a关于进一步加强获证食品生产企业监管工作的通知Word格式文档下载.doc

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选择合格供应商的准则:

原料选择符合国家标准的原材料。

辅助包装材料用品选择，有有效的卫生许可证，取得QS认证或质量体系认证。

经验证所供产品质量好、企业管理制度健全、生产能力强、有检测能力、能满足我公司产品需要的供方。

对选择的供方要定期每年进行评价，符合准则要求的列入合格供方名录，签订质量保证合同。

采购时须索要其有效产品质量检验合格证明。

（3）对采购原、辅包装材料的质量验证/检验。

附表1：

进货产品验证记录　

JL-5.2-04NO：

产品名称

型号规格

供方

进货日期

进货数量

验证数量

验证项目

要求

验证结果

合格/不合格

验证结论：

合格（　　）　不合格（　　）　　检验员：

　　　　日期

不合格品处置：

退货（　　）　让步接收（　）选用（　　）　报废（　　）

　　　　　　　　　　　　　　　批准：

　　　　　　　　日期：

生产过程安全管理制度

1、职责：

（1）车间主任负责进行生产和工序控制，并负责生产设备的维护保养，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。

（2）生产技术科负责编制相应的工艺文件。

2、管理内容

（1）生产计划：

①生产技术科根据销售合同，结合生产能力、市场需求制定生产计划，并发放相关单位作为生产的一种依据；

②车间主任根据生产计划，组织生产，并统计每天的产量。

（2）生产设备：

车间主任负责生产设备的管理，并负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好，化验室负责计量器具和检测设备的管理。

（3）工序控制：

①生产技术科负责编制能让作业者清楚理解的工艺文件，车间工人严格按要求进行操作并做好产生过程记录，记录要清晰；

②在生产出现偏离控制的情况时，生产技术科应及时采取解决办法；

③生产技术科发现不良品率超出或接近企业规定值时，应按《纠正措施管理》、《预防措施管理》及时通知生产车间采取相应的纠正和预防措施；

④所有生产工人正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续培训来强化和加深其工作能力。

（4）生产过程的确认：

①本企业关键质量控制点为，精磨过程、精炼时间、温度的控制、调温温度的控制、成品包装控制、巧克力制品中巧克力的含量；

②由生产技术科制定关键质量控制点作业指导书。

（5）标识和可追溯性：

①职责（a生产车间主任负责所有标识的制作，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。

b生产车间主作负责所属区域内产品标识的使用，负责不同检验状态产品的分区摆放，及所用标识的维护。

）;

②工作程序（a进货物资标识物资进厂后，保管员负责将其放置于待检区。

b经化验室验证合格的物资，方可办理入库手续，由保管员填写《入库单》，注明物资名称、编号、规格、数量等内容。

c验证不合格的物资加上不合格标签后放置于不合格区。

d本企业不允许紧急放行。

③标识的管理,由生产技术科负责所有标识的制作并对其有效性进行控制。

（6）产品防护:

①职责（a供销科负责原材料、产品的搬运、贮存和交付过程的防护控制。

b化验室对产品的包装防护进行质量检查和监督。

c生产技术科负责对生产过程产品的防护。

）②工作程序（a搬运过程中产品防护的控制：

搬运过程中要使用恰当的搬运工具，防止损坏。

b贮存的控制：

本企业设置成品库、原料库、包材库。

验收合格产品办理入库手续。

仓库保管员根据仓库管理标准贮存确保入库产品的质量在交付之前得到保持，包括有关的标识清楚，包装良好、有防鼠板和防疫措施。

产品出库，保管员保管好《成品台帐》作为备查依据。

c包装过程控制：

车间主任根据产品要求制定可靠的包装方式；

负责具体实施包装的部门严格按技术要求操作；

被包装的产品必须是经检验的合格品，包装后检查人员要按要求检查包装是否符合要求。

d交付过程的控制：

产品交付按合同规定的时间和交付方法进行；

产品交付给顾客时，供需双方应核对产品名称、规格、型号、数量符合要求。

e防护措施：

各类产品在搬运、贮存、包装和交付的所有环节，均要进行严格的防护，有效防护产品质量；

定期对库存物资检查，并按产品的特点进行防护处理；

按产品特性，做好温湿度调节。

）

库房管理制度

1、目的:

为确保产品所需原、辅（包装）材料，产品质量符合要求，特制定本管理制度。

2、适用范围:

本制度适用于产品所需原、辅（包装）材料、产品的保管和库房的管理。

3、职责:

