ISO1认证实施计划_精品文档表格文件下载.xls

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ISO27001ISO27001认认证证实实施施计计划划：

@#@時時期期2009年09年項項目目5月6月7月8月序序号号管管理理项项目目负负责责部部门门（人人）参参与与部部门门（人人）项项目目成成果果及及交交付付物物工工作作量量（人人天天）起起始始终终止止时时间间现现场场非非现现场场0项项目目准准备备0.1确认认证计划和要求管理者代表推进小组0.2供应商选择管理者代表采购部门/推进小组供应商相关资料0.3合同签订管理者代表采购/推进/认证机构合同1项项目目启启动动、培培训训1.1成立ISMS管理机构及项目启动沟通管理者代表/推进小组1.2修正并确认工作计划进度管理者代表1.3信息安全管理体系启动大会推进小组1.4信息安全管理体系意识培训公司管理层及推进小组相关培训教材1.5信息安全风险评估培训推进小组阶段工作总结管理者代表2体体系系架架构构策策划划2.1确定管理组织机构和职责管理者代表2.2确定管理方针、目标指标、管理方案管理者代表2.3确定文件结构和程序文件清单管理者代表3信信息息安安全全现现状状调调研研与与评评估估3.1信息安全需求及要求调研推进小组3.2信息安全管理现状调研体系范围的各部门代表信息安全管理现状调研评估报告3.3网络及信息系统安全评估体系范围的各部门代表3.4ISMS预评估和差距分析推进组长差距分析报告3.5调查结果报告体系范围的各部门代表/管代4资资产产识识别别与与风风险险评评估估4.1信息安全体系标准培训推进小组/管理人员风险评估指南与准则4.2信息安全风险识别和评估推进小组信息安全风险评估模版、工具及数据库4.3制定信息安全风险处理计划推进小组培训ppt4.4制定信息安全风险管理目标推进小组信息资产清单4.5阶段工作总结管理者代表信息安全风险评估报告5信信息息安安全全管管理理体体系系文文件件的的制制定定5.1管理体系文件编写培训推进小组管理体系文件编写培训课件5.2制订SOA（适用性声明书）和RTP（风险处置计划）推进小组适用性声明（SAO）第1页，共6页5.3制订整合信息安全管理体系方案推进小组风险处置计划5.4信息安全管理体系文件初稿编写推进小组ISMS体系文件清单及模版5.5体系文件初稿讨论推进小组ISMS体系文件5.6信息安全管理体系文件修改推进小组IT安全的策略性规划5.7信息安全管理体系文件评审和定稿推进小组5.8阶段工作总结管理者代表6信信息息安安全全管管理理体体系系的的实实施施6.1信息安全管理体系文件发布与启动大会启动大会ppt6.2信息安全管理体系运行指导推进小组培训课件6.3信息安全管理体系启动运行体系范围各部门运行记录的形成6.4业务连续性管理培训推进小组培训课件6.5业务连续性策划推进小组业务持续性计划BCP7内内审审及及管管理理评评审审7.1信息安全管理体系内审员培训内审组员内审员培训课件7.2内审计划内审组内审员考卷及证书7.3第一次内审内审员/体系范围各部门内审计划/检查表7.3整改和跟踪推进小组7.4管理评审体系范围各部门管理评审报告7.5外审对应培训体系范围各部门7.6第二次内部审核与体系预审核内审员/体系范围各部门7.7整改和跟踪推进小组体系预评估报告7.8阶段工作总结管理者代表8信信息息安安全全管管理理体体系系认认证证8.1第一次外部审核认证机构/采购部门/体系负责人8.2信息安全管理体系文件最终评审认证机构8.3信息安全管理体系文件修订体系负责人8.3认证准备工作推进小组/部门经理培训课件8.4第二次外部审核即认证审核（现场最终审核）推进小组8.5整改和跟踪推进小组8.6不符合项整改措施提交及确认推进小组/部门经理8.7总结与评定推进小组/部门经理第2页，共6页第3页，共6页2009年9月10月11月12月第4页，共6页第一阶段审核第二阶段审核整改整改第5页，共6页第6页，共6页