学校后勤物品采购管理规定1Word下载.docx

学校后勤物品采购管理规定1Word下载.docx

《学校后勤物品采购管理规定1Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《学校后勤物品采购管理规定1Word下载.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

批量采购：

金额在500元以上，3千元以下〔含3千元〕；

大宗采购：

金额在3千元以上。

1、零星采购：

由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。

特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。

2、批量采购：

由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报主管后勤校长批准后购置。

3、大宗采购：

按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。

二、物资采购的管理

零星物资采购的管理

1、采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。

2、物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。

3、对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。

批量物资采购的管理

1、采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。

2、采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员〔含需求部门专业人员〕进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。

3、经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。

4、物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。

5、对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。

大宗物资采购的管理

1、采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标采购。

2、采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。

组长由分管后勤校长担任，成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。

招标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文，组织招标、议标，负责开标评标。

招标领导组对采购的全过程进行监控。

招标领导组与仓库管理人员共同对大量物资进行验收签字，办理入库手续。

凡采购的物品到达固定资产管理要求的，即单价超过500元，并且使用期限能超过一年的物品，还应报财务部门列入固定资产备案登记。

所有采购物品中，都必须经过总务处仓库管理人员清点验收入库、登记入册后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。

采购物品后，应及时报账，必须在半月之内报销完毕。

一、物品采购原则

1、每期之初各处室、部门报采购计划。

采购计划应尽量详尽，减少中途采购。

2、一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品或维修用品等物品的采购，采取就近采购，能方便送货。

3、凡数量较多、金额较大在1000元以上，3000元以下的一般性教学用品、办公用品等采取定点购买的方式，由总务处主任、采购人员、保管人员、需求部门人员共同选择1—2家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公正、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。

4、凡采购物品金额到达政府采购金额的，必须由学校组织进行政府采购。

必要时，学校应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行情。

5、对专业性较强的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

二、采购物品验收入库制度

为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续，入库时须登记的内容为：

日期、名称、数量、品种、及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合。

入库时需开箱或盒查验物品的质量，假设仓库保管员无法把握质量时，请使用人协助，并对查验的物品签字认可。

仓库保管人员需将验收入库的物品分别堆放、编号。

采购的设备和物品可不进入仓库，但入库、出库的手续须参照物品同样办理。

采购的设备开箱后，假设有技术资料和随机文件，需交行政档案管理员处统一存档。

仓库保管员应严格领用制度，物品要分类摆放，做到整齐、标准。

库存的物品仓库保管员要做到心中有数，每期盘存2次。

具体采购流程如下：

使用

申购

→

采购

入库

储存

出库

借用