学院领导班子岗位廉政风险点及防控措施清单表xWord格式文档下载.docx
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2、为特定人选制定干部任免
条件;
3、违反干部任免程序和规定,指定提拔、调整干部人选。
高
1、严格执行学校有关干部选拔任用方面的文件与规定
2、坚持民主考核和集体决定的原则,决不搞临时动议
3、及时公开有关推荐、考核、公示、任免的程序和结果。
推荐教职工校级及以上评先评优
1、在评选中讲人情、拉关系
2、对材料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性。
;
中
1.认真制定评选表彰方案,明确评选条件和范围;
2、严格评选程序,公开透明,阳光操作;
3、认真审查,严格把关,广泛听取群众意见;
4、及时公示评选条件程序和结果。
2
业务流程风险
人才引进
1、进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际;
2、考核过程走过场有失公允;
3、考核小组论证
,中
1、根据学院师资队伍现状制定人才引进计划;
2、规范人才引进制度和程序、保证民主、公平;
3、严格审查材料;
4、规范进人程序:
考核小组考核、学院党政联席会议审定、报学校批准程序。
程序不民主;
4、因人设计划
5、资格审查不严;
6、接受请托;
7、学院党政联席会议走过场或搞“一言堂”。
职称评聘
1、制定实施细则时因人设定条件而偏离学校规定;
2、材料审核时讲人情,把关不严,造成材料审核失真;
3、未成立职称考核组、学科评议组,且业务考核走过场,考核失真;
4、推荐时讲人情,排序有失公平,造成学院把关不严,考核失真;
5、未按照学
校规定程序办理。
1、依据学校相关规定制定实施细则;
2、严格对照条件审核申报材料;
3、按时、按程序成立职称考核组、学科评议组,并报人事部门备案;
考核评议组认真负责,结果真实、客观公正;
4、严格依据材料排序推荐保证公正公平;
严格学院考核把关,确保条件准确真实;
5、按照学校规定程序办理。
办公用品与设备的采购维修
1、采购维修不询价;
2、未按学校规定的单位采购;
3、采购维修手续不规范;
4、采
购设备浪费等。
1、严格执行学校采购管理工作规程;
2、严格执行学校财务审批管理办法;
3、规范采购2-3人签字的原则
学校下拨的各类经费管理
1、经费审批管理混乱、无章可循;
2、经费开支随意、缺少控制与有效监督;
3、违反经费开支范围,挪用、滥用经费;
4、未按规定建立经费
使用检查报告制度。
1、严格执行预算管理制度,公开预算;
2、严肃财经纪律,严格审批制度;
3、大额经费使用需经院党政联席会议讨论通过;
4、加强对经费使用的监控,在一定范围内公开经费开支,接受监督,防止浪费;
5、建立并执行经费使用定期检查报告制度。
科研经费的使
用
1、经费审批把关不严;
2、
擅自扩大使用范围;
3、挪作
1、严格执行学校有关科研经费使用管理办法;
2、严
格审批把关。
,
。
他用。
3
制度机制风险
党政联席会议制度
1、未建立和执行“三重一大集体决策制度;
2、党政联席会议制度不健全;
3、党政联
席会议不民主。
”
1、建立和执行“三重一大”集体决策制度;
2、建立和规范执行党政联席会议制度。
各类专业委员会会议制度
1、根据个人意见选择各专门委员会成员;
2、相关问题不经过或有选择性的通过相应专门委员会讨论决策。
1、按照教师治学、民主管理的原则,依据学校的有关规定,建立健全学院的各专门委员会;
2、各专门委员会成员的确定需经过基层按规定条件推荐,最后由学院党政联席会议讨论通过予以确定,并经公示;
3、各专门委员会按照职能运行,不得越权决定事情或不作
为。
院务公开
1、未建立权力和信息公开制度;
2、权力运行过程不透明
3、涉及学院发展和师生员工切身利益事项不公开;
4、院内权力行使缺乏监督机制,学术委员会、教授委员会不健全,未能正常发挥专家治
院作用。
