县财政收支预算执行分析报告文档格式.docx

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分收入级次看：

上划收入完成4,118万元，完成年初预算数3,636万元的%，完成州考核数4,000万元的103%，比上年同期3,515万元增收603万元，增长%。

地方一般预算收入完成9,970万元，完成年初预算数9,230万元的108%，完成州考核数9,968万元的100%，比上年同期8,623万元增收

1,347万元，增长%。

其中：

税收收入完成7,402万元，完成

为使班务管理工作较往年上一新台阶，里加大了监督检查力度初结合自己的实际情况制定详细维护考核则每月中下旬对各机房进行次全面底配局心再质量发现问题及时纠正限期整改解决并签署指导性意见年初预算数7,174万元的%，完成州考核数7,455万元的%，同比增收967万元，增长15%；

非税收入完成2,568万元，完成年初预算数2,056万元的%，完成州考核数2,513万元的%，同比增收380万元，增长%。

分征收部门看：

国税部门完成3,350万元，完成年初预算数3,000万元的%，完成州考核数3,200万元的%，同比增收348万元，增长%；

地税部门完成8,366万元，完成年初预算数8,000万元的%，完成州考核数8,445万元的%，同比增收

1,248万元，增长%；

财政部门完成2,372万元，完成年初预算数1,866万元的%，完成州考核数2,323万元的%，同比增收354万元，增长%。

2、政府性基金预算收入完成情况。

2016年全县完成政府性基金预算收入2,001万元，完成年初预算和州考核数

1,060万元的%，同比减收240万元，下降%，主要是国有土地使用权出让金收入同比减收，原因是今年挂牌出让的国有土地比上年同期减少，所以收入比上年同期减收。

比上月完成数减少32万元原因是根据州财政局、州水务局（楚财综[2016]57号文）从县级土地出让价款收入提取农田水利建设资金，按省50%，州30%，县20%调库，导致县本级收入减少。

（二）支出方面

1、一般预算支出完成情况。

2016年全县完成一般预算支出83,798万元，完成年初预算数59,627万元的%，完成州考核

为使班务管理工作较往年上一新台阶，里加大了监督检查力度初结合自己的实际情况制定详细维护考核则每月中下旬对各机房进行次全面底配局心再质量发现问题及时纠正限期整改解决并签署指导性意见数81,818万元的102%，比上年同期72,405万元增支11,393万元，增长%。

主要支出项目完成情况：

一般公共服务支出9,394万元，同比增支

1,574万元，%；

公共安全支出3,539万元，同比增支210万元，增长%；

教育支出14,331万元，同比增支3,221万元，增长29%；

科学技术支出345万元，同比增支44万元，增长%；

文化体育与传媒支出804万元，同比减支14万元，下降%；

社会保障和就业支出10,583万元，同比减支742万元，下降%；

医疗卫生支出9,694万元，同比增支396万元，增长%；

节能环保支出2,872万元，同比减支3,685万元，下降%；

城乡社区事务支出

1,127万元，同比减支850万元，下降43%；

农林水事务支出18,693万元，同比增支7,741万元，增长%；

交通运输支出3,779万元，同比增支

2、政府性基金预算支出完成情况。

2016年全县完成政府性基金预算支出4,976万元，完成年初预算数4,074万元的%，完成州考核数5,223万元的95%，比上年同期3，849万元增支1，127万元，增长%。

二、财政预算收支执行特点及增减分析

（一）财政收入执行特点1.财政收入继续保持平稳增长，增幅高于上年。

2016年，全县完成地方财政总收入14,088万元，同比增长%，增幅高于上年同期个百分点。

地方一般预算收入同比增长%，增幅高为使班务管理工作较往年上一新台阶，里加大了监督检查力度初结合自己的实际情况制定详细维护考核则每月中下旬对各机房进行次全面底配局心再质量发现问题及时纠正限期整改解决并签署指导性意见于上年同期个百分点。

