ERP作业流程图Word文档格式.doc
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1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程
1.1.1【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
5
6
MRP/BRP物料需求
PMC分发加工计划
领料入库
委外
订单
发胚订单
加工商
五金仓
委外订单
生产部
五金车间
五金加工
【计划生成】
【生产订单】
【委外加工需求】
【生产通知单】
【生产领料单】
【生产订单执行状况单】
【委外加工计划】
【委外订单】
【委外订单执行统计表】
【委外订单子母件用料表】
【委外订单列表单】
【材料出库单】
（胚件外发单）
【产品送交单】
PMC
1．PMC根据MRP需求编制五金车间的加工计划，并提前10天发给到各五金车间做生产准备。
2．PMC根据MRP需求编制委外加工计划，同时按物料的生产要求给生产部委外加工计划，生产部提起了解供应商的加工情况。
1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。
2、根据生产计划进行物料的准备
3、提交物料的备料申请
4、根据生产订单办理产品加工入库单，并提交给仓库。
5、针对部分通用配件是由五金车间利用余料加工的，使用完无法配套的配件由五金车间将清单给PMC补生产订单，同时办理产品入库
1、根据PMC的委外加工需求开立委外加工订单。
2、根据委外订单的发料情况。
3、跟进委外订单的执行情况。
4、跟踪五金车间粗胚的生产加工情况
五金仓/账目组
1、根据生产部的委外加工订单查核库存，填写《胚件外发单》安排发胚。
2、根据委外订单进行发胚，发胚数提交给账目组录入系统，同时一式四联打印出来并要有一联给到供应商
3、根据五金车间送交的胚件包装资料安排入库
4、每天核算单据，确保数据的准确。
手工单据：
领料：
《领料出仓单》
入库：
《产品送交单》
发胚：
《胚件外发单》
生产计划员
车间计划员
车间统计员
委外单下达员
跟单员
仓管员
记帐员
1.1.2【流程重点】
一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；
五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度；
以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整。
二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单。
B、针对委外供应商超交物料的补单或返电订单要求生产部补下委外加工订单；
账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。
C、针对有库存的委外订单补单（MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补粗胚生产订单。
D、出现急单或补单时，生产部负责通知PMC补生产订单、通知五金仓做发胚准备。
三、五金车间负责生产加工五金工件
A、五金车间要按照PMC的生产计划合理安排生产，如对计划时间有疑问要提前向PMC提出，以便PMC及时做出调整。
B、五金车间要根据PMC的生产计划进行物料的备料（没有通知调整前，五金车间要先进行物料备料）。
C、五金车间负责与五金仓做好粗胚加工入库交接。
D、五金车间负责将向PMC提交每天生产异常情况。
E、五金车间在制品报废。
【五金车间在制品报废流程】
车间加工组
提出报废
车间主管确认
送交财务处理
提交公司领导审核
统计员
1、车间各小组统计统计损坏原因，并整理、填写出相应的报废单提交给车间主管。
报废：
《报废单》
车间主管
1．负责核实确认报废清单。
公司领导
1、负责审批报废
财务部
1、负责做物料的报废处理。
并登记造册。
账务人员
四、五金仓负责粗胚的出入库、账目登记、盘点。
A、五金仓一定要按委外加工订单发料，如果没有委外加工单要及时向生产部反馈。
B、五金仓一定要先办理粗胚入库账后才能发胚。
C、五金仓对于补委外订单、返电订单一定要做粗胚的补入库账，才能发胚。
D、针对供应商的退胚根据《退胚单》先由账目组记账员办理入库，针对喷粉车间的退胚根据《产品送交单》先由账目组记账员办理入库。
五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓，再从不良品仓直接出库。
【供应商/喷粉车间退胚流程】
供应商/喷粉车间退胚
领料/入库
调拨单
MO
不良品仓
【委外材料出库单】
【产品入库单】
【调拨单】
【其他出库单】
【其他入库单】
1、根据供应商的《退胚单》或喷粉车间的《产品送交单》对退回胚件进行分检。
2、分检结果由仓管员提交清单给记账员。
车间：
供应商：
《退胚单》
报废：
记账员
1．根据《退胚单》或《产品送交单》办理红字的委外材料出库单；
如果要补胚的再做委外材料出库单。
2、如果出现委外订单关闭，生产部负责对该委外订单开启，账目处理完再关闭。
3．根据仓管员提交的分检结果对不良品及时做出调拨，将物料调拨到不良品仓。
4、整理报废清单提交给财务部审批。
5、记账员直接根据审批结果对不良品仓的物料进行其他出库。
6、需要车间返工，由五金仓提交清单给PMC，PMC负责给五金车间开生产通知单，同时仓管员将实物发给五金车间加工。
E、针对品质部/材料仓退胚根据《内部退料单》先由账目组记账员办理入库，五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓，再从不良品仓直接出库，备注为报废。
【品质/材料仓退胚流程】
品质/材料仓退胚
1、根据《内部退料单》对退回胚件进行分检。
2、分检结果由仓管员提交清单给记账员。
品质：
《内部退料单》
入库：
1．根据《内部退料单》办理其他入库单。
2．根据仓管员提交的分检结果对不良品及时做出调拨，将物料调拨到不良品仓。
3、整理报废清单提交给财务部审批。
4、记账员直接根据审批结果对不良品仓的物料进行其他出库
5、需要车间返工，由五金仓提交清单给PMC，PMC负责给五金车间开生产，同时将实物发给五金车间加工。
1.2.配线组加工作业流程
1.2.1【作业流程】
配线组
配线加工
入库单
领料单
材料1仓
1．PMC根据MRP需求编制配线组的加工计划，并提前7天发给到配线组做生产准备。
2、根据生产通知单进行领料
3、对于需要调拨领料的提前进行领料作业
4、根据生产订单填写配件的产品送交单。
领料：
入库：
材料仓/账目组
1、根据生产领料单进行补、发料作业。
2、根据生产订单办理入库
3、根据审
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