医院广告投放计划表Word格式文档下载.doc

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小区公益广告

户外灯箱广告

网络推广费用

建站+推广

20000

未投入

夹报广告

市场部宣传册制作费

50000

市场部各类卡片广告制作

30000

已投入

其他

说明：

1、目前各类卡片、基础宣传册已经印刷完成，已经投入30000元。

2、目前网站、杂志、报纸还未投入制作与印刷，预计后期投入。

3、综合分析，2012年11月-2013年10月计划印刷品投入3万元。

2013年11月后每年计划广告投入10万元。

序号

岗位

预计待遇

1

经营经理

10000

2

肾病专家

3

主治医师

5000

4

执业医师

2500元/人

5

护士长

3500

6

药师

7

护士

2000元/人

8

市场部主管

9

市场部人员

1500元/人

（底薪）

10

客服

2000

11

财务（会计）

3000

合计

15人

56000元

说明

1、上述人员岗位是根据目前工作量需求设置的人员编制。

2、根据可是发展可进行人员增补调整。

3、上述人员工资为预计工资，可根据实际情况进行调整。

4、市场部人员工资以业务量为考核，实施底薪+提成工资。

淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期）

项目

月份

占总收入比﹪

一、医院收入

四个月后每月预计收入：

50万元

二、成本总额预算

药品成本

125000

卫生材料

其他材料

工资

56000

福利费（伙食）

社会保险

维修费

宣传品印刷费

水电费

-

差旅费

租赁费

34000

业务招待费

1000

邮电费

办公费

网络维护费

汽车费

购固定资产

公司管理费

卫生费

财务费用

业务费（转诊费用）

15000

其他

28000

三、利润

500000-302000=198000元

39.6%

1、上述财务受益分析为预测，届时以实际发生费用核算。

2、上述费用可根据实际支出项增加，并纳入实际支出成本。

吉林新华医院肾病项目投资预算表

项目

单位

前期

筹备

费用

前期市场调研费用（差旅、通讯等）

100000元

已支出

前期公关招待费用

20000元

药品

加工设备

中药房

药品+设备

西药房

卫耗

卫生材料

办公

办公设备+办公耗材

25000

宣传

印刷

医院宣传资料

治疗

设备

中频治疗仪

大

3700

小

药浴盆

500

1500

磁波机

台

35000

结肠机

80000

肾病治疗机

32000

医院

受益

医院受益提成费用

按流水收入分配

工资

差旅

人员工资+办公费用+差旅等日常支出

300000元

周转金

400000元

100万

1、目前已经投入25万，预计全投入预算100万。