最新2019全套RBT214-2017检验检测机构内审资料含管理评审报告(实例）参考模板Word文档下载推荐.docx

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内审不符合分布表 39

内审不符合报告

（1） 40

内审不符合报告

（2） 41

内审不符合报告（3） 43

内审不符合报告（5） 44

内审不符合报告（6） 45

内部审核报告 46

2019年6月管理评审报告 49

2019年 05 月内部审核计划

受控编号：

NJAT/NS-2019 共页第页

审核目的：

本次内审重点检查公司2019年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）要求。

审核范围：

适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；

与质量管理体系有关的所有部门；

以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》

（RBT214-2017）的所有相关内容。

审核依据：

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；

适用的法律、法规；

客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：

本次审核为集中式审核，计划审核时间为2019年5月21日至23日

审核组成员：

本次评审组共有7人组成。

组长：

XXX

组员：

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

计划安排

实施项目及要点 计划时间 负责人

协助人

内部审核策划准备

（制定计划、编制表格）

2019.5.21~2019.5.23

各内审员

内审实施

各内审组成员

不合格项纠正

检测员

跟踪审核验证

开展管理评审

总经理

各内审员及科室负责人

日期：

2019年02月10日

审批：

期：

内部审核通知

NJAT/NS-01-2019 共1页第1页

南京艾特质字[2019]第02号

实验室各科室：

根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2019年5月21日至23日进行2019年度5月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

1、审核目的：

审核2019年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管

理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

2、审核要求：

采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、

公正、客观。

3、审核范围：

RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价通用要求》各要素涉及的实验室各部门。

4、审核依据：

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》

（RBT214-2017），质量体系文件【例如：

《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

5、审核时间：

2019年5月21日至23日

6、审核组：

组 长：

XXX（技术负责人）、XXX（检测一室主任、内审员、监督员）、XXX（检测二室主任、内审员、监督员）、XXX（业务室主任、内审员）、XXX（内审员）、XXX（内审员）。

7、首、末次会议参加人员：

质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

南京艾特工程质量检测有限公司办公室

2019年2月10日

内部审核实施计划表

NJAT/NS-02-2019 共1页第1页

审核日程表：

日

程

审核部门

审核要素

审核组

审核地点

备 注

5月21日

8：

30～9:

00

首次会议

/

审核组全体

公司会议室

时间不超过30min

实验室总经

4.1

理；

技术负

（4.1.1～4.1.5）；

9：

00～11:

45

责人；

质量负责人；

4.2

（4.2.1～4.2.7）；

***

4.5

综合办公室

（4.5.1～4.5.27）

4.3

公司会议室、检测一室所涉及到的检测活动范围。

（4.3.1～4.3.4）；

13:

30～16:

30

检测一室

4.4

（4.4.1～4.4.6）；

公司会议室、检测二室所涉及到的检测活动范围。

检测二室

公司会议室、检测三室所涉及到的检测活动范围。

5月22日

30～11:

检测三室

业务室

公司会议室、业务室室所涉及到的检测活动范围。

包括样品室、档案室等。

13：

3

审核小组活动

本公司质量体系覆盖范围

讨论、汇总等

5月23日

末次会议

XXX 审批：

XXX 日期：

内审首（末）次会议签到表

NJAT/NS-03-2019 共1页第1页

会议时间：

2019年5月21日

2019年5月23日

参加人员

职 务

签名

质量负责人检测一室主任监督员

内审员

技术负责人内审员

检测一室副主任

内审员、监督

员

检测二室主任内审员、监督

检测三室主任监督员

业务室主任内审员

设备管理员监督员

样品管理员内审员

档案管理员

办公室

会议记录（首次）

NJAT/NS-04-2019 共2页第1页

会议议题

2019年5月内审首次会议

时 间

2019年5月21日

地 点

三楼会议室

主持人

记录人

会议概要：

2019年5月21日，按照公司内部管理体系审核的安排，由质量负责人牵头组织召开了内部审核会议：

首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。

1.内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不合格，不要藏着掖着，同时对发现的不合格要各部门间举一反三进行检查及整改。

2.内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。

3.按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。

4.公布了末次会议的时间和参会人员。

其次：

质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检查配备等内审所需资源。

最后，质量负责人宣布首次会议结束，各小组展开审核工作。

会议记录（末次）

NJAT/NS-04-2019 共2页第2页

2019年5月内审末次会议

2019年5月23日

2019年5月23日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人XXX组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。

首先，由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。

其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。

最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：

“通过本次内审检查发现，2019年公司管理体系文件改版，公司的管理体系运行基本符合管理体系的要求。

本次建材燃烧性能扩项前的准备工作基本完善，人员设备及检测能力达到了扩项的准备要求，同时通过本次内审，暴露出公司质量管理在程序和细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各科室负责人对本科室的质量管理中的程序控制以及检测技术提高方面进行培训提高，总结经验，避免同类错误连续发生。

本次内审基本达到了计划的目的，要求各科室根据本次内审组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内整改完成，整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范