小龙虾深加工及综合利用项目可行性研究报告Word格式.docx
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第六章总图、运输与公用辅助工程 28
6.1总图布置 28
6.2场内外运输 32
6.3公用辅助工程 33
第七章节能节水措施 35
7.1用能标准和节能规范 35
7.2能耗状况和能耗指标分析 36
7.3节能节水措施分析 36
第八章环境影响分析 41
8.1环境保护依据 41
8.2主要污染源与污染物 41
8.3环境保护措施 42
8.4环境监测与环保机构 44
8.5环境影响评价 44
第九章劳动保护与安全卫生、消防 45
9.1劳动保护 45
9.2消防 46
第十章项目管理与实施 48
10.1项目管理 48
10.2劳动定员 49
10.3项目实施安排 49
10.4项目招标 50
第十一章投资估算与资金筹措 53
11.1投资估算 53
11.2资金筹措 55
第十二章财务评价 56
12.1财务评价的依据和原则 56
12.2财务评价基础数据与参数选取 56
12.3成本费用、营业收入及税金估算 58
12.4财务效益分析 60
12.5盈亏平衡分析 61
12.6敏感性分析 62
12.7财务效益分析结论 63
第十三章结论与建议 64
13.1结论 64
13.2建议 64
附表：
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
xxxx小龙虾深加工及及综合利用项目
1.1.2项目性质
改扩建
1.1.3项目建设单位
xxxx
1.1.4项目建设地点
河南省xxxx县产业集聚园区
1.1.5主要建设规模和内容
1.1.5.1建设规模及产品方案
1、建设规模
规划改扩建总建筑面积3500.0平方米，其中改扩建生产车间
2000平方米、冷冻储藏库1500平方米。
2、产品方案
（1）项目建设完成后，可以达到年总产量为2800吨水产品
（速冻虾仁、辣粉虾、汤料虾）的深加工规模。
（2）综合利用虾壳提取医药原材料，年产虾壳素200吨，盐
65
酸盐100吨。
1.1.5.2建设内容
1、土建工程
本项目规划改扩建总建筑面积3500.0平方米，其中改扩建生产车间2000平方米、冷冻储藏库1500平方米。
2、设备工程
设备购置包括小龙虾深加工设备、虾壳素提取设备、盐酸盐加工设备、包装设备、检测控制系统设备、变配电。
3、附属工程
配套建设给排水、消防、变配电、道路、绿化等附属工程。
1.1.6投资规模和资金筹措方案
1.1.6.1投资规模
本项目总投资为3300.00万元。
其中：
建设投资2297.58万元，占总投资的69.62%，流动资金为1002.42万元，占总投资的30.38%。
1.1.6.2资金筹措方案
项目总投资3300.00万元，拟由项目单位全部自筹。
1.1.7主要经济指标
主要经济指标汇总详见下表1-1：
表1-1主要经济指标汇总表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
3300.00
1.1
建设投资
2297.58
1.2
建设期利息
0.00
1.3
流动资金
1002.42
2
年均销售收入
8800.00
3
年均总成本
7616.10
3.1
年均固定成本
1881.90
3.2
年均可变成本
5734.20
4
年均经营成本
7510.78
5
年均利税总额
1737.52
5.1
年均营业税金及附加
44.29
5.2
年均利润总额
1139.61
5.3
年均增值税
553.62
6
财务内部收益率
%
31.16
税后
7
财务净现值
5133.55
8
税后投资回收期
年
4.43
含建设期
9
41.30
税前
10
7387.62
11
总投资收益率
34.53
12
投资利税率
52.65
13
项目资本金净利润率
25.90
14
盈亏平衡点
62.28
1.2编制依据与范围
1.2.1编制依据
1、《国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、《xxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
3、《全国优势农产品区域布局规划（2008～2015年）》；
4、财政部关于印发〈地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法〉的通知》（财企[2010]103号
5、河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知（豫财企〔2010〕88号）
6、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
7、《投资项目可行性研究指南》；
8、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
9、新的有关财务制度的会计制度；
10、《xxx统计年鉴》2009年；
11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2编制范围
本项目可行性研究结合项目建设单位实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性
