环境检测实验室214新版程序文件-程序文件全文文档格式.doc

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第3版第0次修订

修订序号

修订内容

批准人

批准日期

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-2016

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页码：

第1页　共1页

版次：

第3版第0次修订

文件编号文件名称

MOLT-QP-01-2016人员管理程序

MOLT-QP-02-2016保证检验检测公正和诚信的程序

MOLT-QP-03-2016保护客户机密信息和所有权管理程序

MOLT-QP-04-2016内务、安全、环保控制程序

MOLT-QP-05-2016设备期间核查程序

MOLT-QP-06-2016不符合工作控制和处理程序

MOLT-QP-07-2016检验检测设备和设施管理程序

MOLT-QP-08-2016设备计量溯源管理程序

MOLT-QP-09-2016标准物质管理程序

MOLT-QP-10-2016文件控制程序

MOLT-QP-11-2016评审客户要求、标书和合同程序

MOLT-QP-12-2016分包管理程序

MOLT-QP-13-2016检测工作管理程序

MOLT-QP-14-2016选择、购买服务和供应品管理程序

MOLT-QP-15-2016服务客户管理程序

MOLT-QP-16-2016处理投诉程序

MOLT-QP-17-2016纠正措施管理程序

MOLT-QP-18-2016记录管理程序

MOLT-QP-19-2016内部审核程序

MOLT-QP-20-2016管理评审程序

MOLT-QP-21-2016使用适合的检验检测方法和方法确认程序

MOLT-QP-22-2016评审测量不确定度程序

MOLT-QP-23-2016保护数据完整性和安全性的程序

MOLT-QP-24-2016样品采集、分析和管理程序

MOLT-QP-25-2016能力验证程序

MOLT-QP-26-2016质量控制程序

MOLT-QP-27-2016检验检测结果管理程序

MOLT-QP-28-2016检验检测结果发布程序

MOLT-QP-29-2016质量监督程序

河南摩尔检测有限公司程序文件

MOLT-QP-01-2016

人员管理程序

1目的

为了规范对本公司的检测技术人员和管理人员的录用、培训、管理，确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。

同时使人员的知识与技能不断地得到更新，以满足相应岗位当前和预期的要求，保证质量体系持续有效运行并得到不断完善，制定本程序。

2适用范围

适用于本公司所有的技术人员和管理人员的控制。

3职责

3.1技术负责人负责审核、批准培训计划。

3.2综合业务室负责培训计划的制定并组织实施，技术人员考核及技术档案的管理。

3.3各科室根据工作需要和人员情况提出培训需求，并配合落实。

4工作程序

4.1提出培训需求

各科室根据工作需求和人员情况提出需培训的内容，填写《年度继续教育培训计划表》，经经理审批后交综合业务室。

4.2制定培训计划

4.2.1综合业务室根据本公司工作计划和任务、各科室培训需求，制定长期和年度的培训目标与计划，确保本公司人员通过培训、教育获得必要的经验和技能，满足工作岗位的需求。

4.2.2综合业务室应根据检测技术发展和本公司工作需要对年度培训计划适时进行调整或增补。

4.3培训计划的实施

4.3.1本公司培训计划由综合业务室组织实施，科室内培训计划由科室主任组织实施。

4.3.2各科室负责对新进职工（包括转岗职工），组织实施上岗前的基础业务知识培训，包括本公司概论、规章制度、质量方针及目标、质量体系文件、相关法律知识等。

4.3.3各科室组织实施岗前技能培训，包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关仪器设备性能、操作过程、现场操作以及出现异常情况时应变的措施等。

