某工程机械厂质量手册Word下载.doc

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1.1总则┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅07

1.2应用┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅07

2引用标准┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅07

3术语和定义┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅09

4质量管理体系┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅09

4.1总要求┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅09

4.2文件要求┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10

5管理职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17

5.1管理承诺┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17

5.2以顾客为关注焦点┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17

5.3质量方针┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18

5.4策划┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18

5.5职责、权限与沟通┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19

5.6管理评审┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅26

6资源管理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅28

6.1资源提供┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅28

6.2人力资源┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅28

6.3基础设施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29

6.4工作环境┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29

7产品实现┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30

7.1产品实现的策划┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30

7.2与顾客有关的过程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅31

7.3设计和开发（删减）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅32

7.4采购┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅32

7.5生产和服务提供┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37

7.5.1生产和服务提供的控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37

7.5.2生产和服务提供过程的确认┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37

7.5.3标识和可追溯性┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅38

7.5.4顾客财产┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅38

7.5.5产品防护┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅39

7.6监视和测量装置的控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅39

8测量、分析和改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅40

8.1总则┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅40

8.2监视和测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅40

8.2.1顾客满意┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅40

8.2.2内部审核┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅41

8.2.3过程的监视和测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅46

8.2.4产品的监视和测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅47

8.3不合格品控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅48

8.4数据分析┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅51

8.5改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅51

8.5.1持续改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅51

8.5.2纠正措施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅52

8.5.3预防措施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅52

质量手册发布令

徐州通鑫工程机械厂《质量手册》依据GB/T19001-2000idtISO9001：

2000《质量管理体系——要求》而编制，它阐述了本厂质量方针、质量目标和本厂质量管理体系要求,是本厂质量管理体系的纲领性文件，是本厂实施质量管理、开展质量活动必须遵守的法规和行为准则。

