胶粘剂项目可行性研究报告.docx

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胶粘剂项目可行性研究报告

胶粘剂项目可行性研究报告

摘要说明—

该胶粘剂项目计划总投资6313.75万元，其中：

固定资产投资4533.02万元，占项目总投资的71.80%；流动资金1780.73万元，占项目总投资的28.20%。

达产年营业收入15505.00万元，总成本费用12399.98万元，税金及附加54.14万元，利润总额3105.02万元，利税总额3610.32万元，税后净利润2328.76万元，达产年纳税总额1281.55万元；达产年投资利润率49.18%，投资利税率57.18%，投资回报率36.88%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位239个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

......

基本信息、项目建设背景、市场分析、调研、建设规划、项目选址说明、工程设计方案、工艺先进性、项目环保分析、职业安全、项目风险性分析、节能方案分析、项目实施进度、项目投资分析、项目盈利能力分析、项目总结、建议等。

第一章项目建设背景

一、项目建设背景

1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

2、工业4.0的目标是通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统、信息物理系统相结合的手段，推动制造业向智能化转型，将实体物理世界与虚拟网络世界融合、产品全生命周期、全制造流程数字化以及基于信息通信技术的模块集成，形成一种高度灵活、个性化、数字化的产品与服务新生产模式。

3、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、在我国经济进入新常态形势下，如何理解供给侧改革，我认为要在“优化存量、引导增量、主动减量”上下功夫：

一是优化存量，必须稳步有序的推进国企改革。

国有企业改革的关键就是优化现有存量，重点就是对企业进行重组，推进混合所有制改革，处置低效、无效及不良的“僵尸企业”。

总书记关于国企改革的“三个有利于”标准：

有利于国有资本保值增值；有利于提高国有经济竞争力；有利于放大国有资本功能就是甄别国有企业改革成效的标尺。

当然在这个改革过程中，是有一段阵痛期的，大批的“僵尸企业”进行重组兼并，有的企业甚至关门倒闭，不可避免让部分职工下岗，进而收入降低。

但是这种阵痛是可以承受的，也是一时的，只要我们更加细致地做好社会托底工作，就不会产生大的问题。

优化了存量，企业才能轻装上阵，更好的发展。

二是引导增量，必须把创新放在首要位置。

国人之所以放弃国内商品，选择海外购物，就是因为经济富裕了，对商品的质量要求更高了，而国外商品满足了其需求。

弄清楚了这个关键，我们的供给侧改革就抓住了“牛鼻子”，那就是加大产品创新力度，生产符合需求的高品质产品。

高品质产品并不一定是高端高技术产品，一个电饭锅的技术含量能够比的上我们的神舟飞船的技术含量吗，显然是没有的。

我们既然能制造像神舟飞船这种高技术产品，为什么像电饭锅、马桶盖这种日常生活品做的没别人好呢。

其关键是我们没有创新意识，虽然古代我们有四大发明，但近现代以来，我国在创新能力方面远远落后与其他发达国家，我们生产的产品始终处在产业链的中低端，自然不受富裕起来的人的欢迎。

所以引导增量，就必须创新出更多更好的产品。

把万亿元的消费市场留在国内，这样我国经济转型升级自然就上去了，经济质量也就提高了。

三是主动减量，必须毫不动摇地淘汰落后产能。

对于那些高污染、高耗能、低附加值的产品必须坚决地给予淘汰掉。

2008年金融危机以后，政府为了维持一定的经济增速，避免我国经济陷入萧条，实施了非常宽松的货币刺激政策，起到了一定的作用，但同时又使那些本该淘汰的高污染、高耗能、低效率企业有了喘息的机会，经济结构调整停滞了下来。

所以“十三五”时期供给侧改革的一个重要方面就是进行主动减量。

3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第二章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

胶粘剂项目

（二）项目选址

xxx产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积15387.69平方米（折合约23.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.07%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度196.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积15387.69平方米，建筑物基底占地面积8781.75平方米，总建筑面积20311.75平方米，其中：

规划建设主体工程15211.58平方米，项目规划绿化面积1565.57平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1374.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量721146.86千瓦时，折合88.63吨标准煤。

2、项目年总用水量12189.05立方米，折合1.04吨标准煤。

3、“胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量721146.86千瓦时，年总用水量12189.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.67吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.43吨标准煤/年，项目总节能率29.73%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6313.75万元，其中：

固定资产投资4533.02万元，占项目总投资的71.80%；流动资金1780.73万元，占项目总投资的28.20%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15505.00万元，总成本费用12399.98万元，税金及附加54.14万元，利润总额3105.02万元，利税总额3610.32万元，税后净利润2328.76万元，达产年纳税总额1281.55万元；达产年投资利润率49.18%，投资利税率57.18%，投资回报率36.88%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位239个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区胶粘剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“胶粘剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位239个，达产年纳税总额1281.55万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.18%，投资利税率57.18%，全部投资回报率36.88%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务，精简和优化行政审批，清理相关政策法规，建立和完善市场准入负面清单制度，构建完善市场准入管理新体制，保障民营经济依法平等参与市场竞争。

（发展改革委、各相关部门）

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入13341.76万元，同比增长13.86%（1623.84万元）。

其中，主营业业务胶粘剂生产及销售收入为11546.17万元，占营业总收入的86.54%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3241.90万元，较去年同期相比增长629.58万元，增长率24.10%；实现净利润2431.43万元，较去年同期相比增长422.97万元，增长率21.06%。

第四章市场分析、调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3058.30亿元，比上年增长8.77%。

其中，第一产业增加值244.66亿元，增长7.94%；第二产业增加值1896.15亿元，增长7.94%第三产业增加值917.49亿元，增长6.72%。

一般公共预算收入219.97亿元，同比增长8.80%，一般公共预算支出494.99亿元，同比增长11.02%。

国税收入363.75亿元，同比增长11.32%；地税收入亿元48.20，同比增长10.08%。

居民消费价格上涨1.02%。

其中，食品烟酒上涨0.67%，衣着上涨1.15%，居住上涨0.94%，生活用品及服务上