国土资源局领导岗位廉政风险防范清单汇总表Word文档下载推荐.docx
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5.建立并落实党组理论中心组学习制度；
6.坚持述职述廉制、民主生活会制度；
7.加强党组自身建设，
8.建设学习型党组织。
2、无特殊情况不按时召开党组会议；
3、党组成员在议事时不能充分发表意见，搞“一言堂”；
4、召开党组会议到会人数不到半数；
局长
5、党组会议讨论干部问题到会人数不到三分之二；
1、个人自律
1
（党组书记
6、党组集体决策搞劳民伤财的“形象工程”和沽铭钓誉的
“政绩工程”；
2、外部环境
A
7、私设“小金库”；
影响。
8、干预下级党组织和有关机构正常行使职权；
9、不按时召开党组民主生活会
10、重大问题决策没有进行充分调研和论证；
11、违反国土资源部“五项禁令”行为。
1.土地利用总体规划修编、修改；
1.认真落实耕地保护政策；
2.落实基本农田保护政策；
3.严格执行国土规划管理；
4.遵循地籍调查规程；
5.严格测绘管理；
6.认真贯彻落实征地政策；
7.严格遵守土地登记规定；
8.严格用人管理制度。
2.用地预审，指标安排；
分管国土规划管理、耕地保护、
3.用地规划选址，规划修改；
权力风险
2
xx副局长
（党组成员
用地指标的管理、地籍管理、测绘行政管理、征地拆迁过程、不
动产登记管理、人事教育等工作。
4.基本农田保护管理不到位；
5.临时用地审批；
6.土地资产处置，补偿拆迁的标准；
环境风险管理风险
政策风险
7.土地调查项目谈判；
人员素质风
8.权属确认，办人情案，办人情证；
险。
9.不动产登记工作运转；
10.人事监管、考核，人事安排建议。
1.出让矿权条件设定，矿业权变更；
1.严格执行矿产规划；
2.采矿点设置、矿山项目治理、建设；
2.严格执行招投标政策;
3.地质灾害工程治理、谈判；
环境风险
3.落实地灾预案及措施；
3
林福礼副局长
分管矿产资源规划管理、地质勘查储备管理、地质环境管理、土地权属纠纷调处、重大项目拆迁、土地开发整理过程等工作。
4.地灾点监测、地灾处置；
5.不能正确履行调处工作职责；
6.矿山安全；
7.各项目活动资金使用；
8.补偿拆迁的标准；
管理风险政策风险人员素质风险
4.落实矿山安全；
5.认真贯彻落实征地政策；
6.严格执行土地开发整理规划和技术规程。
7.执行土地开发规定。
8.土地开发整理立项条件认定；
8.依法办案，依法调查。
9.土地开发项目发包；
10.国土信访处理不及时，引发群体事件；
4
xx（党组成员）
分管财务、政策法规与执法监察、社会治安综合治理、重大项目拆迁等工作。
1.财务监管、检查；
2.后勤事务、基本建设资金的往来；
3.行政诉讼、复议；
4.泄露案情；
5.压案不报；
6.办错案；
7.补偿拆迁的标准。
权力风险环境风险管理风险政策风险人员素质风险
1.严格财务管理制度；
2.落实首问负责制；
3.依法办案；
4.研究法律和政策；
5.认真贯彻落实征地政策。
5
骆艳清副局长
分管土地利用管理过程、土地、矿产等行政审批管理、土地勘测、土地储备管理等工作。
1.出让土地条件的设定，报批；
2.确定土地收购的评估价格，确认；
3土地资产处置；
5.建设用地划拨的设定，报批；
6.土地市场化动作条件的设定，闲置土地处置；
7.职权利用。
环境风险权力风险管理风险政策风险人员素质风险
1.严格执行国家供地政策；
2.严格执行招、投标政策；
3.执行土地勘测规定；
4.严格执行各项审批制度。
xx市国土资源局机关股室岗位廉政风险防范表
办公室（已更新）
办公室
部门风险
负责文电、综合会务、接待、机要、档案等机关日常运转工作；
承担信息、安全、保密、信访和新闻宣传工作；
承担机关后勤、综合业务与协调处理等工作；
统筹协调局信息化和政务公开工作。
1、不按规定业务接待；
2、印章管理使用不善；
3、各种涉密文件管理不善，导致失泄密事件。
1、外部环境风险；
2、个人自律。
C
1、加强教育，提高思想认识，筑牢防线；
建立健全制度措施，堵塞漏洞；
2、加强监督检查，及时发现和纠
正问题。
主任岗
1、主持办公室全面工作；
2、负责制定办公室工作计划并组织实施；
3、负责协调局机关政务工作；
4、组织和策划局重要文件、材料的撰写；
5、负责局重要会议的组织工作；
6、管理局机关后勤工作和计划生育工作；
7、领导办公室人员全面完成各项工作。
1、业务接待审批不按规定接待或超标接待审批。
