碳陶复合摩擦材料项目立项申请报告Word下载.docx

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承办单位名称：

泉州某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在泉州某工业园。

（二）项目建设地概况

泉州，福建省下辖地级行政区，简称“鲤”，别名鲤城、刺桐城，位于福建省东南沿海，北承福州，南接厦门，东望宝岛台湾，辖四区、三市、五县和泉州经济技术开发区、泉州台商投资区，是福建省确定做大做强的三大中心城市之一，是全国首个东亚文化之都，联合国教科文组织唯一认定的海上丝绸之路起点，是列入国家“一带一路”战略的21世纪海上丝绸之路先行区。

泉州是全国18个改革开放典型地区之一，是首批历史文化名城、国际花园城市、国家园林城市、感动世界的中国品牌城市、中国大陆最佳商业城市、获得联合国迪拜国际改善人居环境最佳范例奖，拥有著名的泉州十八景。

泉州最早开发于周秦两汉，公元260年始置东安县治，唐朝时为世界四大口岸之一，被马可波罗誉为光明之城，宋元时期为东方第一大港，曾有“市井十洲人”、“涨海声中万国商”之盛景。

泉州素称世界宗教博物馆，联合国教科文组织将全球第一个“世界多元文化展示中心”定址泉州。

[8-12]泉州是侨乡和台湾同胞主要祖籍地，分布在世界129个国家和地区的泉州籍华侨华人750万人，旅居香港同胞70万人，旅居澳门同胞6万人，台湾汉族同胞中44.8%、约900万人祖籍泉州，中国闽台缘博物馆落户泉州。

泉州是“中国制造2025”首个地方试点，至2015年8月，全市有中国驰名商标142件，占全省总数三分之一，居全国地级市首位，被誉为“品牌之都”；

2015年，实现地区生产总值6137.74亿元，连续17年居福建省首位；

2016年，入选春节联欢晚会四大分会场之一。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在泉州某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积24645.65平方米（折合约36.95亩），净用地面积24645.65平方米（红线范围折合约36.95亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照碳陶复合摩擦材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合碳陶复合摩擦材料制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.52%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.16%，固定资产投资强度241.74万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。

聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。

（二）战略性新兴产业发展规划

坚持需求引领。

市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。

要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。

营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。

（三）经济新常态

综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；

另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积24645.65平方米，建筑物基底占地面积19351.76平方米，总建筑面积29574.78平方米，其中：

规划建设主体工程19902.14平方米，根据测算：

计容建筑面积29574.78平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积24645.65平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计67台（套），设备购置费2600.21万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1332775.08千瓦?

时，折合163.80吨标准煤。

2、根据测算年总用水量13267.77立方米，折合1.13吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“碳陶复合摩擦材料生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1332775.08千瓦?

时，年总用水量13267.77立方米，项目年综合总耗能量164.93吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量70.68吨标准煤/年，项目总节能率22.16%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

加快新兴产业发展。

加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动新领域、新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。

进一步推广云计算技术应用，新建大型云计算数据中心能源利用效率值优于1.5。

支持技术装备和服务模式创新。

鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务。

开展节能环保产业常规调查统计。

打造一批节能环保产业基地，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业。

到2020年，战略性新兴产业增加值和服务业增加值占国内生产总值比重分别提高到15%和56%，节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破10万亿元，成为支柱产业。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合泉州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合泉州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的碳陶复合摩擦材料生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。

推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。

支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。

建立绿色产品可追溯信息系统，提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。

研究制定数据标准和采集方法，完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系，开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资10578.20万元，其中：

固定资产投资8932.29万元，占项目总投资的84.44%；

流动资金1645.91万元，占项目总投资的15.56%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资8932.29万元，其中：

土建工程投资2645.04万元，占项目总投资的25.00%，设备购置费2600.21万元，占项目总投资的24.58%，其它投资3687.04，占项目总投资的34.86%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=8932.29+1645.91=10578.20（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资10578.20万元，根据资金筹措方案，全部由泉州某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

13184.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

10288.51万元。

3、税金及附加：

50.49万元。

4、达纲年利税总额：

3366.69万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2895.49万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2171.62万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1195.07万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

27.37%。

2、达纲年投资利税率：

31.83%。

3、达纲年投资回报率：

20.53%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.37年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“碳陶复合摩擦材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，泉州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

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