土地整理项目勘测定界规划项目支出绩效评价报告Word文件下载.docx
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（二）项目总体评价……………………………………………2
三、项目实施况……………………………………………………4
（一）项目决策……………………………………………………4
（二）项目管理……………………………………………………4
四、项目绩效情况…………………………………………………7
（一）目标完成……………………………………………………7
（二）项目效果……………………………………………………8
五、存在问题………………………………………………………8
（一）项目决策方面………………………………………………8
（二）项目管理方面………………………………………………9
六、建议……………………………………………………………9
项目支出绩效评价报告
（XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划
设计与预算编制项目）
XX绩评兴财〔2020〕01号
XX县财政局：
我公司接受贵单位委托，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共XX省委XX省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共宜宾市委办公室宜宾市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的推进方案》（宜委办发〔2019〕8号）等相关规定和要求，采取查阅相关资料及延伸评价等方式，采用专业绩效评价方法，于2020年9月1日至2020年9月底，对XX县自然资源和规划局组织实施的“XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制项目”开展了绩效评价工作，现将评价情况予以报告。
一、项目基本情况
XX县自然资源和规划局根据《宜宾市国土资源局关于2017年年度第三批农村土地整理项目入库的通知》（宜国土资发﹝2017﹞65号）文件要求，组织实施“XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制项目”，项目属性为新增。
项目计划总投资255.00万元，项目计划实施内容为XX镇星火村等十个土地整理项目开展勘测定界、规划设计与预算编制工作。
二、评价工作开展情况
（一）现场评价抽样选点情况
本项目选取的项目点为被评价单位。
（二）项目总体评价
1.评价结论。
项目决策与提升土地质量等别，节约集约土地利用效能，改善农业产业化发展，促进农民增收等国家宏观政策紧密相关。
项目、资金管理总体较为规范，项目实施成效显著。
但也存在未编制项目绩效目标和指标，项目政府采购合同未按规定公示，未按招标文件规定收取中标供应商履约保证金等问题。
2.考评分值。
绩效评价指标设置分值100分，绩效评价得分83分，其中：
绩效目标设置分值15分，评价得分0分，主要扣分点为项目未设置明确的绩效目标和指标；
项目决策设置分值15分，评价得15分；
项目管理设置分值20分，评价得分18分，主要扣分点为政府采购合同未按规定公告，未按招标文件规定收取中标供应商履约保证金；
项目完成设置分值10分，评价得分10分；
功能实现和项目效果设置分值40分，评价得分40分。
具体考评情况如下表：
XX县财政专项绩效评价考评指标表
被考评项目：
XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制项目被考评对象：
XX县自然资源和规划局
序号
指标分类
一级考评指标
二级考评指标
指标考评内容
（公式计算结果＝x）
指标说明
分值
考评组考评
考评记录
考评得分
1
共性指标
绩效
目标
目标内容
项目预期目标明确
查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。
5
项目未设置明确的绩效目标和指标
2
进度计划
项目计划实施进度明确
查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。
3
目标匹配
绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×
100%
检查绩效目标与实际需求之间的吻合度。
4
项目
决策
管理制度
根据需要制定项目管理办法
已在以前年度绩效评价中提出此类整改意见的项目暂不扣分。
未发现问题
5
分配过程
分配过程符合相关规定
重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。
6
审核把关
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×
重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的，则该项目点视作不符合申报条件。
7
项目管理
配套资金到位率
实际到位配套资金/计划投入配套资金×
考核县财政部门是否按规定足额安排下达配套资金和项目实施单位（企业）足额投入承诺配套资金
8
使用范围
专款专用
现场查账，重点检查是否截留、挤占、挪用专项资金
9
支付依据
资金支付依据合法合规
现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等
10
制度执行
严格执行项目有关制度规定
现场查阅，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示公告、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度执行情况。