（1）供销科负责仓库的设置和管理;

（2）保管人员负责物资的保管和仓库的管理工作。

4、控制要求

（1）仓库的设置：

①根据生产和所保管物资的需要及条件，统筹规划，合理布局，原、辅、包装材料与产成品分库保管。

②仓库的环境根据所保管产品，材料的温、湿度要求设定，原、辅材料，成品库需通风、干燥，有防尘、防蝇、防鼠、防火设施，确保物资不变质。

③仓库内合理划分区域（按物资的类别），按位存放，保持摆放有序，出入方便，不准存放有毒、有害、有腐蚀的物品。

④有“除保管人员外任何人不得擅自进入”的明示。

（2）入库：

①保管人员收到原、辅材料、产成品时，首先校对名称和清点数量是否与凭证相符，是否有质量验证、检验人员签字，符合要求时，验收入库保管。

②对采购的原、辅材料，协助检（化）验人员进行质量验证，对有疑意的物资有权拒绝验收。

（3）资的管理:

①已入库的物资、产品按类别和进库时间顺序、离地离墙存放，坚持先进先出的原则。

②每月25日前清点库存，向领导报告库存情况。

③根据物资的性质特点及保管要求，采取妥善的保管措施，保证满足生产、销售的需要。

④建立物资入出库账目，做到帐物相符。

（4）物资的出库:

①物资出库，凭领导签字的单据，按单付货。

②所付的物资品种、数量必须与出库单据、保管账目相一致。

③保持仓库的环境卫生和设施良好状态，保持满足物资保管的需要。

大米的包装、运输和储存，必须符合保质、保量、运输安全和分类、分等储存的要求，严防污染。

（5）有关记录JL-2.3-01《原、辅（包装）材料保管帐》；

JL-2.3-02《产品入库单》；

L-2.3-03《产品出库单》。

附表1

保管帐

JL-2.3-01

品名：

规格：

单位：

包装：

批价：

零售：

年

品名

单价

入库

出库

库存

＼

月

日

进价

销价

数量

金额

破损

备注

附表2

入库单第号

JI-2.3-02

收到：

年月日类型编号

货号

品名

规格

单位

数量

负责人

仓库负责人

出库人经手人

记账

合计

附表3

出库单第号

JL-2.3-03

付给：

生产、检测仪器、设备管理制度

为确保生产设备、检测仪器、设备满足生产和产品检测的需要，特制定本管理制度。

本制度适用于企业和生产设备、检测仪器、设备的购置、安装、调试、使用、维修保养、更新、报废的管理和控制。

3、职责：

（1）厂长负责生产、检测仪器设备（设施）的识别和提供。

（2）生产技术科（设备管理人员）负责生产设备的采购、安装、调试维修和管理。

（3）生产车间负责便用维护和保养。

（4）检（化）验人员负责检测仪器设备的使用、维护保养、检定管理。

4、控制要求

（1）生产、检测设备（设施）的购置及安装、调试（检定）：

①根据生产和检测的需要，由生产技术科、化验室提出购置计划报厂长批准后，实施采购；

②所购置的生产、检测仪器设备（设施）到货后，由生产技术科（设备管理人员）化验室的，检（化）验人员共同开箱检查，收集随机资料，组织安装调试（检定）。

合格后，使用部门（人员）验收签字；

③由设备管理人员编入设备、仪器（设施）台帐，将随机资料、调试、验收记录（使用说明书复印给使用者）存档，建立设备档案，设备档案的内容，随机带的资料（使用说明书、技术参数表、产品性能介绍、检定要求、产品合格证、安装调试记录、检定证书、维修记录等），由设备管理人员或文件保管人员按档案保管。

（2）

生产、检测设备（设施）的使用：

①生产、检测设备（设施）在使用前，由生产技术科（负责生产设备、设施），检室（负责检测仪器设备）人员，按使用说明书编制操作规程。

②由使用部门领导组织使用者（维修人员）进行性能、技术参数要求维护保养、操作规程的培训，经考核合格的人员方可使用和维修。

③使用中要建立责任制（a使用谁负责维护保养（注油、检查、调试、清洁维护），公用设备、设施，由领导指定专人负责维护和保养。

b操作人员必须做到“三好”（即：

爱好，用好，维护保养好）和“三会”（即：

会使用、会保养、会检查）。

严禁超限量，超负荷和违反规程的操作。

c不了解和未经培训的人员不准操作设备、设施，必须操作时，应在有经验操作人员的指导下进行。

d使用