CQI-23 模塑系统评估 - 中英文版.xlsx

CQI-23 模塑系统评估 - 中英文版.xlsx

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2017年度第1次2017/5/21特特殊殊过过程程模塑过程评估内内审审实实施施计计划划审核批准编制者：

TOM编制日：

2017-8-1部门姓名首会议签字末会议签字部门姓名首会议签字末会议签字*部MIKE*部ANDY*部RUID*部MARY*部ROSE*部ERIC1.内审目的：

按CQI-15方法评估本公司的模塑过程，是否满足顾客要求。

2.内审日期：

2017-5-11123.产品范围：

顾顾客客*汽汽车车产产品品4.内审依据：

CQI-23过程提问表、公司体系文件、过程控制文件、顾客要求、法规要求5.审核小组：

组长：

*审核员：

*6.时间安排：

日期时间适用打审核活动受审核部门/场所审核员05月11日周四09:

30-09:

30首次会议二楼会议室全体10:

00-15:

30第第1部部分分-管管理理职职责责和和质质量量策策划划项目、工程*第第2部部分分-工工厂厂与与物物料料处处理理责责任任生产*第第3部部分分-工工作作审审核核-成成品品检检查查生产*05月12日周五10:

00-14:

00过过程程表表A注注塑塑成成型型生产*过过程程表表G设设备备生产*过过程程表表H产产品品测测试试生产*14:

00-16:

00审核员整理审核报告二楼会议室全体16:

00-16:

30末次会议二楼会议室全体7.本本次次内内审审的的结结果果将将于于2017年年5月月21日日公公布布。

体系审核过程审核产品审核SpecialProcess:

MoldingSystemAssessment特特别别过过程程：

模模塑塑系系统统评评估估FacilityName工厂名称*有有限限公公司司Address地址*路路18号号PhoneNumber电话:

0512-9999-8888FaxNumber传真:

0512-9999-8889Type（s）ofMoldingProcessesatthisFacility工工厂厂的的模模塑塑类类型型:

ProcessTable过过程程表表ANumberofPlatingEmployeesatthisFacility工厂员工数InjectionMolding注塑成型321人人CaptivePlater自有厂（Y/N）YProcessTable过过程程表表BCommercialPlater商业厂（Y/N）NBlowMolding吹塑成型DateofAssessment/评估日期:

2017/5/31ProcessTable过过程程表表CVacuumForming吸塑成型DateofPreviousAssessment上次评估日期:

ProcessTable过过程程表表DCompressionMolding模压成型ProcessTable过过程程表表ETransferMolding转移成型ProcessTable过过程程表表FExtrusion挤塑成型ProcessTable过过程程表表GEquipment设备ProcessTable过过程程表表HPartInspection&Testing产品测试CurrentQualityCertification（s）:

/现有质量体系认证TS16949-2009DateofRe-assessment（ifnecessary）：

有有效效期期2017-10-16DateofRe-assessment（ifnecessary）再次评估的日期（若需要）:

PersonnelContacted个人联系方式:

Name/姓姓名名:

Title/职职称称:

Phone/电电话话:

Mike*有有限限公公司司139-Eric*有有限限公公司司136-Auditors/Assessors/审审核核人人员员/评评估估人人员员:

Name/姓姓名名:

Company/公公司司:

Phone/电电话话:

张张三三QA经经理理李李四四工工程程师师王王五五工工程程师师NumberofNotSatisfactoryFindings“不不满满意意”项项数数3（不不满满意意1/33/3）NumberofNeedsImmediateActionFindings“需需立立即即改改进进”项项数数0NumberofFailFindingsintheJobAudit（s）工工作作审审核核中中，“不不合合格格”项项数数4（不不通通过过1/44/4）NumberofProcessTableItemsnotmeetingMinimumRequirements列列表表中中不不满满足足最最低低要要求求的的项项数数:

0Section1-ManagementResponsibilityandQualityPlanning管理职责和质量策划QuestionNumber提提问问编编号号Question提提问问RequirementsandGuidance要要求求和和指指南南ObjectiveEvidence客客观观证证据据Assessment评评价价N/ASatisfactory/满意NotSatisfactory/不满意NeedsImmediateAction/需立即采取措施1.2Doesthemolderperformadvancedqualityplanning?