和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。
研究范围包括：
（1）项目提出的背景及建设的必要性；
（2）项目产品概述及市场前景分析；
（3）项目建设条件；
（4）项目建设规模与内容；
（5）工程技术方案；
（6）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；
（7）项目实施计划；
（8）组织机构与劳动定员；
（9）节能、节水措施；
（10）投资估算与资金筹措；
（11）效益分析；
（12）可行性研究结论与建议。
1.3承办单位基本情况
xxxx是一家由澳大利亚与xxxxxxxx有限公司合资经营水产品养殖与加工出口的外向型企业，是河南省农业产业化省重点龙头企业。
该公司立足当地丰富的水产品及优良的环境资源，以水产品加工为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，通过养殖加工水产品强化龙头企业地位，同时带动周边养殖农户从事水产养殖致富，带
动水产行业发展，成为当地支柱产业。
在社会各界的大力支持下，公司走出了一条高速增长、高效运作的好路子，成为豫南地区最大的水产龙头企业。
目前企业拥有固定资产2575万元，具有年养殖产量达2000吨，加工水产品达2000吨、产值达3000万元的生产能力。
公司在xxxx县xxx镇建设有水产养殖基地2340亩，已带动周边养殖农户1000多户，养殖水面达5000多亩。
公司经过多年的经营发展，积累了丰富的生产管理、运营经验。
培养造就了一批精
干、技术过硬的高素质企业队伍，能够严格按照新的国际质量卫生、技术标准组织生产，对新技术、新工艺的消化、吸收能力较强，能迅速适应生产环境。
公司生产加工青、龙虾仁，已通过对美国、对欧盟外贸出口注册，产品在美国、欧盟、韩国、日本、澳大利亚等国家和地区，建立了稳定的国际市场销售渠道。
2006年被xxx市农业发展银行评定为A级信用企业，2007年公司全面通过
ISO9001:
2000质量体系认证，为项目的建设打下了坚实的基础。
公司建立了严格的管理制度，随着企业的发展壮大，会更加健
全和完善，公司内部管理分工明确，责、权、利考核到位。
公司将加强质量体系的建设。
落实标准化设计、生产、销售及售后服务的标准进行。
公司的产权非常明晰，产品的性价比优于同类产品，市场前景广阔，为企业赢得良好的市场和信誉。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策
《国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：
积极发展水产养殖和水产品加工，实施休渔、禁渔制度，控制捕捞强度。
发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。
重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品。
延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。
发展水产品加工、保鲜、储运和其他服务。
支持发展农业产业化经营，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产，鼓励优势农产品出口。
大力发展畜牧、水产业。
着力培育优势产业带，优化区域布局，打造特色品牌；
切实加强水产品疫病防治，高度重视水产品安全生产，维护人民健康和水产品加工业健康发展；
突出发展畜牧产业化，加快畜产品加工业发展；
进一步增强畜牧业整体科技水平和综合生产能力，强化基础设施和支撑保护体系建设，实现可持续发展，把畜牧业建成一个大产业。
渔业上，以“渔业富民工程”为载体，继续抓好结构调整，重点抓好苗种生产，特种名优鱼种生产；
加快发展水产品加工，推进渔业产业化；
全面推进养殖证制度实施；
继续
做好渔业资源保护；
切实做好名优水产品品牌推介和市场营销工作。
2.1.2项目提出理由
xxx市地处淮河源头，素有“鱼米之乡”的美誉，现有水域面积167万亩，水产品80余种，水产品种和产量均居全省首位，其中淡水小龙虾养殖面积就达6万亩以上，已初步形成以龙头企业为带动、以淡水养殖合作社为纽带的生产格局，淡水小龙虾作为一种高蛋白、低脂肪的健康食品，近年来国内外市场需求量巨大，天然水域产量已远远不能满足需求，只有发展人工养殖，提高产量和质量，走产业化发展之路，才能促进淡水小龙虾产业的发展壮大，为在全省范围内将淡水小龙虾养殖纳入标准化管理，提高经营管理水平，保证农产品质量安全，培育地方支柱产业.。
同时由xxx市质监部门会同有关企业和科研部门，共同起草了《淡水小龙虾养殖技术规程》省级地方标准，该标准的研制和通过评审，填补了我省淡水小龙虾养殖无标准的空白，解决了制约这一产业健康发展的一个重要技术问题，标准的贯彻实施将使淡水小龙虾养殖有标准可依，同
时，该标准由我市制定，也为加快xxx淡水小龙虾养殖产业化进程，推进相关标准化示范区建设打下了坚实的基础。
xxxx县现已发展水产养殖基地31个，养殖水面13.6万亩，发展水产口冷藏加工企业18个，年加工水产品500万公斤。
发展自主出口企业3家，年出口量200万公斤，出口创汇300万美元。
企业每年加工大量的虾仁，大部分废
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