煤矿机电成本管控分析材料.docx
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煤矿机电成本管控分析材料
XX煤矿机电成本管控措施
为进一步加强我矿的经营管控，提升我矿的机电管理水平，厉行节约，降低成本，确保我矿2013年后半年利润指标的顺利完成，现对后半年机电消耗指标进行分解并采取相应节约降耗措施：
机电成本构成主要为设备购置费（安全自留和自由资金）、设备修理费用、配件费用、电费、设备租赁费、专用工具费用、机电材料费用及大型材料费用等。
其中主要可控费用主要为设备修理费用、配件费用、电费、设备租赁费、专用工具费用、机电材料费用及大型材料费用。
一、设备修理费
设备修理费用的高低和设备的管理和使用有极大的关系。
为了降低修理费用，2013年下半年要加强对组队设备的管理，按照年初机电科下发的机电管理制度进行严格考核，加强设备的维护保养和修理，重点管控措施：
1、设备修理坚持能小修的不大修、能自行修理的决不外委修理原则，降低修理费用。
不到大、中修期限设备损坏需进行大、中修理的，处罚队组5000-20000万元，修理所需费用由队组工资扣除。
2、每月根据生产任务需求，对机修组、运搬队、上皮带、下机电队下达检修通知单，并对完成情况和检修质量进行考核，尽可能降低成本，提高使用效率。
对完不成检修任务的，处罚当月集体2000元。
3、加大对设备的考核力度，对由于操作不当和不负责任造成的设备损坏要严格按照机电事故进行追查，依据机电设备管理制度进行相应的处罚；严格落实包机责任制，对由于管理不到位造成的设备损坏；对队长、书记给予500—1000元的处罚，机电副队长、机电技术员给予300—500元的处罚，责任人给予500元的处罚。
4、要按照设备操作规程和维护、保养制度正确使用和维护保养设备，严禁野蛮使用，对烧损的电机要认真分析原因，除由于电机质量问题和供电质量造成的烧损，其它原因造成的烧损，一律按200元/千瓦进行处罚。
5、要合理选型，严禁电气设备“大马拉小车”和随意调大定值，检查中发现一次处罚机电技术员、队长、书记每人200元。
6、对在吊装、运输、安装中，由于责任心、操作不正确和管理不到位等原因造成的设备损坏，要按机电事故进行追查，对责任人给予500—1000元的处罚，对集体给予5000—20000元的处罚。
7、加强队组对设备检修的督促力度和对出井设备损坏程度的鉴定工作，要加强内部修理（包括昌鑫公司对设备的修理），降低设备待修率，减少修理费用，降低成本。
8、加强各组队设备的维护保养，杜绝以修代保、缺项维护等不良现象，树立维护重于修理的观念。
检查发现一处设备带病运行、缺项维护等现象，对集体给予5000元。
9、加强设备润滑管理，按照设备注油周期、注油量及注油标号进行注油，对设备缺油或油脂不达标造成设备损坏的，按照设备原价50%进行处罚。
二、配件费
2013年1-7月份我矿消耗配件费用为1025万元，全年下达配件费用为1535万元；8-12月份剩余配件费用为510万元，其中8月份已消耗配件费用为200万元，2013年9-12月份剩余配件费用为310万元。
重点抓好配件的管理，减少配件消耗，降低成本，重点管控措施：
1、每月由企管科牵头，对井下的个工作面的配件进行一次清查工作，发现备用配件不按要求乱扔乱放或者新的配件就扔掉或损坏，按配件原值处罚集体，井下存放的配件一定要量少，保证不影响生产即可。
2、加强配件计划的编制和审核工作，组队配件计划编制一定要根据生产任务情况和设备状况进行编制，配件计划要做到准确、及时，新投运的设备，配件要提前考虑，提出计划，尽可能做到化整体为零部件，对不易损坏的配件不做或少备，降低配件成本，减少库存。
发现队组计划编制不认真、不负责，每次处罚队组材料员、队长、书记各200元。