制造商是否执行先期质量策划？

Themoldershallincorporateadocumentedadvancedqualityplanningprocedure.Afeasibilitystudyshallbeperformedandinternallyapprovedforeachnewpartorprocess.Similarpartscanbegroupedintopartfamiliesforthiseffortasdefinedbythemolder.Afterthepartapprovalprocessisapprovedbythecustomer,noprocesschangesareallowedunlessapprovedbythecustomer.Themoldershallcontactthecustomerwhenclarificationofprocesschangesisrequired.Thisclarificationofprocesschangesshallbedocumented.制造商应有先期质量策划程序。

对每个新零件或过程进行可行性研究并进行内部批准。

类似的部件可以分为零件系列，用于由模具商定义的这种工作。

零件批准程序经客户批准后，除非客户许可，否则不允许进行任何更改。

当需要澄清过程变更时，制造商应联系客户。

流程变更的澄清应记录在案。

已已经经建建立立了了项项目目管管理理规规范范，成成立立了了项项目目小小组组，实实施施了了注注塑塑作作业业策策划划、确确定定了了注注塑塑工工艺艺、成成型型条条件件、作作业业指指导导书书1.5Areallmoldingrelatedandreferencedspecificationscurrentandavailable?

Forexample:

SAE,AIAG,ASTM,GeneralMotors,Ford,andChrysler.所有成型相关和参考规格是否可用？

例如：

SAE，AIAG，ASTM，通用汽车，福特和克莱斯勒。

Toensureallcustomerrequirementsarebothunderstoodandsatisfied,themoldershallhaveallrelatedmoldingandcustomerreferencedstandardsandspecificationsavailableforuseandamethodtoensurethattheyarecurrent.Suchstandardsandspecificationsinclude,butarenotlimitedto,thoserelevantdocumentspublishedbySAE,AIAG,ASTM,GeneralMotors,Ford,andChrysler.Themoldershallhaveaprocesstoensurethetimelyreview,distribution,andimplementationofallcustomerandindustryengineeringstandardsandspecificationsandchangesbasedoncustomer-requiredschedule.Thisprocessshallbeexecutedassoonaspossibleandshallnotexceedtwoweeks.Themoldershalldocumentthisprocessofreviewandimplementation,anditshalladdresshowcustomerandindustrydocumentsareobtained,howtheyaremaintainedwithinthemolder,howthecurrentstatusisestablished,andhowtherelevantinformationiscascadedtotheshopfloorwithinthetwo-weekperiod.Themoldershallidentifywhoisresponsibleforperformingthesetasks.为了确保所有客户的要求都被理解和满足，制造商应具有所有相关的成型和客户参考的标准和规格可供使用和确保它们是最新的方法。

这些标准和规格包括但不限于SAE，AIAG，ASTM，通用汽车，福特和克莱斯勒公布的相关文件。

制造商应有一个过程，确保根据客户要求的时间表及时评审，分配和实施所有客户和行业工程标准，规格和变更。

此过程应尽快执行，不得超过两周。

制造上应记录评审和实施过程，并处理如何获得客户和行业文件，如何在组织内维护，如何建立现状，以及相关信息如何内两周的时间传达到车间。

制造商应确定谁负责执行这些任务。

目目前前按按顾顾客客的的要要求求，来来设设置置作作业业参参数数，制制定定注注塑塑作作业业指指导导书书，暂暂时时没没有有相相关关的的行行业业标标准准要要求求1.8Hasavalidproductcapabilitystudybeenperformedinitiallyandafterprocesschange?

在初始或过程变化后实施了有效的产品能力研究？

Todemonstrateeachprocessiscapableofyieldingacceptableproduct,themoldershallperformproductcapabilitystudiesfortheinitialvalidationofeachprocess,afterrelocationofanyprocessequipment,andafteramajorrebuildofanyequipment.Themoldershalldefinewhatconstitutesamajorrebuild.In