政府采购合同未按规定公告，未按招标文件规定收取中标供应商履约保证金
11
完成
项目规模
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×
100%完成
10
12
个性指标
功能实现
功能实现情况和项目效果情况
40
功能实现好，项目效果佳
40
13
14
项目效果
15
16
…
17
总分
100
83
三、项目实施情况
（一）项目决策
1.绩效目标情况。
项目未设定明确的绩效目标，也未设置反映绩效目标的绩效指标。
2.决策依据情况。
XX县自然资源和规划局根据《宜宾市国土资源局关于2017年年度第三批农村土地整理项目入库的通知》（宜国土资发﹝2017﹞65号）申报实施“XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制项目”。
3.资金分配情况。
项目计划总投资255.00万元，资金来源为县级财政资金。
项目主管部门会同财政部门及时将项目资金进行分配下达。
4.分配结果情况。
项目资金已全部分配到本项目。
通过项目的决策情况分析，绩效评价组认为，项目决策依据较为充分，资金分配较为规范及时，及分配结果较为合理，但存在项目未设定明确的绩效目标和绩效指标问题。
（二）项目管理
1.资金到位情况。
落实到位县级财政资金253.06万元。
占计划投资255.00万元的99.24%。
2.资金管理情况。
截至2019年12月31日，已拨付使用资金245.11万元。
截止2020年9月1日，尚有7.95万元未拨付使用。
资金支付率为96.86%。
3.财务管理情况。
为保证“XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制项目”资金使用的合规性，XX县自然资源和规划局严格按照《宜宾市国土资源局关于建立省、市级投资农村土地整治项目可研、勘测、规划设计中介机构备选库的通知》（宜国土资发﹝2017﹞77号）和XX县XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制服务合同书规定支付项目资金，资金的拨付程序严格遵循“一支笔”审签原则，由土地整理中心核实项目进度并提供项目资金支出依据，报经单位分管领导、主要领导审批，审批通过由财务人员及时拨付资金，做好账务处理。
4.组织实施情况。
（1）项目计划实施内容。
项目计划实施内容为XX镇星火村等十个土地整理项目开展勘测定界、规划设计与预算编制工作，预算控制价255.00万元。
其中：
第一区域。
采购预算控制价63.50万元，服务内容为XX县共乐镇西兴寺村、新阳村土地整理项目，XX县麒麟苗族乡茶园村、光辉村土地整理项目，XX县XX镇星火村、石灰窑村土地整理项目。
第二区域。
采购预算控制价117.00万元，服务内容为XX县周家镇周家村、嘉兴村土地整理项目，XX县九丝城镇东风村、柏杨村土地整理项目，XX县仙锋苗族乡高山好村、合庆村土地整理项目，XX县僰王山镇教场村、太安村、团结村、同良村土地整理项目。
第三区域。
采购预算控制价74.50万元，服务内容为XX县太平镇火箭村、三星村、青山岩村土地整理项目，XX县石海镇文家村土地整理项目，XX县莲花镇高店村土地整理项目。
（2）项目实际实施情况。
2017年7月10日，宜宾市国土资源局下达《宜宾市国土资源局关于建立省、市级投资农村土地整治项目可研、勘测、规划设计中介机构备选库的通知》。
2018年1月17日XX县投资评审中心下达《关于XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制采招标评审情况反馈函》。
2018年8月1日向XX县财政局提交《XX县国土资源局关于XXXX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制采购服务的函》（兴国土资函﹝2018﹞43号）。
2018年8月2日XX县财政局下达《XX县政府采购计划通知书》，审核汇总采购预算255.00万元，通过聘请社会代理机构以公开招标方式在2018年10月1日按照政府采购程序组织实施分散采购。
2018年9月3日委托XX寰宇卫创信息技术有限公司为社会代理机构，并于2018年10月12日通过公开招标方式确定宜宾万信测绘咨询有限公司为本项目第一区域的中标供应商，中标金额62.96万元；
确定XX省晟辉工程勘测设计有限公司为第二区域的中标供应商，中标金额116.30万元；
确定XX兴戎工程勘测设计有限公司为第三区域的中标供应商，中标金额73.80万元。
项目于2018年10月22日发布3个区域的《结果通知书》。
XX县自然资源规划局于2018年10月19日、10月24日、10月25日分别与宜宾万信测绘咨询有限公司、XX省晟辉工程勘测设计有限公司和XX兴戎工程勘测设计有限公司签订《合同书》，合同约定“勘测阶段：
提供合格的勘测定界成果资料后3日内支付勘测定界阶段总费用的95%，取得规划设计批复后3日支付勘测定界阶段总费用的5%；
规划设计阶段：
规划设计通过县国土资源局评审合格后3日内，支付规划设计阶段总费用的60%，通过市国土资源局审查合格后3日内，支付规划设计阶段总费用的35%，项目工程竣工后3日内，支付规划设计阶段总费用的5%。
截至2020年9月1日，XX镇星火村等十个土地整理项目勘测定界、规划设计与预算编制工作均完成，其中：
XX县共乐镇西兴寺村、新阳村土地整理项目，XX县周家镇周家村、嘉兴村土地整理项目，XX县僰王山镇教场村、太安村、团结村、同良村土地整理项目和XX县太平镇火箭村、三星村、青山岩村土地整理项目完成省、
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