现予以批准发布。

徐州通鑫工程机械厂所属全体员工必须严格遵照本厂《质量手册》的有关规定，认真组织实施，确保本厂质量管理体系持续有效运行。

本手册自2004年04月20日正式实施。

厂长：

质量方针、质量目标批准令

本厂质量方针：

严格管理

精心制造

诚实守信

持续改进

本厂质量目标：

产品一次交验合格率≥95%

产品出厂合格率100%

顾客满意率≥92%

三年内销售额年递增率不低于20%

本厂全体员工必须认真理解质量方针和质量目标的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。

厂长：

管理者代表任命书

经研究决定，任命赵伟为厂管理者代表，全权负责厂质量管理体系。

管理者代表的主要职责是：

a）确保建立并保持本厂质量管理体系，实现质量管理体系的持续有效运行；

b）负责工厂内部审核的策划和领导，向厂长汇报质量管理体系的运行情况，就质量管理体系运行的有效性和符合性对厂长负责；

c）代表厂长全权负责质量管理活动，定期向厂长报告质量工作状况和质量方针、质量目标的实施情况以及持续改进的相关要求；

d）加强对员工质量意识、竞争意识和顾客意识的培训，在厂范围内形成强烈的质量意识、竞争意识和顾客意识氛围；

e）协助厂长组织召开管理评审会议，负责在厂不同的层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通；

f）全权代表厂负责就质量体系有关事宜的外部联络。

0前言

0.1企业简介

徐州通鑫工程机械厂位处苏鲁豫皖交界，交通便利，厂区占地30余亩，是一个诚实守信、工艺先进的工程机械结构件制造企业。

本厂坚持以“质量第一、顾客至上”为宗旨，始终如一地严把质量关，不断加强对员工的管理，以质量求生存，向管理要效益，赢得了市场的一致好评。

徐州通鑫工程机械厂以竭诚为顾客提供最优质产品及服务为己任，以“双赢”为追求目标，认真贯彻国际质量管理体系标准。

工厂现有高级工程师5人，技术人员20余人，主要产品为ZL30、ZL40、ZL50配套结构件，以及其他工程机械结构件。

本厂所用的原材料全部使用国家标准，以充分保证产品质量及整机性能。

产品与各大工程机械厂家配套，畅销江苏、河北、上海、浙江、青海等十多个省、市。

自投放市场以来，深受各地用户信赖。

本厂地理环境优越，交通运输方便，紧靠陇海铁路，厂区距离京福高速公路仅500米，是各地客商理想的合作伙伴。

良好的声誉源自质量的保证。

通鑫工程机械厂凭借先进的产品技术及人才优势，正在迅速崛起，必将成为徐州工程机械行业的一枝新秀。

厂长赵绍廷携全体员工热忱欢迎社会各界朋友和新老顾客惠顾。

名称：

徐州通鑫工程机械厂

地址：

徐州市北郊刘集镇

电话：

0516-5095021

0516-5099590

传真：

0516-5096626

邮编：

221147

0.2《质量手册》的管理

0.2.1《质量手册》的编制、批准和发布

0.2.1.1依据GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》和质量管理的“八项基本原则”的有关要求，并结合本厂实际情况，由管理者代表组织办公室及相关部门共同编制《质量手册》。

0.2.1.2《质量手册》由管理者代表审核，厂长批准发布。

0.2.1.3《质量手册》换版时，应执行上述规定。

0.2.2《质量手册》的发放

《质量手册》由办公室负责登记发放，对内发放范围为厂长及各部门。

对外为第三方认证机构，以及必要时提供给顾客。

0.2.3《质量手册》的“受控”与“非受控”

0.2.3.1对内发放、提供给第三方认证机构的《质量手册》为“受控”版本，在封面左上角“受控状态”栏盖“受控”印章；

提供给顾客的《质量手册》为“非受控”版本，在封面左上角“受控状态”栏不加盖“受控”印章。

当本厂的《质量手册》发生变更或换版时，“非受控”的手册不予修改和换版。

0.2.3.2本厂内部的《质量手册》持有者，应妥善保管，不得外借、擅自更改和复制，当调动工作或离开本本厂时，应办理交还手续。

0.2.4《质量手册》的更改与换版（限于受控版本）

0.2.4.1《质量手册》使用部门将更改理由反馈至管理者代表进行更改的可行性评审，并由厂长进行最终审批。

《质量手册》的更改可采取“划改”、“增补”或“换页”的方法，“划改”和“增补”需在更改处加盖红色“更改”印章，更改次数在文件页底的“□”内作出相应的“×

”予以标识，当更改达到五次应及时“换页”。

厂办公室填写《文件更改记录》发放至手册持有部门，分别执行更改。

执行“换页”更改后，原页立即销毁，防止误用。

0.2.4.2当《质量手册》经过重大或多次更改，或本厂组织机构发生重大调整时，由管理者代表提出《质量手册》换版申请，经厂长批准后实施，质量手册的换版仍执行本手册0.2.1有关规定。

1范围

1.1总则

本手册按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准要求为本厂制定了质量管理体系要求，旨在：

1.1.1证实本厂有稳定提供满足顾客和适用法律法规要求的工程机械机结构件的制造、销售及服务能力。

1.1.2通过本厂质量管理体系的有效运行，包括对体系的持续改进，达到顾客与相关法律法规要求，并使顾客或其代表满意。

1.2应用

1.2.1本厂质量管理体系规定的要求，适用于工程机械结构件的制造、销售及服务过程的管理，并作为第三方认证审核的依据。

1.2.2根据本厂运营性质和产品特点，对GB/T19001-2000标准的要求进行了适当删减，删减内容为7.3“设计和开发”。

1.2.3对质量管理体系要求的删减，本厂考虑了以下方面：

本厂所制造产品系采用厂家提供的设计图纸，本厂仅按照要求进行制造和装配，没有修改设计图纸的资格；

因此，无需按照“设计和开发”的要求进行控制。

本厂对7.3条款的删减，不影响本厂提供满足顾客和适用法律法规的工程机械结构件制造、销售及服务的能力或责任。

2引用标准

GB/T19000-2000idtISO9000：

2000《质量管理体系基础