ISO17025体系管理评审资料【全套】Word格式文档下载.docx
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目标的实现
政策和程序的适宜性
以往管理评审所采取措施的情况
内审的结果
纠正和预防措施
外部机构进行的评审
工作量和类型或实验室活动范围的变化
客户和员工反馈
投诉及处理意见
实施改进的有效性
资源的充分性
风险识别的结果
保证结果有效性的输出
其他相关因素，如监控活动和培训
需准备的资料：
2. 各部门体系运行报告
6. 管理评审改进事项汇总表
编制：
审核：
批准：
关于管理体系技术要求方面的实施报告
——技术负责人
一、人员培训情况
为提高人员素质，XXXX年我们制定了人员培训计划，根据运行状况并通过内部培训及外部培
训结合的形式，促进人员素质整体的提高；
目前已进行的培训有：
CNAS准则培训、内审员培训、
XX检测仪器设备的操作、实验室安全及内务管理、新版质量手册及程序文件、ISO/IEC17025-XXXX
介绍、检测报告及检测记录测量、不确定度的评定、样品接收及处理。
具体情况如下：
序号
培训时间
培训内容
培训对象
培训老师
培训
方式
1
CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则（新版），
质量负责人及技术负责人
外培
2
XX检测仪器设备的操作
检测员，设备管理
内培
3
实验室安全及内务管理
全员
4
新版质量手册及程序文件
5
ISO/IEC17025-XXXX介绍
检测报告及检测记录
6
测量不确定度的评定
检测员
7
样品接收及处理
业务员
8
CNAS标识的使用
9
保密及保护所有权
从目前培训的情况看，检测和体系方面的知识员工已基本掌握，在2020年的培训工作中，我们计
划重点进行检测标准细节、检测标准知识的相关培训、体系文件的培训、不确定度培训，同时考
虑员工进一步的技术及知识提升进行相应的委外培训。
二、保证结果有效性的输出
1、外部质控控制活动
XXXX年-XXXX检测中心安排人员参加了山XXXXXXXX组织的能力验证，结果均为满意。
具体参加项目如下：
CNAS组织的能力验证计划
CNAS
PT0017-
T057
XX密度的
测定/密度
GB/T
533-2008方法A
Z0170
硫化XX撕裂强度检测/撕裂强度
GB/T529-200
T058
XX拉伸强度
GB/T528-200
T085
XX邵尔硬度检测/邵尔硬度
GB/T531.1-2
008
实验室间的比对
与上海XXXX检测实验室进行的比对结果均为满意
序号
项目
比对实验室
时间
方法
人员
结果
硬度
XXXX
XXXX-6
GB/T531.1-2008
满意
密度
GB/T533-2008
拉伸强度
GB/T528-2009
撕裂强度
GB/T529-2008
压缩永久变形
GB/T7759.1-2015
热空气老化
GB/T3512-2014
低温脆性
GB/T1682-2014
2、内部质控活动
检测中心在XXXX年的3月、9月、11月进行了内部人员留样复测、监督测试、人员比对来监
控检测质量，3名测试员的测试结果均显示为满意。
表8XXXX年质控清单
比对项目名称
比对方式
参加日期
备注
邵尔硬度
留样复测
内部
监督测试
/
耐液体
人员比对
压缩永久变形
从内部比对以及能力验证结果分析来看，我们的检测结果的可信度均为“满意”。
可见本测
试中心的内部质量控制活动有效，检测结果可信。
在XXXX年的工作中，我们计划加强内部比对，同时继续参加实验室间的相互比对，或可能获
得的能力验证/测量审核，及时发现相关趋势，以进行调整和纠正。
本检测室进行的其他质量控制活动包括:
1．制定了测量不确定度数学模型，出具了3份不确定度报告（拉伸强度、密度以及邵氏硬度）,
并对各典型类型进行了不确定度培训,对其中影响较大的分量进行重点控制与检查。
2．对测试频次比较高的仪器设备进行了期间核查。
三、 标准/规程的方法分析、更新，检测技术的发展
本实验室目前采用的检测方法全部是法定标准，国家标准8本，其检测结果符合规范标准的要求，其结果质量经监控、内审等手段证明是有保证的。
努力收集各方信息，及时更新标准/规程，确保检测标准/规程的现行有效。
