风险分级管控体系建设推进方案Word格式文档下载.doc
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同时，各处室、事业部应将公司推进方案和本单位实施方案进行张贴公布，并制作专题宣传栏进行宣传。
3、相关要求
公司和各处室、事业部的培训、宣传资料和培训课件、签到表、培训宣传照片应妥善留存，存档备查。
三、风险辨识与评估（4.1-4.16）
1、风险清单收集整理阶段（4.1-4.8）
各处室、事业部编制各自装置、责任区域内的风险点，形成清单。
风险点清单的制定应包括设备设施类风险分析点、作业活动类分析点两个方面，其中，设备设施类风险分析点应包含装置内的所有主要设备和风险较大的辅助设备，作业活动类风险分析点应从操作类、检修类、特种作业类、开停车和安全管理类五个方向入手清单整理工作。
2、风险分析与评估（4.9-4.20）
各处室、事业部根据确定的风险分析清单，逐一对各安全风险分析点进行风险分析。
安全风险分析方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）两种。
（1）工作危害分析法（JHA）主要步骤如下：
a.划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》。
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
作业活动清单
（记录受控号）：
单位:
№：
序号
岗位/地点
作业活动
活动频率
备注
1
2
b.将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：
应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。
如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
c.辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》。
（LEC法参照表2-1）。
表2-1工作危害分析（JHA）评价表
（记录受控号）单位：
工作岗位：
工作任务：
№：
工作步骤
危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
控制措施
L
E
C
D
风险等级
（备注：
审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）
（2）安全检查表分析法（SCL）开展步骤
a.列出《设备设施清单》（参照下表）。
设备设施清单
（记录受控号）
单位:
单元/装置：
№：
设备名称
类别/位号
所在部位
（填表说明：
1.设备十大类别:
炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
b.判别危害因素。
按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
c.列出安全检查分析评价表。
针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC法参照表4-1）。
表4-1安全检查分析（SCL）评价表
单位：
区域/工艺过程：
装置/设备/设施：
检查项目
标准
不符合标准的情况及后果
偏差发生频率
现有安全控制措施
安全设施
建议改进措施
分析人员：
日期：
审核人：
审定人：
审定日期：
审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；
偏差发生频率：
从未发生、曾经发生。
（3）风险评估
a.作业条件危险性分析法
该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:
L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，即:
D=L×
E×
C。
本方法把风险等级分为四级，分别是：
A（较低）、B（低）、C（中）、D（高）。
四、风险辨识与评估结果评审及风险分级管控（4.21-4.30）
各处室、事业部在完成本部门安全风险辨识与评估后，于4月26日前形成本部门的的风险评估及分级管控表，报小组办公室。
办公室与4月30日前上报至领导小组，领导小组组长应组织领导小组全体成员召开专题评审会，对各部门上报的风险评估与分级管控表进行评审和签批，领导小组可以根据实际需要将评审会议扩大化。
特殊情况，领导小组可委托办公室代为评审，但最终审批工作仍有领导小组执行。
评审需严格按照《化工企业安全风险分级管控体系建设指南》中的安全风险分级管控原则进行，确保各安全风险点的管控主体和责任能够满足实际需要。
评审工作需在5月15日前完成。
五、风险分级管控清单公示和培训（5.16-5.31）
经体系建设领导小组签批后的风险分级管控清单由办公室下发至相应部门，各处室、事业部接收后应组织本本部门员工进行系统培训并执行。
全员培训工作需在5月31日前完成，培训档案应存档备查。
风险分级管控清单
（受控记录号）
风险点（作业活动或设备设施）
风险
等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
六、执行阶段
各处室、事业部培训工作结束后，风险分级管控进入具体执行的长期阶段。
各处室、事业部根据本单位风险清单编制相应表格，需做到“有管控必要记录”。
山东XX化工安全环保处
2017年3月14日
附件1：
作业条件危险性分析法（LEC）判断准则
表1事故事件发生的可能性（L）判断准则
分值
事故、事件或偏差发生的可能性
10
完全可以预料。
6
相当可能；
或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；
或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；
或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。
3
可能，但不经常；
或危害的发生不容易被发现；
现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；
或未严格按操作规程执行；
或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；
或危害在预期情况下发生。
可能性小，完全意外；
或危害的发生容易被发现；
现场有监测系统或曾经作过监测；
或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；
或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。
0.5
很不可能，可以设想；
危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。
0.2
极不可能；
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；
或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。
0.1
实际不可能。
表2暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则
频繁程度
连续暴露
每月一次暴露
每天工作时间内暴露
每年几次暴露
每周一次或偶然暴露
非常罕见地暴露
表3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则
法律法规及其他要求
人员伤亡
财产损失
（万元）
停工
公司形象
100
严重违反法律法规和标准。
10人以上死亡，或50人以上重伤。
5000万以上直接经济损失。
公司
停产
重大国际、国内影响。
40
违反法律法规和标准。
3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤。
1000万以上5000万以下直接经济损失。
装置
行业内、省内影响。
15
潜在违反法规和标准。
3人以下死亡，或10人以下重伤。
100万以上1000万以下直接经济损失。
部分装置停工
地区影响。
7
不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。
丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。
10万以上100万以下直接经济损失。
部分设备停工
公司及周边范围。
不符合公司的安全操作程序、规定。
轻微受伤、间歇不舒服。
1万以上10万以下直接经济损失。
1套设备停工
引人关注，不利于基本的安全卫生要求。
完全符合。
无伤亡。
1万以下直接经济损失。
没有
形象没有受损。
表4风险等级判定准则及控制措施（D）
风险度
应采取的行动/控制措施
实施期限
>
320
E不可容许，巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
160～320
D高度危险，重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。
立即或近期整
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