设备设施风险分级管控清单表格文件下载.xls

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设备设施风险分级控制清单单位：

@#@编号：

@#@风风险险点点检检查查项项目目标标准准评评价价级级别别风风险险分分级级不不符符合合标标准准情情况况及及后后果果管管控控措措施施管管控控层层级级责责任任单单位位责责任任人人备备注注编编号号类类型型名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施措措施施1设施、部位、场所、区域铣床1安全照明机床应设局部照明，应采用安全电压供电，照明变压器应有接地或接零保护4蓝触电伤害使用安全电压定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组12飞轮定位飞轮应在主轴上定位准确，安装牢靠。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位3转盘手轮转盘和手柄应操作灵活，档位分明，不得因机床振动而脱位4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位4滚珠离合器进给变速箱内设置的滚珠式安全离合器应起走刀过载保护作用4蓝机械伤害设置安全离合器定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位5摩擦离合器进给变速箱内设置的摩擦离合器应起过载保护作用4蓝机械伤害设置安全离合器定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位6进给互锁工作台纵向横向及垂直方向的进给运动应互锁4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位7进给互锁工作台快速移动与一般移自动进给运动应互锁4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位8进给互锁进给箱内的安全互锁机构在工作台进行自动进给或快速移动时，应起互锁作用。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位9手轮防护工作台纵向移动手轮处，应设置安全保护机构或采用手轮能方便取下的结构4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位10锁紧装置工作台各层上设置的锁紧装置完好4蓝机械伤害设置锁紧装置定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位11限位装置工作台纵向床鞍横向及升降台垂直方向均设置限位装置4蓝机械伤害设置限位装置定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位12防护罩机床上防护罩和自制挂轮防护罩应齐全完好4蓝机械伤害设置防护罩定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组213防护装置应备有切屑及冷却液防护装置4蓝灼烫设置防护装置定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组314木质踏板应备有木质脚踏板4蓝触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位15清理工具应备有清除切屑的工具4蓝其他伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位2设施、部位、场所、区域车床1主轴箱传动部位完好，加油口、油位计观察口、渗油现象。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位2电机传动部位安全防护罩完好，各地脚螺丝、顶丝无松动，电缆线绝缘良好无破损。

@#@4蓝机械伤害触电伤害设置防护罩定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组43交换齿轮安全防护罩齐全可靠，各部螺丝无缺失、松动。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位4尾座滑动正常、压紧正常。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位5走刀箱运转时无卡顿、不转现象，无脱落、开裂现象。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位6防护栏无开焊、断裂、缺损、松动、变形。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位7卡盘安装齐全可靠无、损坏、松动、各部螺栓无松动、缺失。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位3设施、部位、场所、区域钻床1转矩保险离合器主传动系统中应具有转矩保险离合器，当主轴负荷超过允许最大转矩的25%时，离合器应打滑4蓝机械伤害设保险离合器置定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位2手柄所有操纵手轮、手柄齐全完好。

@#@4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位3档位标注变速、操纵机构档位准确可靠，并有明显的档位标志或定位装置4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位4主轴进给保险离合器主轴进给保险离合器，当进给抗力大于机床设计最大进给抗力的1.35倍时，主轴进给保险离合器必须打滑4蓝机械伤害设保险离合器置定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位5升降限位摇臂升降必须有限位装置，上升或下降到极限位置时限位器必须起作用4蓝机械伤害设置限位装置定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位6齿轮防护罩摇臂及立柱加紧机构其外露的转动齿轮等危险部位必须安设防护罩，并用螺丝拧紧4蓝机械伤害设置防护罩定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组57照明机床局部照明应采用安全电压4蓝触电伤害使用安全电压定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组68短路保护钻床的总传动电源应设符合规定的短路保护，各电动机应有独立的符合规定的短路保护和过载保护4蓝触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位9接地机床必须保护接地或接零4蓝触电伤害设置保护接地或接零定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组10三角胶带防护罩主传动三角带防护罩应完好4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位11踏板应设置木质脚踏板4蓝触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位4设施、部位、场所、区域锯床1固定螺丝各部位螺丝无松动或缺少4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位2试运行设备试运行中无异常声响和振动4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位3夹紧装置夹紧装置活动灵活4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位4油泵压力油泵供油压力正常4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位5外观外观清洁无漏油现象4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位6防护罩防护罩牢固有效3黄机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组97防护装置切屑及冷却液防护装置有效4蓝机械伤害设置防护罩定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位8冷却液冷却液供应正常4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位9锯条锯条无裂纹缺陷，涨紧适度4蓝机械伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位5设施、部位、场所、区域空压机1空压机压力表正常有效4蓝物体打击定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位自动启动、停装置灵敏度可靠有效3黄物体打击定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组19安全阀正常有效3黄物体打击定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组20机箱内润滑油量符合安全要求4蓝物体打击定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位运转期间各部件声音正常4蓝物体打击定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位机身无漏油、漏气、漏水等现象4蓝物体打击定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位排气压力超过额定时正常卸荷4蓝物体打击定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位机身进气口附近无堆放杂物4蓝物体打击定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位2电气电气线路符合防爆安全要求4蓝触电伤害采用防爆线路定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位线路无破损，绝缘性能好3黄触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组21电器开关配置齐全，有漏电保护装置3黄触电伤害设置漏保定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组226设施、部位、场所、区域行车1钢丝绳钢丝绳外观缠绕正常，无锈蚀、变形润滑良好、无断裂3黄起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组252吊钩吊钩外观无裂缝、有保险3黄起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组265设施、部位、场所、区域空压机1空压机3手操器各按钮动作灵敏可靠，外观整洁完好，手柄线及接头处完好无破损4蓝起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位4电缆波浪线及悬挂件完好4蓝起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位5电动葫芦升降限位执行正确、灵活有效4蓝起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位升降刹车灵敏有效4蓝起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位行走刹车灵敏有效4蓝起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位6整车大车行走刹车灵敏有效4蓝起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位大车行走同步不扭曲不蛇行4蓝起重伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位7设施、部位、场所、区域电焊机1电源开关电焊机必须装有独立的电源开关4蓝触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位容量与电焊机匹配3黄触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组272防护装置电焊机一二次接线柱防护罩齐全3黄触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医班组级班组283焊钳焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好4蓝火灾定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医岗位级岗位4电缆线电源一次线长度小于或等于3米，且不得拖地或跨通道使用4蓝火灾定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防