3、加大配件的考核力度和修复办法，若各队组能自行修复的配件，由机电科供给修复所需零部件，各队组无能力修复的统一交回机电科，集中进行内部或外委修理，降低配件费用，对于人为损坏的除追查事故，缴纳配件费用外，给予单位处以配件价格60%及责任人处以配件价格40%的罚款。
4、加强对井下备品备件的管理，做好防水、防潮工作，保证备品备件完好，对由于保管不善而造成备品备件损坏的给予备件原值2倍罚款。
5、利用队组检修班，深入了解设备运行情况及存在问题，解决问题同时并进行跟踪管理，对已经损坏的配件或磨损严重的责令进行更换，防止因小失大，导致设备损坏，酿成事故，影响生产。
对由于检修不到位而造成设备及零部件损坏的，除追查事故，缴纳配件费用外，给予单位处以配件及设备价格60%及责任人处以配件及设备价格40%的罚款。
6、严格执行交旧领新制度，无论金属部件还是非金属，除新增设备外，在用设备及配件一律采用交旧领新，通过交旧，尽可能提高配件使用周期，减少浪费。
对不交旧的队组，按设备丢失进行处罚，除缴纳配件费用外，给予单位处以配件及设备价格60%及责任人处以配件及设备价格40%的罚款。
7、机电科每月组织对各队组二级库房盘库和井下进行检查，及时了解各队组配件的库存和使用情况，发现备用配件不按要求乱扔乱放或者新的配件就扔掉或损坏，按配件原值处罚集体，井下存放的配件一定要量少，保证不影响生产即可。
8、因生产急需，需要从设备上临时拆用的配件，必须经机电科领导同意后到设备组办拆卸手续，并办理用料手续，待所拆配件到货后，由使用单位及时恢复所拆设备。
未经请示私自拆除的，每发现一次处罚责任人300-500元，单位负责人1000元。
9、加大配件考核力度，配件实际考核金额为实际产量﹝或实际进尺﹞和吨煤指标﹝或每米指标﹞的乘积，考核办法为配件计划考核金额减去实际消耗金额的100%作为各组队的处罚金额，20%为奖励金额。
10、单件在5万元以上配件，损坏后必须按事故进行追查，由于人为操作不当造成的按50%进行处罚集体，责任人处罚500-1000元。
11、机电科要设专人管理，由机电技术员对交旧的配件进行鉴定，确无使用价值，出具报废鉴定书，交企管科处理；对价格昂贵的配件，如油缸、液压马达、液压泵、滚筒、链轮组件、主控器、保护器、PLC等必须进行修理；对磨损、报废的有色金属配件必须回收；对不执行交旧的单位按照机电配件管理制度，严格进行考核。
12、经常深入基层，深入现场，了解配件使用情况；队组要及时反映配件供货的质量问题，以便机电科及时向上级部门反映，减少消耗，降低成本。
13、各组队每月做的配件计划机电科将留中不发，且取消月度计划，改为急需计划。
14、配件回收及后半年配件分解一览表
附表一:
旧配件回收和回收率的明细表
设备名称
配件品种
回收率（%）
采煤机
油泵、马达、控制阀、行星机构、滚筒、驱动轮、行走轮、调高千斤顶、电气插件、各种模块
100
过滤器、轴类等
100
液压支架
各类千斤顶、各种阀组、连结件、推、移千斤顶
100
运输机转载机
机头、机尾架、过渡槽、中部槽、铲煤板、链轮组件、电缆槽、液压联轴器
100
齿轨、圆环链、内外夹板等
100
皮带机
滚筒、轴承座、上、下托辊、跑偏托辊、涨紧装置、伸缩千斤顶、液压联轴节、减速机齿轮等
100
泵站
柱塞、泵头、连杆、卸载阀、曲轴，过滤器，蓄能器，安全阀
100
掘进机
各种千斤顶、各种操纵阀、控制阀，油泵、马达、截割头
100
主、副行走链轮，回转架，履带板
100
电气件
隔离开关、隔离换向开关、成套接触器、整流器、PLC、采集板、可编程控制器、各类模块、所有保护器、断路器等
100
附表二:
设管中心修理配件明细表
配件类别
配件品种
电器
PLC、采集板、隔离换向开关、保护器、断路器、接触器可编控制器、各种模块、变频器
机械
采煤机摇臂、行走箱、进口液力联轴器、采煤机掘进机各种阀类、油泵、马达
附表三:
在不影响生产的前提下完成配件指标，现对各队组指标进行分解：
队组
金额（万元）
队组
金额（万元）
上机电
4
综掘一队
28
下机电
21
综掘二队
