质量责任追溯管理制度-初稿Word文档下载推荐.doc
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核准：
生效日期：
年月日
受控状态：
目录
部门会签表--------------------------------------------------------------------------------------------3
文件修订一览表--------------------------------------------------------------------------------------4
1.目的-----------------------------------------------------------------------------------------------------5
2.适用范围-----------------------------------------------------------------------------------------------5
3.定义-----------------------------------------------------------------------------------------------------5
4.各部门职责--------------------------------------------------------------------------------------------5
4.1质检部----------------------------------------------------------------------------------------5
4.2销售部-------------------------------------------------------------------------------------------5
4.3财务部-------------------------------------------------------------------------------------------5
4.4综合部-------------------------------------------------------------------------------------------5
4.5稽核中心----------------------------------------------------------------------------------------5
4.6总经理或其授权人----------------------------------------------------------------------------5
4.7相关责任部门----------------------------------------------------------------------------------5
5.作业内容（标准）-----------------------------------------------------------------------------------5
5.1质量事故原因分类----------------------------------------------------------------------------5
5.2赔偿比例-----------------------------------------------------------------------------------------6
5.3各相关部门责任划分与承担比例-----------------------------------------------------------6
5.4部门内部责任划分与赔偿承担比例--------------------------------------------------------7
6.质量事故处理程序-----------------------------------------------------------------------------------7
6.1质量事故反馈----------------------------------------------------------------------------------8
6.2质量事故责任认定----------------------------------------------------------------------------8
6.3赔偿/负激励提报------------------------------------------------------------------------------8
6.4质量事故评估表审批权限--------------------------------------------------------------------8
6.5处理结果通告----------------------------------------------------------------------------------8
6.6资料归档----------------------------------------------------------------------------------------9
6.7质量事故处理流程图------------------------------------------------------------------------10
7.相关文件----------------------------------------------------------------------------------------------10
8.相关表单----------------------------------------------------------------------------------------------10
部门会签表
部门
会签
总经办
工程中心
海外市场部
国内市场部
技术部
电气部
工程处
质检部
生产中心
PMC部
采购部
仓库
生产部
管理中心
财务部
综合部
白酒职能化项目组
文件修订一览表
序号
版本
修订内容
修订时间
修订人
审核人
核准人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.目的：
为提高全员质量、成本意识，并能够积极参与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司品质改善、提升，特制定本条例。
2.适用范围：
适用于公司所有质量事故的处理流程。
3.定义：
3.1、质量事故：
因品质异常而造成重大客户投诉与抱怨、客户索赔、退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工、给客户免费补件的事件,金额超过100元的，均属于质量事故,含服务质量事故、产品质量事故。
3.2、赔偿：
公司员工因其工作失职或不作为而导致质量事故，使公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、运费、客户索赔等费用超过300元时,该员工应承担一定比例的赔偿责任，赔偿收回的费用列入公司财务。
3.3、乐捐：
员工行为违反流程、制度、作业指导书、控制卡等相关规定标准，依照相关流程及管理制度规定进行处罚，处罚金额列入员工奖罚基金。
4.各部门职责：
4.1、质检部：
负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定;
赔偿/负激励要求的提出。
4.2、销售部：
负责客户投诉信息的反馈、处理跟进。
4.3、财务部：
负责提报质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴。
4.4、综合部：
负责赔偿/负激励结果通知、送交财务、事故统计、存档。
4.5、稽核中心：
负责对质量事故处理结果所发生投诉的调查、复核。
4.6、总经理或其授权人：
负责赔偿、负激励报告的批准。
4.7、相关责任部门：
负责内部原因的调查,改善措施的制订和执行。
5.内容：
5.1、质量事故原因分类：
a）指令错误
b）下单错误
c）技术资料错误
d）采购错误
e）发货错误
f）检验错误
g）生产错误
h）其它导致质量异常的错误
5.2、赔偿比例：
损失总金额（RMB：
元）
赔偿比例
负激励
说明
≦100
免赔偿
警告
生产制程中发生的批质量事故则按《质量事故界定处理作业指导》要求对责任人进行负激励。
101~300
小过
301~1000
20%
无
1001~3000
15%
赔偿金额不足200元按200元赔偿
3001~5000
10%
赔偿金额不足450元按450元赔偿
5001~10000
8%
赔偿金额不足500元按500元赔偿
>
10000
1000元封顶
赔偿金额不足800元按800元赔偿
5.3、各相关部门责任划分与赔偿承担比例：
5.3.1、工作过错由单一部门造成，而其它部门难以监控的，由造成损失的部门独自承担赔偿责任。
（技术部设计错误造成的损失怎么划分？
）
5.3.2、工作过错由单一部门造成，其它部门能够监控而没有纠错的，由过错部门承担70%的主要赔偿责任，未实施有效监控和进行纠错的部门承担30%的次要赔偿责任。
5.3.3、工作过错由多个部门造成的，则由多个工作过错部门酌情共同承担赔偿责任。
5.3.4、品质检验错误：
5.3.4.1、产品已出厂的，由质检部按损失金额负担比例承担60%的赔偿责任，肇事部门承担40%的赔偿责任；
5.3.4.2、产品未出厂，但已流入下道工序造成返工损失的，由质检部按损失金额负担比例承担30%的赔偿责任
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