4.3.4本公司组织的培训由综合业务室负责填写《人员培训记录表》备案登记。

4.3.5按计划实施培训的责任科室，组织业务培训时，填写《人员培训记录表》、新进人员的岗前培训，填写《检测人员持证上岗培训记录表》，一并交综合业务室备案。

4.4培训考核及效果验证

4.4.1新进人员通过岗前培训，参加公司组织的检测人员持证上岗考核，取得合格证后，方可上岗。

4.4.2检测人员做到持证上岗，未取得合格证者，不得单独报出检测数据。

4.4.3在职人员的业务培训，日常考核成绩作为年度考核的依据。

4.4.4参加外出培训如有考核的，应提供考核合格证明；

如没有考核的，应编写培训总结交综合业务室归档。

4.5培训档案的建立与归档

4.5.1综合业务室按照培训记录与培训内容，建立培训档案。

4.5.2综合业务室负责培训档案的保管，并做好技术人员技术档案的登记工作，内容包括获奖证书复印件、业务工作经历、继续教育、培训、考核、持证上岗情况等。

5支持性文件

5.1《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）

6相关记录

6.1年度继续教育培训计划表

6.2检测人员持证上岗培训记录表

6.3人员培训记录表

6.4人员考核计划

6.5人员技术档案目录

6.6职工技术档案

6.7人员劳动合同

6.8人员监督工作计划

6.9人员监督工作记录

第74页共75页

MOLT-QP-02-2016

保证检验检测公正和诚信的程序

1目的

为确保检测分析数据的公正性，避免任何可能影响其公正性和诚实性活动的发生，制定本程序。

2适用范围

适用于本公司提供检测数据所有环节的控制。

3职责

3.1经理负责本公司检测数据公正性，并对违反公正性的行为做出审批意见。

3.2综合业务室负责检测工作公正性的检督和检查。

3.3各科室主任负责本程序的实施。

4工作程序

4.1本公司的检测工作不受行政干预、经济利益等外界因素的影响。

4.2本公司所有人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在不正当的利益关系；

不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；

不参与和检测项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装或维护活动。

4.3检测人员在工作中，要行为公正，不弄虚作假，秉公检测，实事求是，作出独立公正的判断，尊重客户的知识产权，为客户保守机密信息。

4.4各科室主任必须对本科室人员的行为进行检督和管理。

4.5综合业务室负责对检测工作中出现的非公正性事件进行调查，提出处理建议，报经理办公会讨论。

4.6经理对违反公正性处理决定进行审批。

业务室根据审批后的处理决定，通知责任科室纠正。

4.7工作中出现弄虚作假、提供虚假数据的，视情节轻重作出处罚，触犯刑律的移交司法机关处理。

5支持性文件

5.1《检验检测结果管理程序》（MOLT-QP-27-2016）

5.2《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）

5.3《保密及保护客户机密信息和所有权管理程序》（MOLT-QP-03-2016）

5.4《档案管理保密制度》（MOLT-QG-12-2016）

6相关记录

6.1非公正性事件调查处理表

MOLT-QP-03-2016

保护客户机密信息和所有权管理程序

为保守国家机密，保护委托方的机密信息和所有权，维护客户的合法权益，制定本程序。

2适用范围

适用于本公司客户的机密信息和技术所有权保密工作的管理。

3.1经理审批对失密责任人的处理意见。

3.2综合业务室负责对失密事故进行调查。

4.1机密信息和所有权包括以下内容：

a.委托方提供的一切技术资料和知识产权；

b.委托方的商业秘密；

c.分析所得到的数据和结论；

d.《环境保护工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》所规定的内容；

e.其它明示需保密的资料。

4.2采样人员在采样过程中需对委托方的工艺流程进行查看时，应为委托方保守秘密，不得向第三方泄露委托方有关技术、商业秘密。

4.3检测人员及管理人员应妥善保管原始记录和分析数据，不得随意向外提供委托方的分析数据和技术资料。

4.4采用计算机管理数据时，应建立计算机数据的访问权限，防止非授权人接触和修改计算机记录。

4.5发送报告时，将委托方资料一并返还。

4.6本公司人员发表科技论文，不得含有泄露客户机密或侵犯客户所有权的内容。

4.7向外提供或公布所有权为本公司的检测资料时，需经经理书面批准。

4.8失密后的处理

4.8.1发现失密事故，应及时反应到综合业务室，综合业务室作好记录，并上报经理。

4.8.2综合业务室负责对失密事故进行调查，并提出处理建议。

4.8.3经理根据调查结果和处理建议提出处理意见，提交经理办公会讨论，做出处理决定。

4.8.4处理结果记入失密当事人档案，并作为年度考核内容之一。

4.8.5综合业务室负责与委托方协商解决有关失密事宜。

5.1《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）

5.2《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）

5.3《检验检测结果发布程序》（MOLT-QP-28-2016）

5.4《技术档案管理保密制度》（MOLT-QG-06-02-2014）

6.1失密事故善后处理记录

河南摩尔检测