废渣处理厂搬迁技改项目可行性研究报告Word格式.docx
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本项目为搬迁技改项目，即：
在XX县工业集中发展区•化工园区搬迁建设一个年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸的项目。
项目总占地面积50亩，总建筑面积约9300m2，项目总投资约5500万元人民币，建设期为21个月。
主要建设内容为：
车间厂房、库房、办公用房、住宿用房、食堂、配电室、门卫室、道路围墙及相关辅助设施等。
1.1.5项目投资资金及效益情况
项目总投资约人民币5500万元。
项目建成后，年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸，实现销售收入5953万元，利润1400万元，利税660万元。
项目主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标
序号
指标
单位
数量
评价标准
是否可行
1
建设规模
1.1
占地面积
亩
50
1.2
建筑规模
m2
9300
1.2.1
车间厂房
5000
1.2.2
产品及原料储存房
3300
1.2.3
办公及辅助用房
1000
1.2.4
围墙及道路
m
2100
2
公司定员
人
60
3
经济指标
3.1
总投资
万元
5500
3.2
年均销售收入
5953
3.3
年均总本本费用
3936
3.4
年均销售税金及附加
310
3.5
年均利润总额
1400
3.6
年均所得税
350
3.7
年均净利润
1050
3.8
投资利润率
%
19.29
3.9
投资利税率
12.51
财务内部收益率
1.13
>
1%
是
3.11
财务净现值（I=1%）
2300
3.12
全部投资回收期
年
6.55
3.13
盈亏平衡点
54.5
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、法律法规规章
（1）《中华人民共和国土地法》；
（2）《中华人民共和国环境保护法》；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；
（5）《建设工程质量管理条例》；
（6）《地表水环境质量标准》；
（7）《地下水环境质量标准》；
（8）《中华人民共和国节约能源法》。
2、规范性文件和技术标准
（1）《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划》；
（2）《XX省人民政府关于印发〈XX省实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》；
（3）《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》[2011年本]；
（5）《资源综合利用目录》；
（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（7）《化工建设项目可行性研究报告内容与深度的规定》。
3、其它附件和资料
项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。
1.2.2编制原则
本工程的可行性研究报告严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，遵循下述原则：
（1）以求实、科学的态度进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、环保、经济合理，为投资决策提供可靠的依据。
（2）遵循国家有关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
（3）认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，安全环保设施设计严格执行“三同时”，做到各种有害物达标排放，减少环境污染，提高综合利用水平。
（4）通过本项目的建设，为遂宁市资源环保产业基地的建设打好基础，为资源环保产业链起好“龙头”作用，带动相关产业的发展，同时还可以增强企业的整体经济实力，使企业获得可观的经济效益和社会效益。
（5）在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。
1.3建设单位概况
XX县XX废渣处理厂，是一家废渣处理和利用的环保型企业。
公司自成立之日起，就以长远的战略眼光，审时度势，广纳贤才；
在技术上，，掌握了废渣处理提取行业的成熟技术；
在管理上，从厂长到车间主任、班长，都具有多年从事废渣处理生产和安全的管理经验；
因为有着雄厚的技术力量和先进的管理机制，使得公司可以保证产品质量，提高产品收率，为下游用户提供保障。
公司拟建项目地处XX县工业集中园区，作为一个能源环保产业，其产品销售具有广阔的空间。
公司一贯遵循以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉的治厂方针，努力做好每一批产品，以高质量的产品奉献社会。
1.4可行性研究结论
XXXX县XX废渣处理厂拟在XX县工业集中发展区•化工园区搬迁建设一个年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸的项目。
项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划，为项目地重点发展项目之一。
项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全。
项目收益较好。
项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对环境保护等具有重要意义。