1、外部环境影响；
1、建立健全《xx市xx区国土资源局机关公务接待工作暂行办法》，严格控制自由裁量权，按制度审
批。
副主任岗
1、机关事务管理、后勤管理；
2、信息中心管理
1、不按规定管理机关事务管理及后勤；
2、不严格管理信息
管理风险人员素质风险
B
1、严格管理；
2、制定相关制度；
机要管理岗
完成机要公文管理工作，负责局、局党组、办公室、有关业务专用章及局长签名章的管理，负责局有关业务印章的制发和监督使用工作，负责机要文件的销毁、机要信息报送工作。
1、印章使用管理中不按规定使用印章，不严格把关，违规使用印章，印章管理不严，印章被盗用、丢失；
2、机要文件管理中不按规定处理机要文件，存在各类资料外泄的风险；
3、机要文件在收发、传阅、保管、流转过程中，不按规定处理，可能发生泄密事故。
2、个人自律；
3、责任心不强。
1、建立健全《xx市xx区国土资源局印章和介绍信管理规定》，印章使用严格把关，严格管理；
2、建立健全相关保密制度，加强业务知识培训，提高岗位人员责任心和保密意识，加大履职尽责监督检查，发现问题及时整改。
规划管理与耕地保护
1、严格执行国家有关耕地保护政策法规,认真贯彻占补平衡的法律规定,起草
xx区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策农地保护和土地整理政策，农地转用管理办法；
2、起草xx区有关未利用地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地规定；
组织实施农用地用途管制和基地农田保护；
3、负责农地转用、征用土地和土地开发、整理、复耕项目的审查报批和验收审核征地报批“一书四方案”及有关资料、图件；
4、审核征地补偿安置方案，报区人民政府审批；
5、组织研究xx区和重点地域国土综合开发整治政策的实施，编制和实施xx区土地利用总体规划、矿产资料保护和合理利用规划、地质环境规划；
负责编制地质勘察规划；
6、负责土地利用计划的编制和管理；
7、指导和审核基本农田保护规划、土地复垦规划、土地整理规划、为利用土地开发规划等，专项规划和地方土地利用整体规划；
8、负责建设用地、矿业权预审和国土资源综合统计。
参与上报区人民政府或市人民政府审批的城乡总体规划的审批
工作。
、
1、土地利用规划编制、修改、调整、指标分配、检查验收等工作中收受好处、谋取私利；
2、土地利用计划指标分配中收受好处、谋取私利；
3、在土地预审中不严格执行规划、规定，把关不
；
严，造成严重损失和不良影响；
4、增减挂钩相关制度执行不严，造成不良后果；
5、不严格按照制度办事，出现违规操作；
6、对行政审批申请材料不认真依法审查，把关不严；
7、利用职务影响，插手其他工作，从中获取好处；
8、选择规划编制单位有风险，组织验收规划成果评比不公正。
9、承担基本农田保护、农用地转用、土地征收征用和土地整理、复垦、开发管理工作；
承担耕地保护责任目标考核的有关工作，监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度落实情况；
承办报自治区人民政府和市政府审批的用地事项的审核工作；
负责全区征地批后实施的监督管理工作。
1、制度缺陷及漏洞；
2、监管缺失
3、外部环境影响；
4、个人自律
1、及时补充、修改及完善各项制度；
2、建立健全有关监督约束机制，形成有效的常规化工作措施。
3、认真学习和贯彻落实党风廉政建设的有关规定；
4、严格按照办事程序、办理指南的要求执行；
5、严格执行《基本农田保护条例》和有关土地整治项目督查工作的通知要求；
6、严格按有关规定、办法和通知要求履行各项职责，办理各项事项。
1、不履行“一岗双责”或履行不到位，违反规定擅自批准规划调整修改、安排使用新增建设用地计划指标，建设项目用地预审审查不严等；
1、加强党风廉政工作，认真履行“一岗双责”；
2、严格按照程序开展工作；
3、不徇私情，不搞特权，坚持原则。
4、教育全股人员树立正确的思想观、人生观、道德观、价值观，强化立党为公、执法为民的理念，自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线；
5、严格遵守《廉政准则》和各项廉政建设规定，不断增强廉洁自律意识，自觉抵制各种不廉行为；
6、严格带头执行土地开发整理复垦相关规定和标准，做到不偏不倚、不枉不纵；
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