1、建立学院院务公开制度,明确公开的内容和范围;
2、建立和完善学术委员会、教授委员会制度,充分发挥专家治院作用。
学院常规管理制度(人、财物管理;
教学科研、学生管理等)
1、未建立健全学院人、财、
物管理各项制度或相关制度
与上级有关制度、规定相抵
触;
2、未建立健全院教学、
科研、学生管理各项制度或相关制度与上级有关制度、
1、认真贯彻执行学校相关管理制度;
2、建立健全学院相关管理制度并严格执行。
规定相抵触;
3、未严格执行
相关管理制度。
4
外部环境风险
亲属、亲戚、朋友、熟人说情办事
导致违背政策,乱开口子
1、严格按政策、制度办事,增强责任意识,重大事情集体研究决策,坚持回避制度;
2、对政策明确规定不可能处理的,要坚持原则,解释清楚,做好解释疏导工作,以免造成工作被动。
私自接受宴请
礼物、娱乐活动
导致工作被动,不能坚持原
则
廉洁自律、互相监督、开展批评与自我批评教育
岗位廉政风险点及防控措施登记表
单位(盖章):
党委书记
负责学院党委全面工作
科级干部(系部室中心主任支部书记、分工会主席、团委书记等)的
选拔任用
4、及时公示评选条件
程序和结果。
业务流
入党积极分子
1、讲人情、接受吃请,不坚
1、严格执行学校发展党员工作实施细则,制定并严格
单位(部门)负责人签字:
程风险
的培养和发展党员
持原则,忽视现实表现和群众基础;
2、未制定或未严格执行具体的培养考察办法;
3、因人情等导致团内推优、发展对象确定等失真;
4、未严格审查党员发展材料;
5、未严格执行党员发展的标准和要求;
6、未按规定程序发展党员;
7、预备党员教育、考察不到位甚至缺位,预备党员转正工作不规范,忽视
党员的教育和管理。
执行具体的培养考察办法;
2、严格执行《党章》规定的发展条件;
3、坚持组织发展规定程序;
4、坚持党委集体讨论决定;
5、坚持组织发展过程公开、公正、透明,按规定及时进行公示;
6、所用材料(含公示情况)报组织部审查;
7、制定并严格执行党员教育和管理办法。
研究生评奖评优
1、在评选中讲人情、讲关系
2、对材料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性;
3、工作中标准不一、主观臆断、弄虚作假。
1、严格遵守研究生评奖评优相关文件;
3、认真审查,严格把关广泛听取群众意见;
4、及时公示评选结果。
研究生违纪处理
1、研究生违纪私自掩盖、知情不报、大事化小、小事化了;
2、借机索要财物,接受宴请,在处理中讲人情;
3、事件材料不完备、违纪处理意见提交不及时;
4、处理结
果未及时通报本人等。
1、严格按照有关文件规定执行;
2、事件材料交全、及时提交违纪处理意见;
3、研究生违纪的处理意见和结果及时通知本人(及家长),并积极开导其改正错误
党费收缴及下拨党费的管理使用
1、未严格执行党费使用审批制度;
2、未按规定建立党费
、使用检查报告制度;
3、违反党费开支范围,挪用、滥用
党费。
1、严格执行党费使用审批制度;
2、建立党费使用定期检查报告制度;
3、建立年度党费使用情况公告制度将党费使用管理列入党务公开范围。
院工会会费及校工会下拨的经费的管理使
1、经费使用随意;
2、擅自扩大使用范围或挪作他用。
1、严格按程序和《工会法》中相关规定进行会费的管理和使用;
2、重大经费使用需经分工会委员会讨论,并报同级院党委批准。
二级教代会制度
1、二级教代会制度不健全;
2、涉及学院发展和师生员工切身利益重大决策不经过教代会。
1、建立健全二级教代会制度;
2、规范执行二级教代会制度;
3、充分发挥二级教代会参与学院管理监督的作用。
党务公开
3、涉及全体党员和师生员工切身利益事项不公开;
4、院工会教代会不健全,未能正
常发挥监督职能。
1、建立学院党务公开制度,明确公开的内容和范围;
2、建立和完善二级教代会制度,充分发挥工会、教代会参与学院管理和监督的作用。
亲属、亲戚、朋友、熟人说
情办事
2、对政策明确规定不
可能处理的,要坚持原则,解释清楚,做好解释疏导
工作,以免造成工作被动。
私自接受宴请礼物、娱乐活
动