项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。
建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。
并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。
2项目背景、市场预测与分析
2.1项目背景
2.1.1项目承担单位的基本情况
XX县奥森废渣处理厂，始建于二00九年，是一家根据国家产业要求新建的废渣处理和利用的环保型企业。
在技术上，公司有一支高学历和高级职称的技术队伍和完整的质量监控体系，相关技术人员有的来自国内知名生产企业，掌握了废渣处理提取行业的成熟技术；
2.1.2政策背景
本项目所需生产原料全部为油脂化工产生的副产品，而这些产品一般用于铸造用合脂油和烧火油，由于它的热值低、烟气大，所以对环境造成很大的污染。
因此本项目的开展，将极大的进一步的对这类高污染残渣起到积极的有利作用，有力的减少了燃烧等对环境的污染。
本项目是把油脂化工产生的副产品通过加工改性后，具有抗氧化、流动性，与石油沥青中胶质、沥青质互溶，从而改善了沥青质的分散程度，增大沥青针入度降低沥青的软化点。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确指出了对冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术、冶金废液（含废水、废酸、废油等）循环利用工艺技术与设备等产业的鼓励与支持。
而本项目的提出，恰恰迎合了本目录的指导思想。
此外，在《资源综合利用目录（2003年修订）》中，也明确指出了利用炼油、合成氨、合成润滑油、有机合成及其他化工生产过程的废渣、废催化剂回收的贵重金属、絮凝剂及各类载体生产的再生制品及其他加工产品。
由此可见，本项目的实施不管是在社会效益还是经济效益上都有巨大的有利之处。
这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。
无疑使广大投资者坚定了投资信心和决心。
2.2市场预测分析
2.2.1从生产及消费看市场需求
随着石油资源的日渐枯竭，各国在大力开发生物柴油，并努力推广另一石油产品。
石油沥青的替代产品的开发应用一直处于空白。
本项目的投产将达到年产3000吨防水油膏及8000吨沥青调和油脂的规模。
产品具有较高的芳烃含量，和SBS及其它高分子材料有较好的相容性，用与防水卷材、高等级道路沥青及重交沥青生产中溶解SBS或其他高分子材料。
并且本产品无异味.芳烃含量高，与橡胶的相容性好，可作为橡胶的软化剂，有助于橡胶助剂和炭黑的分散，能有效改善胶料的压出、压延性能；
提高混炼胶的粘性和强度，提高制品的抗水膨胀性；
对橡胶有一定的补强作用，用量加大时可提高橡胶的硬度。
对橡胶有增塑.增粘.补强的作用，可代替松香.古马隆树脂.C9树脂，适用于制作鞋底.橡胶制品，橡胶传送带等。
我国目前正处于大力建设中，各种基础设施也在大力完善与改进，而道路桥梁却是串联起各个环节的重用组成部分。
现在各个路段都使用沥青铺设路面，所以在这方面上将有很大的需求量。
就我国现在的建筑防水行业来说，防水材料的现状和将来是一个非常严峻的问题，考虑今后的需要和实际可能，参考国外的经验,我国建筑防水材料的技术路线可表述如下：
建筑防水材料通过大力发展新型建筑防水材料，相应改进应用技术，组织技术攻关，争取以5年左右的时间，基本解决我国建筑防水中在的主要问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑严重渗漏的目的，然后再以5年左右的时间，在材料和施工技术上接近世界先进水平。
我国建筑防水材料的技术路线
根据我国建筑防水材料的现状和存在的问题，考虑今后的需要和实际可能，参考国外的经验,我国建筑防水材料的技术路线可表述如下：
限制纸胎油毡，大力发展改性沥青油毡，积极推进高分子防水卷材，适当发展防水涂料，努力开发密封材料，并注意开发地下止水、堵漏材料和硬质聚氨酯发泡防水保温一体材料，逐步减少低档材料和相应提高各类中高档材料的比例，全面提高我国防水材料的整体水平，相应解决有关的施工机具、配套材料和施工技术，彻底根治严重的建筑渗漏，保证防水工程使用期的稳步提高。
在改性油毡方面重点发展SBS改性油毡，同时积极创造条件推进APP改性油毡产量的增加，逐步降低或取消再生胶改性沥青油毡。
在改性油毡用胎体方面，提倡聚酯毡、玻纤毡及聚酯玻纤复合胎，限制乃至淘汰棉纤维基复合胎体。
高分子防水片材重点推广EPDM卷材，积极研制新一代PVC防水卷材，限制CPE基防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。
防水涂料宜重点发展聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料和橡胶改性沥青防水涂料。
聚氨酯防水涂料由煤焦油型向石油沥青聚氨酯和纯聚氨酯过渡。
橡胶改性沥青涂料方面积极开发和推广高固体含量和高质量的橡胶改性沥青涂料，大大降低以至取消PVC和塑料油膏的使用。
积极开发丙烯酸等外墙防水涂料，解决墙体渗漏问题。
在粘接技术方面，实行热粘、热熔和冷粘并举的方针。
开发和推广热粘用建筑沥青及其无污染加热设备，为改性油毡和氧化沥青油毡叠层系统热粘创造条件。
积极研制沥青防水卷材、高分子防水卷材、不同稠度防水涂料、建筑密封膏所需的各种施工机具，如沥青油毡用的喷灯和喷灯车；
PVC防水卷材热空气焊接机；
EPDM防水卷材用的自粘接缝胶粘带和覆盖带；
密封膏施工用的嵌缝枪；
各种涂料用的喷枪；
机械固定法需要的各种固定件，等等。
部配件类产品：
重点发展水落管弯接头、水落口杯、内滤盖、漏斗帽、排泛管、阴阳角座、泛水压条、变形缝封盖件、设施基座部件等。
在重点发展以上防水材料和产品的同时，应在经营管理上采取“实施名牌战略
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