应用系统账号管理办法Word格式.docx

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为规范公司各应用系统账号管理工作，加强安全风险管控，规范账号增、删、改、查审批操作流程，特制定本管理办法。

第一章权限分类

第一条权限分类：

权限分为特殊权限和一般权限。

特殊权限是指核保、理赔、单证、再保和财务系统的权限。

一般权限是指非特殊权限的所有权限。

第二章联系人和授权人

第二条授权人由相关职能部门填报《授权（联系）人审批单》指定，经相关部门负责人审批同意后，负责向信息中心提交特殊权限的账号增、删、改、查等工作办理。

第三条联系人由相关职能部门或者各分公司填报《授权（联系）人审批单》指定，经部门负责人签字或机构盖章同意后，负责向信息中心提交一般权限的账号增、删、改、查等工作办理。

第三章权限新增

第四条应用系统用户帐号的新增必须提交工号、姓名、归属机构（部门）以及账号申请涉及的其他必要信息。

第五条信息中心收到授权人或联系人的邮件或OA后，进行账号新增工作。

第六条申请临时账号，有效期期间不得超过1个月。

第七条账号所有人对自己的账号安全和账号使用行为负责。

第八条信息中心有权停用具有危害系统安全操作的账号。

第四章权限变更

第九条信息中心收到授权人或联系人的邮件或OA后，进行账号权限变更工作。

第十条临时账号需要续期的参照本办法第九条办理，续期期间不得超过1个月。

第五章权限清理

第十一条信息中心根据人力资源系统、销售管理系统给出的离职清单进行清理。

第十二条离职员工必须在清理账号前确保其应用系统的流程和工作均已完结。

第十三条禁止申请保留、重开或使用已离职人员工号。

第六章账号密码管理

第十四条各个系统的账号密码必须满足6位及以上、包含数据、字母大小写、特殊符号。

第十五条用户必须定期修改应用系统账号密码。

第十六条应用系统账号密码重置，经联系人申请，重置后，联系人应立即通知账号使用人修改密码后使用。

附则

第十七条本办法由信息技术中心负责解释。

第十八条本办法自2018年月日起施行。

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