XX医院内部控制工作总结Word格式文档下载.docx

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总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

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　　二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

　　为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施

　　1、领导重视，组织落实，XX年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。

我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员xx人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了xx主任xxx、xx分理处主任xx任期内的责任审计;

xx储畜所、xx储蓄所、xx储蓄所、xx分理处业务审计工作;

重要岗位责任移交x个人次;

支持分行审计处人员调用;

对监管中发现的问题进行延伸检查;

建立了问题整改台账;

督导了内控评价自查自纠工作。

　　2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。

据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件xx多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

　　3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。

根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委员会，调整了xx审查委员会、xxxxx委员会、xxxxx领导小组、xxxx领导小组;

出台了xx年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、xxx工作质量考核办法;

修订了支行职能部门岗位职责。

制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

　　4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。

整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《xx通知书》，全程监控各单位的整改情况;

业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《xx通知书》深入基层抓整改落实;

问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。

通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常

　　5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。

xx月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照xx银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚xx人次，金额xx元。

　　6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

　　医院内部控制工作总结2　　20xx年在区委、区政府、区卫生局及上级有关部门的正确领导和大力支持下，我院全面贯彻党的十八大精神，以创建等级医院为契机，强化科学管理，突出内涵建设，健全各种规章制度，改善就医条件，打造中医特色专科，积极开展治未病服务。

保持医院快速发展的势头，较好的完成了当年的各项工作。

使医院管理水平、整体规模、业务总量跃上新台阶。

现将20xx年工作总结如下：

　　一、20xx年完成经济工作指标：

　　截至10月20日全院总收入万元，其中财政补贴万元，医疗收入万元，药品收入万元，药占比%。

20xx年度有望完成业务量万元。

　　二、狠抓政治思想工作，落实党风行风建设。

　　20xx年我院扎实开展了“作风效能建设提升年”活动，创建“人民满意基层单位活动”，“三好一满意”活动，严格贯彻执行省、市、区《关于对贯彻落实中央八项规定》的通知及区卫生局关于加强卫生行业作风建设的十项规定。

首先明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工，形成齐抓共管的领导格局和工作机制;

建立责任追究制度，把行风工作纳入领导干部考核目标管理。

其次是加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务卫生人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德、职业纪律，增强服务意识。

对卫技人员职业道德年度进行考核，并与各种奖惩挂钩。

三是坚决纠正医药购销中的不正之风。

规范药品及卫生设备采购行为;

严格执行省卫生厅《关于制止医疗卫生人员收受“红包”扣责任追究

　　的规定》及其他有关规定，坚决查处临床促销费、开单费、统方费、处方费等回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题，做到合理检查，合理用药，合理收费;

严禁收受患者“红包”。

四是医院办公室、护理部组织，院长参加，邀请各科病人及病人家属代表召开行风建设座谈会，征求意见建议并及时解决，20xx年共召开座谈会4次，80余人参加;

常年请社会各界领导职工担任行风监督员，就医院的医德医风、医护质量、技术水平、就医环境等方面进行了社会问卷调查，共计测评2次，医院综合满意率%，医院职工对医院测评2次，综合满意率%。

　　三、强化医院内部管理，加快医院发展步伐

（一）坚持科技兴医，重视人才培养和科研工作。

首先，根据我院业务发展和工作需要，充实了中层干部队伍，为医院发展增添了后备力量。

实行主诊医师负责制，加强年轻同志的带教，构造三阶梯人才队伍，接受本科生人，送出进修学习人，参加西学中研究生班学习9人。

鼓励年轻医生进行提升学习。

其次，加强学习培训，提高医护人员业务素质。

每周三定为全院中医知识培训日，每周二参加国家中医药管理局视频学习，开展院内业务培训23次;

组织全院“三基”知识考核6次，合格率达%。

全区三基考试名列第二。

督促医务科、护理部等职能科室先后组织院内业务讲课。

另一方面通过“走出去、请进来”方式加快人才培养。

第三，坚持科技兴医，开展新技术新项目。

先后购进了碎石机、全自动免疫分析仪等医疗设备，为临床诊断和治疗工作提供了保障。

（二）狠抓医疗护理质量管理，确保医疗安全。

认真组织和

　　督促医务科、护理部等职能科室定期开展医疗质量大检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒隔离执行情况进行认真检查，综合分析，严格按照医院管理制度进行奖罚。