28
上皮带
6
综采队
56
下皮带
35
准备队
11
开拓一队
12
运搬队
10
开拓二队
18
探放区
2
供暖队
4
三、电费
2013年我矿1--7月份电力成本2743万元，月均电力成本391.29万元，根据1—7月份电费估算2013年下半年电费需用1960万元，而汾双发【2013】149号文中2013年下半年的电力计划：
8--12月份电力成本为1550万元，我矿在8-12月需节约电费410万元。
针对这一计划，制定了全矿节约用电措施如下：
（一）、生活用电考核管理
为了加强宿舍生活用电的管理，做到节约用电，减少宿舍生活用电开支，现就宿舍生活用电作如下规定：
1、宿舍的灯管、空调、饮水机等公用设备均由各宿舍舍员负责，可见光充足及无人时检查设备处于关闭状况。
发现一次处罚舍员每人50元。
2、电脑、手机充电器等由使用者负责，上班前要检查设备处于关闭状况。
发现一次处罚责任人50元。
3、气温在25℃以下各宿舍不得开空调，开空调时温度不得低于22℃。
发现一次处罚舍员每人50元。
4、宿舍楼楼道公用照明，由后勤物业公司负责，在可见光充足的情况下严禁开灯。
发现一处处罚后勤物业公司100元。
5、宿舍严禁使用电磁炉、电饭锅等大功率电气设备，发现一次处罚使用者200元。
6、公共区路灯实行限电管理，0:
00---6:
00限电关灯。
由上机电负责，发现一次处罚上机电100元。
7、宿舍楼实行限电管理，2:
00---6:
00限电拉闸，由上机电负责。
发现一次处罚上机电100元。
8、食堂照明用电，由食堂负责，在可见光充足的情况下严禁开灯。
发现一处处罚食堂100元。
9、食堂字幕用电实行限电管理，由后勤物业公司负责，0:
00---6:
00关闭字幕。
发现一处处罚后勤物业公司100元。
机电科、调度、公安科、后勤将不定期进行检查，每月不少于4次，一经查处，将直接下罚款（从工资里扣除），一月内连续两次及以上查处者，处以相应罚金5倍的处罚。
并与每月月底进行公示。
（二）、办公用电考核管理
为了加强办公用电的管理，实行责任到人，做到节约用电，减少办公室电能浪费，现就办公各用电作如下规定：
1、办公室的空调、饮水机、电脑、打印机等用电设备均由各办公室职员负责。
上班前要检查设备的使用性能，下班前应检查设备处于关闭状况。
发现一次处罚科室负责人200元。
2、气温在25℃以下时各办公室不得开空调，开空调时温度不得低于22℃，发现一次处罚科室负责人200元。
3、办公室电灯在可见光充足及下班后一定要关闭，做到人走灯灭。
发现一次处罚科室负责人200元。
4、办公用电严禁使用大功率白炽灯，每发现一只罚款集体200元。
5、工作和办公场所内严禁私用电炉和电饭锅等与工作无关的设备。
否则，除没收电器外，发现一次处罚使用者200元，集体400元。
6、会议室照明、空调、饮水机、影音设施等只有在开会时使用，否则处罚后勤物业公司300元/次。
7、办公楼公用照明由后勤物业公司负责，在可见光充足的情况下严禁开灯，发现一次处罚后勤物业公司200元。
8、办公楼、井口宣传字幕由监测监控负责，实行限电管理，0:
00---6:
00关闭，发现一次处罚监测监控集体200元。
机电科、调度、公安科、后勤将不定期进行检查，每月不少于4次，一经查处，将直接下罚款（从工资里扣除），一月内连续两次及以上查处者，处以相应罚金5倍的处罚。
并与每月月底进行公示。
（三）、外转用电考核方法
1、严禁私自向矿外单位和个人转供电，违者按偷电处理。
处罚责任人1000元，责任单位5000元。
2、施工单位用电必须经矿机电科审核，并签订供用电合同，具备用电条件后（具备用电计量设施、用电设施保护安全可靠、用电线路安全合理）方可给予供电。
机电科将不定期进行检查，每月不少于4次，查处计量设施损坏者按偷电处理，
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