食品生产企业风险隐患排查表Word格式.doc
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1.3
实际生产方式和范围是否和获证时保持一致。
2．生产环境条件
2.1
厂区、车间卫生是否符合要求。
2.2
厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
2.3
卫生间是否保持清洁，是否与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
是否设置洗手设施
2.4
更衣、洗手、干手、消毒设备、设施是否正常运转
2.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施是否正常运转。
2.6
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品是否与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，是否有使用记录。
2.7
是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所是否无虫害迹象。
3．进货查验情况
3.1
供货商资质是否完整有效，是否有产品合格证明文件。
3.2
进货查验记录及证明材料是否真实、完整，记录和凭证保存期限是否符合要求：
不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
3.3
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录是否完整规范。
4．生产
过程控制情况
4.1
是否建立食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
4.2
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容是否一致。
4.3
生产投料记录情况是否符合要求，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
4.4
是否存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
4.5
生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程是否保持一致。
4.6
生产加工过程是否有关键控制点的记录。
4.7
生产现场人流、物流是否存在交叉污染。
4.8
原辅料、半成品与直接入口食品是否存在交叉污染。
4.9
有温、湿度等生产环境监测要求的，是否定期进行监测并记录。
4.10
生产设备、设施是否定期维护保养，相关记录是否完整真实。
4.11
是否存在虚假标注生产日期或批号的情况。
4.12
工作人员是否穿戴工作衣帽，生产车间内是否发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工是否洗手消毒后进入生产车间。
5．产品检验结果情况
5.1
企业自检的，是否具备与所检项目适应的检验室和检验能力，是否有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备是否按期检定。
5.2
不能自检的，是否委托有资质的检验机构进行检验。
5.3
是否有与生产产品相适应的食品安全标准文本，是否按照食品安全标准规定进行检验。
5.4
是否建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录是否真实、完整。
5.5
是否按规定时限保存检验留存样品并记录留样。
6．贮存及交付控制
情况
6.1
原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件是否符合要求。
6.2
食品添加剂是否执行“五专”管理。
6.3
不合格品是否划定区域存放。
6.4
是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
6.5
仓库温湿度是否符合要求。
6.6
销售台账记录是否真实、完整。
6.7
销售台账是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
7．不合格品管理和食品召回情况
7.1
是否保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量是否与记录一致。
7.2
是否存在不安全食品的召回情况，是否有召回计划、公告等相应记录。
7.3
召回食品是否有处置记录。
7.4
是否存在使用召回食品重新加工食品的情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。
8．从业人员管理
8.1
是否配备食品安全管理人员、检验人员。
8.2
食品安全管理人员、检验人员是否有培训和考核记录。
8.3
是否聘用禁止从事食品安全管理的人员。
8.4
企业负责人是否在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行岗位职责，是否有相关记录。
8.5
是否建立并执行从业人员健康管理制度，直接接触食品人员是否有健康证明。
8.6
是否建立并执行从业人员食品安全知识培训制度，是否有相关培训记录。
9．食品安全事故处置
9.1
是否有定期排查食品安全风险隐患的记录。
9.2
是否建立食品安全应急预案制度。
9.3
发生食品安全事故的，是否有处置食品安全事故记录。
自查结论
整改情况
企业承诺
本企业承诺自查内容均真实、准确、有效。
如有不实，愿意承担由此产生的一切法律责任。
承诺人：
自查人员签字：
年月日
法人代表（企业负责人）或质量负责人签字：
年月日
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