生产过程异常情况处理程序Word文档格式.docx

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4.3 当异常情况必须停线才能处理时，除可能导致人身安全事故的异常紧急情况可由操作工紧急停线外，带班长可根据情况决定停线，但同时须报告班长。

异常情况消除后，由对应层级人员决定恢复生产。

4.4 设备组各岗位人员负责设备、能源方面异常情况的处理。

4.5 安全环保专员负责人员后勤、工伤方面异常情况的处理。

4.6 现场工程师负责现场质量、过程稳定性、过程方法等方面异常情况的处理

4.7 生产部经理负责人员等资源短缺方面异常情况的处理。

4.8 经理部协助解决人员短缺、人员后勤方面的异常情况处理。

4.9 质保部质量工程师、技术部工艺人员根据生产要求，协助解决可能导致停线的质量问题、工艺方法问题等方面异常情况的处理。

4.10 物流部负责物料短缺方面异常情况的处理。

4.11 生产统计负责收集异常情况处理记录，并进行统计分析，发生产经理、各班长及相关职能人员参考。

4.12 在异常情况处理职责方面不详的，由生产部经理负责明确，并及时更新进本程序。

5 管理要求

5.1 异常情况处理原则

1） 及时报告原则：

当操作人员发现与日常状态不同时，应首先考虑是否有异常现象存在，发现异常，须及时报告，宁可误报，不可不报。

2） 停、等、呼原则：

发现不明原因的异常后，应立即停止作业，向班长报告，除做合理的应急处理外，等待状态的恢复；

本班组不能恢复状态时，应立即通知保障部门，保障部门的相关人员在三分钟之内到现场进行处理并在一个小时内给出合理对策。

3） 追溯原则：

异常发生后，应评价异常对产品可能的质量影响，确定影响的范围，并对可能导致不合格的范围的产品进行全数追溯，避免不合格流出。

4） 彻底整改原则：

异常情况发生后，应进行原因分析，制定合理对策，将有效对策标准化，固化有利因素，避免不利因素再发生。

5.2 异常情况的识别：

可通过人、机、料、法方面的异常现象识别异常。

1） 关于设备（机）异常的典型现象：

— 设备点检时发现平时很稳定的气压/温度值突然偏离（不一定超出范围）

— 作业过程中设备突然停止

— 设备发出与平时不一样的振动、异味

— 不明原因的报警（闪烁的灯光、警报器响等）

— 设备突然发生漏油、漏气等

— 设备、夹具上的紧固装置突然松动、脱落

— 设备上的部件异常地发热，或平时发热的部件突然不热了

— 操作的部件变松、变紧了

— 自动设备作业的节拍变慢、变快了

— 指示表显示与平常不同

— 防错样件突然不能检出

— 设备条件参数无法设定

— 使用控制图监控的条件参数在控制图上出现异常的点子

— 作业过程中突然停电

2） 关于产品（料）异常的典型现象

— 从上道工序连续过来的多个不良——≥10个定义为批量不良

— 本工序连续生产多个不良——1小时内出现≥10个定义为批量不良

— 产生了以前没有过的不良现象

— 不良品率与平时差异很大——2倍以上定义为异常

— 使用控制图监控的条件参数在控制图上出现了异常的点子

3） 关于方法异常的典型现象;

