生产过程管理程序Word文件下载.docx
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品质工程师。
PE:
生产工程师。
4、作业过程:
过程输入
过程输出
过程绩效
1.生产计划
2.过程流程图
3.控制计划
4.作业指导书
1.生产日报表
2.工序转换时间表
3.设备故障停机表
4.过程检验不良表
5.生产主要辅料统计表
1.生产计划按时完成率(见《质量目标》(CM-WI-MR-01,A/0))
2.首检合格率(见《质量目标》(CM-WI-MR-01,A/0))
3.转序检验一次合格率(见《质量目标》(CM-WI-MR-01,A/0))
4.转序不合格品率(见《质量目标》(CM-WI-MR-01,A/0))
5.制造废品率(见《质量目标》(CM-WI-MR-01,A/0))
6.内部投诉率(见《质量目标》(CM-WI-MR-01,A/0))
7.工序转换时间(见《质量目标》(CM-WI-MR-01,A/0))
作业程序:
流程
等级
目标
输入
作业方法描述
输出
信息
时效/反馈
职责
A
0遗漏
1.《生产计划》
5.1资源分析(5M1E):
5.1.1生产车间应对生产科下达的《生产计划》所需的材料进行评估。
评估的内容包括:
材料名称、规格、计划数量(必要时评审库存量)、领料方法、从料库到车间的运输方法。
1.《生产安排表》
——材料
车间主任
●
车间生产统计
5.1.2生产车间应对生产科下达的《生产计划》所需的设备(包括工装)进行评审,评审的内容包括:
设备的规格型号、目前的性能、所需的数量、维护计划及关键设备的配件更换计划等。
——设备
生产工程师
5.1.3生产车间应对生产科下达的《生产计划》所需的生产场地进行评审。
评审的内容包括:
产品的周转场地及路线、产品对生产环境的要求、员工对生产环境的要求。
——环境
5.1.4生产车间应对生产科下达的《生产计划》所需的人员进行评审。
员工技能、储备员工、员工数量、员工体质及视力。
——员工
生产领班
5.1.5生产车间应对生产科下达的《生产计划》所需的工艺文件进行评审。
技术科、品质科、设备科等部门发放的各种作业文件、设备的工艺参数、必须的质量记录表单。
——工艺
5.1.6生产车间应对生产科下达的《生产计划》所需的检验方法进行评审。
量具、检具、防错等。
——测量
品质工程师
0遗漏(有不足先沟通)
2.现有《生产计划》
5.2生产准备:
5.2.1依据《生产计划》要求的完成时间、数量和现有的生产计划确定《生产安排表》实施的开始、终止时间。
——时间
5.2.2依据《生产安排表》领取原材料、辅助材料。
1.《领料单》
生产组长
车间文员
5.2.3依据《生产安排表》领取工装
1.《工装使用记录》
工装保管部门
生产组长、领班
5.2.4依据《生产安排表》准备必要的文件、表单、参数。
1.各种文件
2.各种记录表单
5.2.5依据《生产安排表》准备必要的量具。
1.《监视和测量装置领用单》
5.2.6依据《生产安排表》准备必要的员工及生产场地。
1.揭示板
2.生产区域
组长
员工
5.2.7生产车间可以将《生产安排表》以揭示板的形式向车间公布。
车间全员
1.《作业指导书》
2.《控制计划》
5.3生产过程:
5.3.1按《生产安排表》更换工装,并记录更换时间。
1.《工序转换时间统计表》
——工装更换时间
PE
5.3.2车间生产工程师或技师按《控制计划》及《作业指导书》调试设备,并做首件合格之前的调试时间记录。
——设备调试时间
操作工
生产
过程
1.《控制计划》
2.《作业指导书》
——工艺卡、操作规程
3.《过程流程图》
4.样板
5.3.3车间生产工程师或技师认可产品后提交首件产品,由PQC检验(见《过程检验管理程序》)。