同时，充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线业务的正常开展提供了强有力的后勤保障。

由于工作措施

　　得力，医疗护理质量稳步上升，一年来无重大医疗差错事故发生，有效地防范了医疗风险，促进了医疗业务的快速增长，同时患者对医院的信任越来越高。

　　（三）进一步加强新农合管理。

一是保证参合率100%，确保全覆盖。

要把参合人员真正落实到位。

二是完善补偿方案，确保群众住院医药费实际补偿比%以上。

三是提升服务能力，确保网络服务覆盖率100%。

完善村级网络结报系统，全面提升新农合管理运行质量，保证参合群众持卡就诊，划卡结算，快捷方便，公正透明。

四是强化监督管理，进一步规范医疗服务行为，合理使用合作医疗资金。

明确责任，严格考核奖惩，加强基金使用监测，实行次均费用控制、单病种限额付费，严查挂床住院、严控大处方，严防冒名顶替。

　　（四）进一步促进公共卫生服务均等化。

组织实施结核病防

　　治，农村孕产妇住院分娩补助，农村孕期妇女孕前和孕早期免费补服叶酸，免费婚前医学检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，15岁以下儿童免费补种乙肝疫苗，贫困白内障患者免费手术复明等公共卫生服务项目。

　　（五）进一步完善基本药物制度。

一是严格规范基本药物采

　　购渠道，实行零差率销售。

对少数村卫生室、少数卫生服务点有时不按规定自行采购药品、不实行零差价销售的，要严格禁止。

坚决把医改这个大政策落实到位。

二是认真执行绩效考核制度。

绩效考核是医药卫生体制改革，特加是实施基本药物制度的一项重要内容。

对内部职工要考核兑现，对村卫生室也要及时考核兑现到位，严禁和稀泥、打和牌，严禁不考核不兑现、只考核不兑现、考核了少兑现。

三是坚决强化用药管理。

要继续加强对医务人员合理用药的监管，继续实行用药人员、用药结构、用药数量异常情况监控分析，实行定期上报，定期分析、定期整改制度，确保临床合理用药。

　　四、稳步推进等级医院建设

　　一是认真对照创建标准与考核细则，吃透精神;

二是制订计划，按考核要求与内容分解到各相关职能部门，明确责任人，狠抓工作的落实;

三是认真排找差距，制定整改措施，对于科室难以解决的问题，带到创建小组碰头会上，由院领导当场拍板解决;

四是紧扣得分点，完善相关资料;

五是以二级甲等医院规范化标准推动各项工作的开展，努力提高服务满意度;

六是坚定信心，克服困难，求真务实，切实做好二级医院复核评审迎检的具体工作。

　　20xx年工作亮点：

创建等级医院，实现规范化管理。

主要表现在一下几个方面：

　　1、健全组织体系，规范科室设置、科室命名。

　　2、加大投入，改善医院环境。

先后投入五十多万元，将新接建的病房楼一楼装修改造成符合标准的消毒供应室，扩大并搬迁药库、中药煎药室，修建停车场、绿化带。

先后投入了四十多万元引进了全自动免疫分析仪，添置了碎石机、特定波治疗仪等中医诊疗设备。

　　3、信息化建设发展迅速。

为病区门诊添置了几十台电脑，病区、门诊均使用电子病历。

　　4、加强业务技术学习，严格落实“三基三严”。

投入了五万多元建立了国家中医药管理局中医技术网络视频学习平台，每周二下午组织全院职工学习。

院内每周三下午组织中医适宜技术学习，并科学完善考核细则。

有效开展新进工作人员岗前培训，在岗人员“三基三严”和卫生法律法规知识培训考试，要求人人过关。

　　5、中医药特色优势进一步发挥。

专科建设取得成效。

推行中医绩效考核，完善中医绩效考核方案，把中药饮片使用率、中医治疗率、中医优势病种治疗率纳入科室综合考核目标。

整合实力较强及中医优势明显的疼痛科、肛肠科、糖尿病科作为市级及区及重点专科。

增加了疼痛科、肛肠科、糖尿病科人员，添置了熏蒸仓、中医特定波治疗仪等中医诊疗设备。

初步建立1个病区综

　　合治疗区，1个门诊综合治疗区，建立“治未病”服务平台，开设体质辨识门诊，开展冬病夏治服务，推动中医特色优势发挥。

　　6、医院文化建设得到落实。

进一步明确了医院宗旨、院训、发展战略等组成的核心价值体系。

医院有了自己的院歌《天使的选择》，填补了医院文化建设的空白。

编印了《员工手册》、《文化手册》并进行培训。

通过开展“三