环境标志产品认证（十环认证）程序文件汇编Word格式.docx

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设施管理程序

AA-P-05

生产计划控制程序

AA-P-25

客户服务程序

AA-P-06

印刷部生产过程控制程序

AA-P-26

客户需求鉴定程序

AA-P-07

手工部生产过程控制程序

AA-P-27

法规需求鉴定程序

AA-P-08

委外测试程序

AA-P-28

设计开发程序

AA-P-09

虫鼠控制程序

AA-P-29

产品可靠度测试管理程序

AA-P-10

异物控制程序

AA-P-30

采购管理程序

AA-P-11

固体废物控制程序

AA-P-31

厂商选择与考核程序

AA-P-12

事故管理、产品召回及投诉处理程序

AA-P-32

产品标识与追溯程序

AA-P-13

信息沟通管理程序

AA-P-33

废弃物管理控制程序

AA-P-14

产品一致性与检验控制程序

AA-P-34

仓储与搬运管理程序

AA-P-15

认证标志与证书控制程序

AA-P-35

出货与运送控制程序

AA-P-16

量规仪器管理程序

AA-P-17

内部评审程序

AA-P-18

进料检验程序

AA-P-19

成品检验程序

AA-P-20

编制

审核

批准

受控类型

副本号

编

号

版本

A/0

生效日期

2020-11-02

页码

0/3

文件分发范围

受件单位或个人

分发号

受件部门或个人

总经理

01

品质部

03

技术制造部

02

管理部

04

仓库

05

销售部

06

管代

07

更改记录

修订次

实施

日期

更改内容及说明

1.目的

保证公司环境标志产品认证管理体系文件处于受控状态和使用有效版本的文件，防止作废文件的非预期使用，保证文件工作的正常进行，特制定本程序文件。

2. 适用范围

适用于为保证公司环境标志产品认证管理体系各过程有效运行，各部门和各级人员须遵照执行的各类文件。

3. 职责

3.1公司管理部负责公司的文件控制管理工作，负责文件的编号、发放、回收、处理，并对各部门的文件管理和使用情况进行监督检查。

3.2各部门负责编写其主管过程的控制文件。

4. 工作程序

4. 1文件分类

a） 环境标志产品认证手册

b） 程序文件

c） 各部门编写的相关支持性文件。

d） 公司环境标志产品认证管理体系中需使用的环境标志产品认证记录。

e） 外来文件

4. 2文件编写及批准

4.2.1文件编写人应对文件内容负责，保持文件内容清晰，不与其他有效文件内容发生矛盾。

4.2.2各类文件编写完成后，经主管领导审核文件内容的充分性与适宜性，经批准后方可下发。

a） 环境标志产品认证手册由管理者代表组织管理部人员进行编写，管理者代表审核，总经理批准；

b） 程序文件由部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准；

c） 支持性文件由部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准；

d） 环境标志产品认证记录由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准；

e） 外来文件由收集部门负责人审核，管理者代表审核批准。

4.2.3文件的审核批准须由文件编写部门负责人在文件上签字。

4.3文件编号

4.3.1公司规定对环境标志产品认证管理体系文件应进行编号，以便于文件的识别和检索。

4.3.2文件编号规则

a）环境标志产品认证手册：

公司简称/环境标志产品认证管理体系简称/手册简称

如：

AA-EM-01

b） 程序文件：

公司简称/环境标志产品认证管理体系简称/程序文件简称-文件序号

AA-P-01

c） 部门编写的相关支持性文件：

公司简称/管理制度简称-文件序号

AA-WI-01

d） 外来文件延用其原有文件编号

4. 3.3公司及各职能部门文件由管理部统一编号。

4.4文件的发放与回收

4.4.1公司及各职能部门文件由管理部统一发放。

4.4.2受控文件发放前应加盖“受控”章并加注分发序号。

4.4.3发放文件部门应保留《文件发放和回收记录表》，领用人须签字。

4.4.4环境标志产品认证手册、程序文件换版、作废，管理部应将作废文件回收，并做文件回收登记。

其他文件是否回收由管理部决定。

4.4.5受控文件发生丢失、损坏，文件领用人应说明原因，由原发文部门补发新文件，用原有文件分发号。

4.4.6管理部应编制公司《环境标志产品认证管理体系文件清单》，作为文件控制的依据，并应对《环境标志产品认证管理体系文件清单》内容及时调整，以防止作废文件的非预期使用。

