ISO45001管理评审计划、报告及改进记录（含输入及输出记录表汇总）Word格式.docx

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5、管理评审改进计划

201 年ISO45001管理评审计划

一、管理评审目的

编号:

1、评价职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；

2、评价职业健康安全方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；

确定管理体系运行总体状况；

3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。

二、评审依据

1、ISO45001-GB/T28001 职业健康安全管理体系要求

2、OHSP9.3-01 管理评审控制程序三、会议时间地点人员安排

时间：

201 年 月21日地点：

工厂会议室

参加人员：

各部门负责人等四、评审前的各部门报告准备

各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。

要求各部门在 月21日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交环安部汇总。

附件：

管理评审输入输出报告分工

有XX限公司

二○一 年 月十六日

管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）

序号

各部门管理评审报告内容分工

负责部门

输入与输出

1

管理体系运行情况绩效报告,以往评审问题跟踪措施验证情况

管理代表

输入

2

内部审核，测量设备，监测职业健康安全绩效，合规性评价，事件调查，纠正措施、预防措施，持续改进

环安部

3

人力资源管理及培训情况，文件控制、记录控制，员工健康检查、法律法规情况，预案、应急、沟通，健康安全体系所需的财务资源支持情况,管理评审计划通知

人事、行政、财务

产品对顾客的职业健康安全的影响及其控制

4

采购及供方管理情况报告，对供方施加职业健康安全的影响控制情况，设备设施策划及操作评价报告，危险源识别评价控制，预案演练、环境职业健康安全运行控制情况

销售部、技术部、采购部

5

设计开发报告，新品开发过程中危险源的识别及设计控制，顾客的反馈

设计、销售部

6

生产过程中职业健康安全体系运行情况，危险源控制情况

物流过程产品防护\健康安全影响控制情况

车间

7

管理评审报告、管理评审问题改进及完成情况

输出

1、报告中必须包含到当年1-3月份部门目标指标方案的控制、完成情况及改进建

议；

通用

要求

2、管理体系、过程、活动改进的建议和资源的需求；

3、体现管理体系在本部门的管理及实施情况。

OHS管理体系建立运行情况报告

总经理、各位领导，大家下午好：

根据会议议程，现将公司OHS管理体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。

公司今年推行ISO45001-GB/T28001标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接修订程序规范文件41个，对全公司员工进行了标准的宣贯培训，使全体员工认识到职业健康安全重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。

一、 公司目标完成情况

类别

目标指标名称

归口部门

全年平均

公司

职工按期体检率100%

100%

无火灾事故发生；

无重大职业健康安全投诉及事故

皆达成目标。

二、 体系的策划和建立：

在体系策划和建立过程中，一是在巩固原有的质量管理体系的基础，确定了30个质量控制过程，含管理过程、物流过程；

二是识别评价公司的环境因素、危险源和适用遵守的法律法规标准，所以专门组织各部门人员对全公司所有行政区域和生产、服务场所和生产过程进行为期2天的环境因素、危险源初始评审，共识别出危险源52项，从、52项危险源中，以评价出3项重大危险源，获取适用的法律、法规、标准及其它要求共计126个，为制定公司方针目标和指标提供充分依据。

三、 文件的编写和宣贯：

1.为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。

推行委员会负责编写体系文件，共包括三个层次的文件。

第一层次文件《管理手册》是管理体系的纲领性文件；

建立41个程序规范文件，为确保公司职业健康安全管理体系和产品实现运行过程的持续改进，再次优化修订了19个程序文件加以规范控制。

所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定

稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。

同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。

为体系正常运行提供依据。

2.公司领导十分重视体系文件的宣贯，管理手册和程序文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。

四、 综合管理体系的实施和运行

公司的综合管理体系在今年运行过程中分三步进行：

第一步：

基础工作：

在进一步巩固管理工作的基础上，各部门检查自己的工作程序是否符合ISO45001-GB/T28001标准，是否符合体系规定的要求，需作进一步调整的同时，公司组织对危险源进行初始评审，寻找危险源，评价重大危险源。

第二步：

执行和实施过程，公司对重要危险源作出控制管理计划，制定应急预案和目标、指标及管理方案分别予以控制，并将目标、指标分解到各部门，管理方案落实到相应的部门和责任人，并为运行控制过程编制了相关的控制文件。

