的固定资产，可以估价入帐。

经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。

使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人详细填写出库单，经科主任批准后，方可领用。

5.建立严格的固定资产验收制度，仪器设备到货后，要及时开箱清点检查和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。

6.使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得擅自转借院外单位使用，如确须转借或租赁的，应经主管院长审批，并送总务科备案。

固定资产的转借、转租应明确租赁单位、租用期限，并且每天须按固定资产账面原值的1%交付租金。

物资领用管理程序

总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等的采购供应工作。

为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理程序。

1．物资领用计划的编制管理

1.1物资领用计划的申请：

各科室根据工作需要，指定专人编制领用物资计划，并填写《财产物资领用单》，经科主任批准后，每月23日前交总务科仓库汇总。

1.2仓管员根据各科室的领物计划，对照库存物资存量按项目名称、型号规格、数量、编制全院物资采购计划表，交总务科长审核。

1.3总务科长根据临床科室的工作需要，审核物资采购计划，并报主管院长审批后，交采购员采购。

2．物资采购

2.1建立物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量，向社会公开发布招标信息，由招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。

各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。

2.2一次性卫生用品的采购，应选择有医疗器械经营许可证或生产许可证资格、有效的产品注册证、卫生合格证和相关的其他资质证件。

同一品牌多家代理的产品应选择价格低的供货商；

按性能、质量、价格顺序选择中标商。

2.3采购员按照审批后的月采购计划（采购计划一式两份，采购、仓库各执一份），将需采购的物资进行分类，根据采购计划的品种、规格和数量进行采购。

2.4临时性应急物资的采购是指因急诊抢救或其他紧急事件需要立即采购的物品，由科室填写《财产物资领用单》，科主任批准，经总务科长审核后，由采购员通知供货商按照科室所需的型号规格、数量等立即进货。

3．物资的验收与出入库管理

3.1仓管员根据审批后的采购计划，依据物品的发票或送货单据进行验收。

3.2验收时，仓管员应验证物品的品名、规格型号、合格证、制造日期、有效保质期、包装数量、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验的办法进行质量检验，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，请专业技术人员协助验收，发现有异常立即标识，并分开放置。

3.3验收合格的物品，应明确标识，分门别类的摆放在固定货位，便于发放.一次性卫生材料应标明有效期，摆放时特别注意防潮、防蛀、防霉变。

3.4每月8—17日上午8：

00为仓库按计划发放物品的时间，各科室按月度审批计划的品种、规格、数量到仓库领取。

3.5各科室发货顺序如下：

3.6临时性物资的领用是指因急救或其他紧急事件发生时所需的使用物品。

发放时间不受3.5项日期约束，发放的原则是由申请科室制单人填写《财产物资领用单》，经科主任批准，报总务科长审批，即可发放，事后交主管院长补办签批手续。

3.7建立旧物资回收登记本，对由于各种原因清退回来的物资做好登记。

旧物资转到其他科室使用时，做好物资转接手续。

4．固定资产的管理

4.1固定资产的范围包括：

4.2固定资产的购置计划由使用科室根据需要填写《业务申请表》，由科主任批准，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购买。

4.3通过购入或捐赠等形式添置的固定资产首先要办理入库手续，经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。

使用部门领用固