2.各税种完成情况不平衡。

从四大主体税种看，企业所得税受政策性增收（农村信用合作社税收优惠政策期满恢复缴税）的拉动，增长较大，同比增长133%，分别完成年初预算和州考核数的222%和206%，而其他三大主体税种增值税、营业税、个人所得税均未完成州考核数，其中增值税主要是受黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业的减收同比减收，下降%，其他地方中小税种合计同比增长15%，分别为年初预算和州考核数的105%和101%。

3.财政部门非税收入完成较好。

主要是行政事业性收费同比增收227万元增长%，各执法部门加大执法力度，罚没收入同比增收254万元，增长%。

（二）一般预算支出执行特点财政支出进度加快。

今年以来，各级财政部门加强预算执行管理，着力增强预算执行均衡性，全力支持经济发展，打造良好经济发展环境，提高社会保障水平、完善保障体系，推动社会事业进步。

公共民生等重点支出保障有力。

按照“保工资、保运转、保重点”的顺序合理安排各项支出，大力压缩行政成本、严控一般性支出，在保障机构正常运转和公共需要基本支出的前提下，将财政支出的重点投向教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境

为使班务管理工作较往年上一新台阶，里加大了监督检查力度初结合自己的实际情况制定详细维护考核则每月中下旬对各机房进行次全面底配局心再质量发现问题及时纠正限期整改解决并签署指导性意见保护、农林水事务等以改善民生为重点的社会公共事业，2016年，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障等民生方面的支出达56,973万元，占地方一般预算支出规模的比重达68%，民生支出成为加快支出进度的主要因素。

三、下步工作打算2016年，是实施“十二五”规划的第二年，也是关键之年，深入分析当前我县经济形势，总体来讲，明年我县面临的经济发展环境将好于今年。

但同时，经济回升的基础还不牢固，经济社会发展面临的困难和矛盾仍然很多。

具体到财政来看，预计2016年财政收支矛盾仍将十分突出，有可能甚于去年。

从收入方面看，尽管存在着经济形势和企业经营状况将会逐步好转，但制约财政收入增长的不利因素仍然较多；

从支出方面看，压力会进一步加大，特别是刚性支出压力，但是通过努力一定能够做好2016年的财税工作。

我们要围绕“十二五”规划中提出的各项目标任务，切实在以下四个方面抓好落实：

（一）强化组织征管，努力完成收入任务。

继续加大组织收入力度，坚持抓收入责任制。

进一步强化税收收入征管，健全收入监控机制，突出“加强税源监控”和“提高收入质量”两个重点，加强宏观经济形势分析能力，密切关注经济运行态势，及时掌握重点行业、重点企业、重点地区的税源为使班务管理工作较往年上一新台阶，里加大了监督检查力度初结合自己的实际情况制定详细维护考核则每月中下旬对各机房进行次全面底配局心再质量发现问题及时纠正限期整改解决并签署指导性意见变化情况，加强财税部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题。

严格税收和非税收入征管，确保完成全年收入任务,为经济社会发展提供财力保障。

（二）发挥财政职能，支持经济和社会各项事业全面发展。

一是积极筹措资金。

及时了解中央省州政策信息和资金安排方向，分解任务，落实责任，加强对接，做好项目储备和申报，力争中央省州资金支持再上一个新台阶。

二是争取政策支持。

抓住国家支持西部大开发、云南桥头堡建设等政策机遇，深入开展调查研究，加强对接协调，争取更多的资金和政策支持。

（三）切实改善民生，促进社会和谐稳定。

继续把重视民生、保障民生、改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断巩固和扩大民生工程成果。

（四）大力推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益。

2016年是充满希望和大有作为的一年。

新的机遇已经来临，新的目标已经确定。

让我们以科学发展观为统领，坚定信心，抢抓机遇，迎难而上，锐意进取，努力完成各项财税工作任务，在构建开放**、绿色**、文化**，作出新的更大的贡献！

为使班务管理工作较往年上一新台阶，里加大了监督检查力度初结合自己的实际情况制定详细维护考核则每月中下旬对各机房进行次全面底配局心再质量发现问题及时纠正限期整改解决并签署指导性意见