— 发现作业标准书内有不知原因的变化

— 作业开始时发现作业标准书找不到时（有可能旧作业标准书被取走更新了，新作业标准书未放置到位）

4） 关于人员异常的典型现象作业员身体突然出现原因不明的感受（可能发生了有害气体泄漏等）

5.3 异常情况的一般处理流程

1） 操作工发现异常情况，立即停止正常作业，报告带班长。

带班长不能立即解决的，找相应的支援部门解决，支援部门的具体联系方式在班组显著位置张贴：

— 设备异常，填写《设备故障报修单》，找设备保全组，每台设备上都贴有该设备保全负责人联系方式，带班长直接联系该设备的维修负责人

— 质量异常，填写《生产过程中质量异常反馈单》，找本工序现场工程师，若现场工程师无法判定，则需要质量工程师介入判定；

班组在《快速反应跟踪表》登记，现场工程师在表中写出解决原因及措施以及永久防再发措施，由QE/生产部门质量职能人员对措施进行验证，措施的修订取决于验证的结果。

后续解决措施参照《不合格品控制程序》

— 工艺、操作方法异常，找本工序现场工程师

— 人员异常，找班长

— 公用事业（水、电、气、暖等）异常，填写《设备故障报修单》，找设备组相应负责人

— 其他异常，找班长

2） 带班长在做应急处理及联系支援部门解决问题时，按照问题大小逐级上报。

反应层级规定见

— 附录1：

设备异常停机反应层级

— 附录2：

质量异常反应层级

— 水、电、气、暖全面性、系统性异常（一个以上工序整体受影响）须在异常发生后30分钟内反馈到生产部经理

— 发生人员工伤、火灾、爆炸、危化品泄漏等异常，应在异常发生后30分钟内反馈到生产部经理和安全环保专员

3） 对异常发生前后的产品进行风险评价及追溯。

异常情况发生后，带班长应评价异常可能对产品质量的影响，有风险时，应先确定可疑品范围，连续生产作业应对首次报警的时间的产品到消除报警持续稳定生产15分钟的产品进行隔离并标识可疑品，代班长判定合格后方可正常生产，并重新定首件；

非连续作业生产若出现异常，代班长应立即安排人员全数返检可疑品，连续生产30根合格产品后方可让操作人员正常生产，上述连续作业和非连续作业出现异常后，操作人员填写《生产过程中质量异常反馈单》“紧急处理”部分，班组对异常追溯有特殊控制的，须严

于本程序之规定，相应的记录表格须归档于本程序。

当可疑品已经超出

当班生产的产品时，应报告现场工程师，由现场工程师通知质保部质量工程师，由质量工程师确定追溯范围，并安排返检，按照《不合格品和可疑品控制程序》执行。

4） 经过紧急处理达到恢复生产条件的，按照附录1和附录2相应的报告层级人员批准恢复生产。

生产原始记录上应详细记载异常情况的开始时间和恢复时间、产品追溯情况、恢复批准人等信息。

5） 责任部门应对异常情况做原因分析、采取对策及对策水平展开：

— 所有质量异常情况，现场工程师登记《快速反应登记表》；

— 所有设备、公用事业异常情况，填写《设备、公用事业异常登记表》；

— 原因明确、能够在7日内解决的异常情况，通过《快速反应登记表》管理；

— 原因不明确，或在7日内不能解决的异常情况，填写《改善项目一览表》进行跟踪管理。

6） 异常情况记录应予保存，保存周期为15年。

设备异常相关记录由设备管理员保存，质量异常相关记录及其他异常记录，由班长按月整理，装订好后交生产统计员保存。

存档与保存按照质量记录控制要求进行。

6 流程图：

无

7 记录表格：

7.1 设备故障报修单

7.2 生产过程中质量异常反馈单

7.3 快速反应登记表

7.4 改善项目一览表

7.5 设备、公用事业异常登记表

8 参考与引用：

8.1 《不合格品和可疑品控制程序》

8.2 《监视和测量设备管理控制程序》

8.3 《生产过程控制程序》

8.4 《工伤事故处理控制程序》

附录一：

项目

说明

异常反应及改善上报主管

带班长

班长

生产部

经理

总经理

关键设备

单机且为产量瓶颈之设备，且停机立即无法及影响

产出者。

包括：

挤出波纹管线、挤出多层管线（12

线、16线）、14线生产尿素管产品时、彩条管线、

3#成型炉、高压管班钢编管扣压机

立即

反应

停机

10分↑

30分↑

120分↑

主要设备

1. 有多部机台之设备,因单机停机，仍不致立即影响产出者。

其他非关键设备的挤出线，成型1#、5#、4#炉，装配机、通用扣压机、编织机等

2. 单机，但产出大，不致立即影响产出者。

立即反应

4时↑

24时↑

一般设备

虽停机，但仍可以手动等方式克服生产且不致影响

除关键、主要设备之外的其他设备。

60分↑

——

注1﹕上表除适用于设备异常外，质量、原物料、工装夹具异常及人员不足所

造成之停机时间与反应层级对应也适用本表。

注2﹕公用事业异常一律立即反应至生产部经理。

注3﹕发生于二、三班时，除关键设备按照上表时限反应外，其他异常情况在

第二天9点前反应。

当生产计划注明必须按成完成的项目或由于产能

紧张重点跟踪的项目，应按关键设备反应层级执行。

说明

反应及改善提报层级

现场工程师

质量工程师

生产部经理/

质保部经理

C级

1、常规质量不符

现象且原因明

确；

2、发生比率

5

10

20

≥10%

整批且影响

交期

问题

与日常没有变化。

新问题

以前从未发生过的问题

1

3

B级

√

A级

附录2：

注1﹕空白——代表本工序原因，黄底色——代表非本工序原因。

修订记录

版本/修改

修改日期

修改人

修改概述

E/0

2012-10-10

王占锐

换版首次发布

编制

审核

批准

生效日期

签名

日期