不断扩展检测领域，增加检测项目，更新检测手段，提高本检测实验室的总体发展水平目前还没有标准更新情况出现。
四、 检测方法的选择与确认、方法偏离
每个季度网上查新一次标准，如果标准变化我们会做标准的重新选择和确认，目前未发现标准更新的情况，也没有发现偏离标准的情况。
五、 开展新项目
已对所有的开展新项目做了评审。
三、 技术方面改进情况
今年有个地方做的可更好，希望能得到改善,具体为：
（1） 检测室的样品待检区、样品已检区等比较混乱，需进行改进。
（2） 实验室部分设备的噪声，建议改善较大，建议增加防护罩
（3） 人员在进行耐液体测试时，偶有未佩戴口罩的情况，建议每周例会加入安全教育。
（4） 拉力机设备校准在广州XX所，实在是太远了，校准一次成本太高，建议咨询下业内人士，
在江浙沪哪里还可以校准
四、 明年重点工作计划
组织专业知识的学习讨论，增强业务素质，注重细节和良好习惯的养成，在技术管理及质量
控制方面进行细化和完善，力争少出错，不出错，及时发现错误。
技术负责人：
检测室CNAS体系实施运行的报告
——检测室
根据管理评审的要求，现将检测室在管理体系运行中工作情况如下报告：
一、检测控制
为保证检测的规范性，按年度培训计划对全体检测员进行了相关培训和考核鉴定，给考核合格的人员颁发了岗位操作证，确保了所有检测人员均持证上岗。
对实验室所有检测设备和仪器均发布了相应的设备操作规程,设计并实施了各种运行、使用记录文件，如：
仪器设备使用记录，环境监控记录，样品台账及留样登记表，原始记录等。
在日常工作中，定期对人员进行监督检查，以保证检测员能够真正做到按规程操作，按检测指导书完成各项检测，从而保证检测工作的规范有序。
目前我们的检测员已经完全适应了当前的检测流程和要求，下一步我们将继续加强检测工作的各类相关培训和督促检查，让规范检测工作完全融入日常的工作中。
去年审核后至112月，共收到委托单89份，出具报告89份；
其中本年度委托单69份，出具报告69份。
未发现出错报告的情况。
二、设备管理情况以及核查情况
所有的设备均建立了台账和档案，并做了标识、维护保养，制定了作业指导书以及安排了期间核
查，具体的期间核查见下表：
设备编号
设备名称
结论
核查（月份）
10
11
12
拉力机
√
烘烤箱
哑铃I型裁刀
直角裁刀
热风老化箱
压缩变型治具
低温脆化仪
硬度计
比重计
厚度计
恒温恒湿箱
三、标准物质管理情况
参考物质就3种：
砝码和硬度块、高度块，均进行了校准，并建立了台账和领用制度。
四、 记录填写
在体系运行中，检测员日常工作的记录填写较之前有很大的改善，记录填写整齐、规范，当中也
存在漏填、忘填的情况，我们对此也进行了仪器设备使用的专项培训工作，在今后的工作中，我
们还要继续保持、保证记录填写的规范性。
五、 数据控制和信息管理
所有的计算机软件会做确认，数据定期备份
六、 计量溯源性
主要设备以及辅助设备均进行了校准，校准的结果均进行了评价，均能满足我方使用要求。
并制定了量值溯源图。
拉力机设备校准在广州XX所，实在是太远了，校准一次成本太高，建议咨
询下业内人士，在江浙沪哪里还可以校准。
七、 设施与环境条件、内务与安全
检测的环境已做监控，每天都会记录温湿度，定期做内务与安全检查，整体环境整洁明亮，客户
来参观时会得到一致好评。
八、 目前的情况总结、建议及下一步工作计划
从目前检测室的体系运行的情况看，本检测室基本上都能够按照CNAS新准则及检测中心体系
文件要求进行相关工作。
但是也存在着一些不足之处，针对发现的不符合项，一定严加关注，在
今后的工作中完全避免出现类似的问题，
检测室主管：
体系运行报告
——检测中心主任
本次管理评审的目的就是总结和检查现有质量管理体系的适用性，并针对运行过程中存在的
问题进行整改，使质量管理体系进一步完善并有效持续运行。
一、 内外部因素的变化
1. 外部因素：
对实验室来讲目前法律法规、市场环境、社会因素等外在的因素基本没有什么变化，只有CNAS相关文件的变更，造成我们实验室需要进行对应的变更。
2. 内部因素：
人员目前有离职状况出现，检测员离职。
组织架构、客户评价等内部因素基本没有变化。
二、 目标的实现
手册中规定了质量方针、质量目标，通过一年来的运作，证明检测中心的
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