4.5文件的修改和借阅

4.5.1对受控文件进行修改需由原文件编写部门负责人提出，并按原审批手续进行批准方可实施。

4.5.2文件修改应填写《管理体系变更处理单》，并按原文件发放范围下发到各文件持有人,作为文件修改的依据。

4.5.3文件修改可采用换页及划改方式进行。

a） 换页方式由发放文件部门将新页下发到文件持有人自行替换，所换旧页可自行销毁。

b） 划改方式由文件持有人按《管理体系变更处理单》的内容，在原文字上划一横线，将替换文字写在附近空白处。

4.5.4文件修改应对文件修改状态标识相应修改。

4.5.5对受控文件的借阅应记录于《文件借阅复制记录》中，并在设定期限内及时追索，防止受控文件丢失。

4.6文件的作废与销毁：

4.6.1当文件超过使用期限时或文件作重大修改需换版时，应进行文件作废的审批。

4.6.2有使用期限的受控文件，文件编写部门可在文件上注明作废方式，文件作废可采用收回销毁或自行销毁两种方式。

4.6.3文件作废应由原文件编写部门负责人提出，经原审批手续批准，《文件信息制/修/废申请通知单》下发各文件持有人。

4.6.4文件持有人如需保留作废文件应经主管部门批准，并在作废文件上加盖“作废保留”印章，且记录于《文件信息作废销毁登记表》中，以便于识别。

4. 7其他：

本公司受控文件采用书面形式，其他形式文件等作为体系运行依据。

5. 记录

5. 1《环境标志产品认证管理体系文件清单》

5.2《文件发放和回收记录表》

5. 3《文件借阅复制记录》

5.4《管理体系变更处理单》

5.5《文件信息制/修/废申请通知单》

确保公司环境标志产品认证管理体系运行所需的记录得到严格有效的控制。

适用于公司各部门为保证环境标志产品认证管理体系有效运行，开展各项质量活动应建立的体系运行及产品环境标志产品认证记录。

3. 1公司管理部为本程序的主管部门，应对公司各部门环境标志产品认证记录的管理情况进行监督检查。

3. 2各部门应按环境标志产品认证管理体系的相关规定填写环境标志产品认证记录，为体系运行及产品质量的符合性提供证据。

4.1环境标志产品认证记录是一种特殊形式的文件，应对其进行编号，以便于识别和检索，环境标志产品认证记录的编号规则：

公司简写/部门/顺序号，如品质部：

AA-PZ-01

4. 2各部门应根据所需开展的质量活动，建立必要的环境标志产品认证记录，提供环境标志产品认证管理体系符合性的证据。

各部门如需增加新的记录表格，应在管理部备案，由管理部给予记录编号。

4. 3按国家、行业的规定填写产品环境标志产品认证记录提供产品质量符合性的证据。

4. 4环境标志产品认证记录作为提供符合性的证据应具有可追溯性，其内容应真实、清晰。

4. 5环境标志产品认证记录经填写后未经批准不得对其内容进行改动，记录内容应保持完整。

4.6体系运行的环境标志产品认证记录由有关部门分别收集整理，由各部门自行保管，环境标志产品认证记录的保存环境应保证环境标志产品认证记录不会丢失损坏o产品环境标志产品认证记录由质检科保存。

4.7体系运行的环境标志产品认证记录保存期限为3年，超过保存期限经主管领导批准可进行集中封存或销毁。

产品环境标志产品认证记录保存期限保存3年如需处理过期资料，需经批准。

4.8环境标志产品认证记录在需要销毁时，需由授权人批准。

4.9各部门应对环境标志产品认证记录借阅进行管理，尤其对有保密要求的环境标志产品认证记录应严加控制，借阅环境标志产品认证记录须经主管领导批准。

4.10公司管理部应建立《记录清单》，以便于记录使用部门进行检索。

4. 11管理部应对各部门的环境标志产品认证记录管理情况进行监督检查。

5. 1《记录清单》

为确保公司环境标志产品认证管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2. 适用范围：

适用对本公司质环境标志产品认证管理体系变更需要情况的评价。

3. 1公司总经理