PQC应对车间提交的首件检验不合格次数记录。
首检的不合格品按《不合格品管理程序》处理。
1.《过程检验报告》
——首检
2.《首检检验记录》
QE
PQC
3.《抽样方法规定》
5.3.4生产过程中,PQC应对过程中的产品依据《作业指导书》、《控制计划》、《抽样方法规定》的要求进行抽检,并填写《过程检验报告》及绘制控制图,巡检的不合格品,按《不合格品管理程序》处理。
——巡检
2.控制图
3.样板
5.3.5生产人员按《控制计划》《作业指导书》作业,有规定需自主检验的工序,车间应安排操作人员进行自检,并填写《过程检验报告》,自检的不合格品按《不合格品管理程序》处理。
——自检
B
1.《设备维护、保养、检修表》
——表格
5.3.6生产过程中,设备责任人应对设备进行维护保养,并填写《设备维护保养记录》。
——记录
准确度>98%
5.3.7生产过程中,车间统计员应对生产数量、移交到下一工序或成品仓库的数量、物料消耗进行统计。
1.《生产日报表》
2.《移交单》
3.《物料消耗统计表》
生产科计划员
生产科科长(含副)
1.《过程流程图》
5.3.8生产过程中,产品的转部门移交需进行转序检验,由FQC填写《过程检验报告》,转序检验的不合格品按《不合格品管理程序》执行。
——转序
品质科科长(含副)
FQC
标识与可追溯性
1.《6SK手册》
5.3.9生产过程中,车间现场负责人应按《6SK手册》要求,每班组织员工对工作现场进行清理。
并由6SK监督员进行检查。
1.《6SK不合格报告》
6SK专员
——不合格
5.4紧急停止
5.4.1过程检验中,PQC的《过程检验报告》(自检、巡检、转序)被品质科批准不合格时,现场生产组长应按《控制计划》的反应计划执行。
——反应计划
5.4.2应急计划实施后,PQC检验仍不合格时,品质工程师应将结果通知车间主任,并由车间主任通知现场组长,紧急停止生产,并跟踪品质科按《质量异常报告》解决。
5.4.3若顾客要求停产或本厂有指令要求立即停产时,则服从顾客要求或本厂指令要求.
1.《质量异常报告》
1小时内
5.5标识与可追溯性:
生产过程中的各种标识按《标识与可追溯性管理程序》执行。
产品在转序时需由车间移交人员填写《产品流程票》
1.《产品流程票》
生产科
文员
1.生产过程
5.6数据统计:
5.6.1生产过程中,车间统计人员应对生产计划完成情况、制造废品、工序转换时间、物料进行数据统计。
1.《生产计划完成率》
2.《制造废品率》
3.《工序转换时间统计表》
4.《物料消耗统计表》
部长
持续发展办
每月5日前
车间统计(或文员)
5.6.2生产过程中PQC应对首件检验和转序检验的批次不合格进行数据统计。
转序不合格品率(见目标)
1.《首件检验一次交验不合格率》
2.《转序检验一次交验不合格率》
品质科
5.6.3生产过程中,FQC应对转序后的不合格品及内部顾客的投诉进行数据统计。
1.《转序不合格品率》
2.《内部投诉率》
6.相关文件:
6.1《过程检验管理程序》
6.2《不合格品管理程序》
6.3《6SK手册》
6.4《标识与可追溯性管理程序》
7、使用表单:
7.1《生产计划》
7.2《生产安排表》
7.3《领料单》
7.4《工装使用记录》
7.5《监视和测量装置领用单》
7.6《工序转换时间统计表》
7.7《过程首件报告》
7.8《过程自检报告》
7.9《过程抽检报告》
7.10《过程全检报告》
7.11《设备维护、保养、检修表》
7.12《生产日报表》
7.13《6SK不合格报告》
7.14《产品流程票》
7.15《物料消耗统计表》
7.16《质量异常报告》
7.17《移交单》
7.18《控制计划》
7.19《过程转序检验报告》