各部门根据标准要求和程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应的记录，做到可追溯性，为持续改进提供依据，考虑产品在整个生命周期对安全造成的影响，分析了在整个生产工艺过程中危险源，并对设备的维修过程、办公场所、测量、各项生产工程、后勤服务等对安全带来的影响作紧急状态下可能造成安全影响制订紧急预案的，作出了应急响应准备，对固体废物进行分类控制等。

生产部门进一步加强生产过程的质量控制外,并对生产过程的风险加强了控制，并对外协合同方施加安全通知书，并按照管理方案逐一落实，为了遵守法律、法规，做到法律、法规按要求进行了获取和识别，根据重大危险源和目标制订了相应的管理方案，并对管理方案和目标、指标的完成情况定期进行了监视和测量。

各部门对本部门危险源进行了识别，公司重要危险源在各部门基本得到控制。

第三步：

检查规范:

各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、互查和自查相结合的方式，对运行过程出现的问题及时改进。

五、 持续改进情况

201 年初制定持续改进计划，并进行了初步检查。

所有的不符合项大部分已完成了整改。

有1项在整改中。

六、 体系运行和实施后的效果：

公司的管理体系运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。

各部门加强了对健康安全的宣传、培训，通过座谈会、白板报、宣传栏等进行培训，按计划进行了一次消防演习，制定目标指标及管理方案进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投诉，全员的安全意识得到进一步提高，能源、材料消耗得到控制。

七、 内审及合规性评价情况

201 年 月19日到20日用了二天的时间对公司的职业健康安全管理体系所覆盖的所有产品和场所，进行了一次内审，按实施计划进行，并按程序文件规定，成立了审核组，由张志强同志担任组长，审核组按《内部审核控制程序》进行，内审员审核与自己工作无直接关系的部门，保证了内审工作的独立和公证性，内审共书面开出了2项一般不合格报告，根据不符合情况，没有发现构成系统性、区域性的严重不符合。

责任部门在分析原因的结果上，并做到举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了内审员的验证。

通过审核验证，公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有效的。

综上所述，公司的管理体系基本达到符合性、适宜性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控制。

体系运行已取得了初步成效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些差错,但只要全公司员工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后一个月的时间里进一步规范,做到持续改进.

改进的建议：

（下一步的工作计划）

1、对各部门规章制度进一步的修订

3、各部门深化管理的深度和广度，组织各部门深入推行环境职业健康安全管理，追求环境安全绩效。

谢谢。

管理者代表：

201 年 月21日

财务、行政部管理评审报告

一、职业健康安全体系在本部门的运行情况

职业健康安全管理体系的要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面：

1.公司职业健康安全方针在部门内得到宣导；

2.部门大部分职业健康安全目标每月都进行统计分析；

3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；

4.为了提高部门人员的作业能力和健康方面的意识，进行了相应培训；

5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；

6.危险源得到识别，重大危险源得到识别、评价、管控；

7.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；

8.本部门产生的各类废弃物能够按规定收集、处理；

9.监控、测量设备能够按计划进行校验；

10.体系文件处于受控状态；

11.各类记录基本能够按要求填写、保管；

12.定期对职业健康安全体系的运行控制情况进行检查。

二、部门职业健康安全目标达成状况

目标值

部门

实际完成情况

重要因素及时监评率

行政部

领导承诺执行率100%

风险机遇控制率100%

培训完成率100%

信息及时沟通率100%

员工体检率100%

成文信息受控率100％

管理评审计划执行率

三、内部审核结果

201年月20日分别进行了OHSAS管理体系的内部审核。

两个体系审核在我部门中未有不符合项。

因此，本部门的职业健康安全管理体系是符合的。

四、纠正与预防措施的执行情况

本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。

持续改进计划、检查正常。

五、资源需求

已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源，用于环保、健康安全的投资

每年达100多万。

六、改善建议

1、定期公布培训计划实施进度，与实施部门保持沟通；

2、拓展招聘渠道，加强校园招聘和人才推荐力度；

财务、行政部

20 年月日

采购部管理评审报告

OHSR9.3-02

二、职业健康安全体系在本部门的运行情况